Nº

INSTRUÇÃO DE GESTÃO
IGE-0550-005

Título: CONTROLE DE PROCESSOS Rev. 0

Elaboração: DIREÇÃO DE QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL Página 1 de 11

DISTRIBUIÇÃO:

Conselheiro Delegado
Direções de Filial
Direções de Área
Delegações
Qualidade de Delegação

NO CASO DE REVISÃO: OBSERVAÇÕES E SÍNTESE DA REVISÃO

REVISÃO DATA ALCANCE ALTERAÇÕES

0 Dezembro 2014 Edição Inicial

NOME DATA ASSINATURA

ELABORADO Fco. Javier Román Muñoz Dezembro 2014

REVISADO Juan José Aciego Rabaneda Dezembro 2014

APROVADO Eugenio Llorente Gómez Dezembro 2014

 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 2 de 11

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINIÇÕES

4. REFERÊNCIAS

5. DESCRIÇÃO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS

5.2 PLANEJAMENTO DOS PROCESSOS

5.3 PROCESSOS ESPECIAIS

5.4 SUPERVISÃO E CONTROLE DE OBRA

5.5 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIA E FERRAMENTAS

5.6 RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA

5.7 RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA

5.8 CERTIFICADO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

5.9 CERTIFICADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE EMPREITEIRAS

5.10 GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS. PASTAS DE OBRA E

QUALIDADE

6. FORMATOS UTILIZADOS

7. ANEXOS
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 3 de 11

1. OBJETO

Estabelecer as atividades para controlar os processos de instalações e serviços com a

finalidade de entregar ao Cliente as obras acabadas com plena satisfação de requisitos
especificados e com as evidências documentais correspondentes, controlando que sejam
encerrados todos os assuntos pendentes em matéria de qualidade.

2. ALCANCE

A presente Instrução de Gestão é de aplicação a todas as empresas do Grupo Cobra.

3. DEFINIÇÕES

- Ata de Recebimento Provisório de Obra- Documento assinado pelas partes

contratantes, como expressão de acordo na finalização de uma obra. Nela pode-se incluir
a relação daqueles pontos de pouca entidade pendentes de finalizar e datas em que
deverão ser resolvidos.

- Ata de Recebimento Definitivo de Obra- Documento que é assinado depois do

Recebimento Provisório e uma vez decorrido o período de garantia, pelo qual se torna
firme o encerramento da Obra e confirma-se a resolução dos pontos pendentes no
Recebimento Provisório.

- Certificado de Satisfação do Cliente- Documento no qual o Cliente expressa o grau de

satisfação obtido na obra ou serviços recebidos, considerando aspectos como qualidade,
prazo de execução e informação, entre outros.
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 4 de 11

- Certificado para a Obtenção de Classificação como Empreiteira do Estado-

Documento no qual é certificada, pelo Cliente ou propriedade, a natureza da obra, seu
volume econômico e datas em que foi realizado, expressado em termos que permitem
serem incluídos nos documentos de apresentação à Administração Pública, para
manutenção ou aumento da Classificação como Empreiteira do Estado ou das
Comunidades Autônomas.

4. REFERÊNCIAS

- UNE-EN ISO 9001:2008- “Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos”.

5. DESCRÇÃO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Para assegurar que a realização dos trabalhos correspondentes aos processos de

instalação, montagem, reparação, manutenção, colocação em serviço e subcontratação
de serviços, executam-se em condições controladas, proceder-se-á a comprovar que
foram definidos e/ou estão disponíveis.

• Os documentos do projeto / obra e dispõe-se da revisão atualizada para

execução.

• As etapas ou fases do projeto / obra e existe programa de obra.

• Os pedidos de compra de materiais e equipamentos e a subcontratação de obra.

• Os recursos humanos necessários para a realização da obra.

• Os meios materiais necessários (veículos, equipamentos e ferramentas) para

iniciar a obra.
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 5 de 11

• Os pontos críticos da montagem (coordenação com outras disciplinas), bem como

os processos especiais e as ações a serem realizadas.

• As provas a serem realizadas, os parâmetros a controlar e os equipamentos a

serem utilizados.

• Existem critérios claros de aceitação e recusa.

• Os equipamentos de medida a serem utilizados e estão calibrados.

• Os procedimentos específicos de obra necessários.

• Aplicar no caso de ser necessário um Plano de Qualidade.

5.2 PLANEJAMENTO DOS PROCESSOS

Os Chefes de Obra serão responsáveis pelo planejamento das atividades a serem

realizadas para a execução dos projetos ou obras, bem como de estabelecer o
programa de execução de obra, a partir dos Editais de Condições, Normas e Instruções
das atividades que integram os projetos / obras do contrato adjudicado, bem como o
seu acompanhamento e cumprimento.

Durante o desenvolvimento das diferentes fases dos projetos / obras, as tarefas e

operações realizam-se de acordo com os Métodos de Trabalho e Procedimentos de
Execução, que estabelecem as pautas ou forma concreta e correta de realização, bem
como os controles e as verificações a serem realizadas.

