Nome do Processo: Compras Dono do Processo: Grupo : TRG

Objetivo do Processo: Aquisição de materias produtivos e improdutivos

Com quê Com quem

Solfware ERP; Gerente de compras;

SAP; Supervisor de compras;
Computadores; Analista de compras;
Mesas; Comprador;
Salas. Orçamentista.

Entradas requeridas Saídas esperadas

Cadastro de itens ; Pedido de compras

Solicitação de compras ; Orçamentos pra cotações
PCP - programação; Materia Prima
Necessidade de producão; Material e Serviço
Desenho; Lançamento de Nota Fiscal do sistema
Plano de inspeção. Envio de especificação Tecnica

Como Metas
Eficiência
Indicados e desenpenho de fornecedor
Anexo de pedido de compras,
procedimento de aquisição de materias, Procedimento Eficácia
de homologação de Fornecedeores
Quantidade de parada da produção de materia prima

Data da elaboração: Equipe: Renan Cremonezi , Guilherme Rodrigues , Thiago Alves Muniz Rev.: 01
5/7/2019 Date: 13/05/2019
19/09/2017
Levantamento de Riscos e Oportunidades - COMPRAS
Riscos estratégicos, táticos e operacionais

Atividade / Risco Modo de EFEITO

Ordem Elemento Causa
Finalidade detecção
(consequência) D O

Inserir dados
Pedido de errados no
1 Compras Erro Humano NF/PO parados
compras pedido de
compra

Falta de envio
Retorno do
2 Compras Cotação de desenho na Erro Humano
Fornecedor
cotação

Demora no
Atraso na
3 Compras Compras
Emissão do PO
processo interno de OTD x
Compras

Demora no
Atraso na
3 Compras Compras
Emissão do PO
processo interno de OTD x
Compras

Ter um único
Comprar
fornecedor Falta de
4 Compras Compras somente de 1
para uma Desenvolvimento
(um) fornecedor
commodite
Perder os
Fornecedores em Troca de boleto
moldes e
5 Compras Compras
modelos em
processo de em x
falência. banco/factory
fornecedores
Perder
Compras(For Atendimento à parcerias de Falha na gestão de ficar sem
6
necedores) requisitos de PI fornecimentos fornecedores fornecimento x
críticos

Processo de Adquirir de
Compras(For Falha no processo
7
necedores)
homolagação de fornecedores
de homologação
OTD/IQ ruins x
fornecedores não idôneos
EFEITO TEMPO GRAU DO RISCO
NÍVEL
S Ci Ce P F G U T

x x x x 5 3 1 15

x x x x 1 3 1 3

x x x x 3 3 3 27

x x x x 3 3 3 27

x x x x 5 5 3 75

x x x x 3 3 3 27

x x x x 5 5 5 125

x x x 3 3 3 27
 Tratamento de Ações
Eficácia das ações tomadas

Oportunidade de
Ação Responsável Autoridade
melhoria

Pedidos Automaticos (SAP) Renan Gulherme

Elaborar rotina / check list Compradores Gulherme

elaborar uma planilha com

preços históricos para Compradores Gulherme
agilizar o processo interno

Implementar pedido
Renan Gulherme
automático

Renan Thiago

Criar rotina de checagem Renan Gulherme

Elaborar plano de
contingência para Compras Thiago
fornecedores críticos

Solicitação do SERASA e
visitas técnicas em Renan Gulherme
fornecedores críticos
de Ações
Situação
Detalhamento da ação
Conclusã
Prazo Follow up
o
Implantar o módulo de emissão de pedido automatico
no sistema SAP. Análise superior na aprovação do
pedido de compra, planilha de cálculo de impostos, 01/09/18 7/30/2018
proposta detalhada do fornecedor (exigir), cobrar
implementação de GRC inbound

Criar uma rotina departamental, para verificação dos

anexos. 23/04/18 7/30/2018 Aplicada

Foi elaborado uma planilha com preços históricos para

agilizar o processo interno. 02/05/18 7/30/2018 Aplicada

Implantar um módulo de emissão do pedido

automático no sistema SAP. 01/10/18 7/30/2018

Foram desenvolvidos 2 fornecedores de Matéria Prima

de Borracha ( Promasq e Vipal ). Antes tinhamos
somente a Zanaflex. Elaborar plano de contingência 15/07/18 7/30/2018 Aplicada
para fornecedores críticos

Elaborar rotina para checagem de falência dos

principais forncedores através do sistema DDA e 01/05/18 7/30/2018 Aplicada
SERASA.

Elaborar plano de contingência para fornecedores

críticos 01/10/18 7/30/2018

Solicitação do SERASA e visitas técnicas em

fornecedores críticos 01/05/18 7/30/2018 Aplicada
 RISCO RESÍDUAL
Histórico
G U T NÍVEL

Ação
1 1 1 1
contínua

Ação
3 1 1 3
contínua

5 3 1 15

Ação
3 1 1 3
contínua

Ação
3 1 1 3
contínua