Os Chefes de Obra deverão distribuir a documentação necessária para a execução das

obras ao pessoal próprio e às empresas colaboradoras, conforme a IGE-0550-001
“Controle de Documentos”.
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 6 de 11

Nas visitas às obras deverão comprovar que se dispõe dos Métodos de Trabalho e
Procedimentos de Execução necessários para o desenvolvimento da atividade.

Igualmente e em função das tarefas críticas dos processos, cujos resultados não
possam ser verificados complemente mediante inspeções e ensaios estabelecer-se-ão
procedimentos específicos, bem como o pessoal especializado para a sua execução,
com o objeto de garantir a qualidade de execução dos mesmos.

5.3 PROCESSOS ESPECIAIS

Para aqueles Processos Especiais e/ou com momentos críticos para a qualidade final
do serviço ou produto, momento no qual há que medir ou comprovar alguma
característica de difícil, duvidosa ou impossível estimativa, se for realizado com
posterioridade, ou quando a reparação de um defeito detectado na referida inspeção é
muito difícil ou custosa, se não for realizado no momento adequado serão tomadas as
seguintes ações:

• Elaborar um Programa de Pontos de Inspeção.

• Manter atualizados Registros de Pessoal, Equipamentos e Processos
Qualificados.
• Definir qualificações ou homologações necessárias de acordo com o processo.
• Arquivar os relatórios ou resultados das referidas atuações.

5.4 SUPERVISÃO E CONTROLE DE OBRA

Diariamente serão preenchidos os Registros de Trabalho, onde serão indicados os

trabalhos realizados.

Os Comandos, Encarregados e Chefes de Equipe estão presentes durante a execução

dos trabalhos e informam diariamente ao Chefe de Obra sobre:
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 7 de 11

• Os trabalhos realizados.
• O estado de avanço da obra.
• As incidências.
• As reclamações ou queixas dos Clientes.

O Chefe de Obra analisa com os Comandos diariamente a situação do andamento da

obra e estabelece as ações pertinentes, tanto de alteração dos programas de obra
quanto ações de melhoria, para solucionar ou dar tratamento a falhas cometidas ou
reclamações recebidas do Cliente.

O Chefe de Obra anotará no “Livro de Incidências” aquelas Não Conformidades,

Incidências ou Falhas ou Reclamações que pela sua natureza ou alcance forem objeto
de uma análise e tratamento mais profundo, estabelecendo as ações corretivas e
preventivas que forem necessárias.

5.5 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIA E FERRAMENTAS

O motorista, maquinista ou usuário será o responsável pela conservação, limpeza e

manutenção do veículo, máquina ou ferramenta, e estará obrigado a dar conta de
qualquer anomalia que for observada no funcionamento ao Chefe de Equipe e Chefe
de Obra.

O Chefe de Equipe supervisionará que o motorista cumpra as suas obrigações e

realize as funções de conservação, limpeza e manutenção. Todos os veículos e
máquinas de propriedade da Cobra terão uma ficha de manutenção na qual o
motorista ou pessoa que regularmente a utiliza preencherá quando realizar os
serviços indicados na mesma. No caso de veículos alugados, submeter-se-á ao
mesmo tratamento, sendo a responsável pela Gestão da própria manutenção a
proprietária do mesmo.
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 8 de 11

5.6 RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA

Imediatamente depois de concluir a execução de uma obra, o Chefe de Obra ou o

responsável pela Unidade Operacional que a tiver realizado, apresentará ao Cliente ou
ao representante autorizado do Cliente o impresso I-1 “Ata de Recebimento Provisório”,
preenchido, no qual serão anotados, de comum acordo, aqueles assuntos que, sendo
de menor entidade, estiverem pendentes de resolução. Incluir-se-ão os registros de
qualidade que deverão acompanhar a documentação final de obra, de acordo com os
procedimentos e/ou Plano de Qualidade aplicável.

Este impresso poderá ser substituído por qualquer outro que o Cliente puder apresentar
e que envolva, pelo menos, os mesmos termos indicados no impresso I-1.

Em qualquer caso, o Cliente deverá assinar e carimbar as atas apresentadas e estas

serão arquivadas com a documentação da obra.

Nas delegações será realizado o controle das atas de recebimento provisório

apresentadas.

O Chefe de Obra arquivará uma cópia dos registros de trabalho realizados durante o
período de garantia, com o fim de poder analisa-los e estabelecer planos de ações de
melhora (preventivos).

5.7 RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

Decorrido o período de garantia e cumpridos os requisitos e trâmites contratuais,

proceder-se-á a lavrar a Ata de Recebimento Definitivo da Obra, para o qual será
utilizado o impresso I-2 ou o equivalente que o Cliente puder apresentar, que envolva,
pelo menos, os termos indicados no impresso I-2. Igualmente, deverá ser assinado e
carimbado pelo Cliente e arquivado na pasta de obra.
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 9 de 11

5.8 CERTIFICADO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Uma vez concluída a obra e simultaneamente à assinatura da Ata de Recebimento

Provisório, o responsável da Unidade que realizou a obra solicitará ao Cliente o
documento onde expressar a sua satisfação pela Qualidade da Obra ou Serviço
realizado.

Propor-se-á ao Cliente que faça constar os termos que aparecem no impresso I-3.

Sempre se procurará que o documento seja emitido em impresso ou carta do Cliente.

Na sua falta, apresentar-se-á preenchido o referido impresso I-3 ao Cliente, na forma
de resposta, para a sua assinatura e carimbo.

A natureza do certificado aconselha que seja apresentado ao Cliente na data mais

próxima à conclusão dos trabalhos e que não demore a sua obtenção.

Os certificados obtidos deverão ser conservados na Delegação para avaliar a

satisfação dos clientes.

5.9 CERTIFICADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE EMPREITEIRAS

Com o fim de poder manter a classificação de empreiteiras do estado existentes, poder

aumentar a Classificação naquelas atividades em que assim for requerido e para obter
a classificação naquelas atividades da qual não se disponha, é necessário que,
concluídas as obras, seja solicitado aos clientes a correspondente Certificação da obra
realizada e, para tanto, proceder-se-á conforme indicado.

∗ Elaborar o correspondente modelo de Certificado aplicável a cada tipo de obra.

∗ Preencher o modelo específico de Certificado para a obra concreta.

 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 10 de 11

∗ Apresentar a proposta do Certificado ao cliente para a sua assinatura, carimbo e

visto da entidade contratada.

∗ O Certificado deverá ser emitido em folhas do cliente onde aparecerá o lembrete

ou logotipo da empresa.

A título informativo, envia-se uma cópia dos diferentes modelos de Certificado para que
sirva de exemplo, para a sua elaboração.

Anexam-se instruções para o preenchimento dos Certificados, bem como dos modelos
utilizados:

• Modelo de Certificado para:

- Obras em Geral.
- Obras em Túneis: Subgrupo A-5.
- Obras em Pontes, Viadutos e Grandes Estruturas de Concreto pretensado:
Subgrupo B-3.
- Obras de Edificação: Grupo C, Subgrupos 1 a 9.
- Obras de Sinalizações e Encravamentos: Subgrupo D-3.
- Obras de Saneamento: Subgrupo E-1S.
- Obras de Represas: Subgrupo E-2.
- Obras de Canais: Subgrupo E-3.
- Obras de Acequias e Desagues: Subgrupo E-4.
- Obras de Conduções com tubulações de pressão de grande diâmetro:
Subgrupo E-6.
- Obras de Faróis, Radiofaróis e Sinalização Marítima: Subgrupo F-6.
- Obras de Autopistas, Autovias: Subgrupo G-1.
- Obras com firmes de concreto hidráulico: Subgrupo G-3.
- Obras com firmes de misturas betuminosas: Subgrupo G-4.
- Obras de Oleodutos e Gasodutos: Subgrupos H-1 e H-2.
- Obras de Instalação de Iluminação e Balizamentos Luminosos: Subgrupo I-1.
 Nº
INSTRUÇÕES DE GESTÃO IGE-0550-005

Rev. 0
CONTROLE DE PROCESSOS
Página 11 de 11

- Obras de Instalação de Centrais de Produção de energia: Subgrupo I-2.

- Obras de Instalação de Linhas Elétricas de Transporte e Distribuição em Alta
Tensão: Subgrupos I-3 e I-5 AT.
- Obras de Instalação de Subestações: Subgrupo I-4.
- Obras de Instalação de Centros de Transformação: Subgrupo I-5
transformadores.
- Obras de Instalações Frigoríficas: Subgrupo J-3.
- Obras de Sondagens, Injeções e Pilotagens: Subgrupo K-2.
- Obras de Restauração de Imóveis Histórico-Artísticos: Subgrupo K-7.
- Obras de Estações de Tratamento de Águas: Subgrupo K-8.
- Obras de Instalações Contra incêndios: Subgrupo K-9.

5.10 GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS. PASTAS DE OBRA E QUALIDADE

Nas Delegações e Centros de Trabalho manter-se-á atualizada a documentação de

obra e gestão de qualidade, conforme o indicado nos índices de capa para as
referidas pastas, incluídos em I-4, sendo responsabilidade do Delegado e do Chefe
de Obra, respectivamente, a manutenção e supervisão do correto estado,
traçabilidade e atualização da referida documentação.

6. RELAÇÃO DE FORMATOS UTILIZADOS

- Impresso IGE-0550-005-I-1 "Ata de Recebimento Provisório ".

- Impresso IGE-0550-005-I-2 "Ata de Recebimento Definitivo ".
- Impresso IGE-0550-005-I-3 "Certificado de Satisfação do Cliente".
- Impresso IGE-0550-005-I-4 “Índice de Pasta de Obra e de Qualidade”.
Os referidos formatos encontram-se na IGE-0550-014 “Manual de Formatos”.

7. ANEXOS

Modelos de Certificados para Classificação de Empreiteiras do Estado.