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INSTRUÇÃO DE GESTÃO
IGE-0550-009

Título: AÇÕES DE MELHORIA Rev. 0

Elaboração: DIREÇÃO DE QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL Página 1 de 6

DISTRIBUIÇÃO:

Conselheiro Delegado
Direções de Filial
Direções de Área
Delegações
Qualidade de Delegação

NO CASO DE REVISÃO: OBSERVAÇÕES E SÍNTESE DA REVISÃO

REVISÃO DATA ALCANCE ALTERAÇÕES

0 Dezembro 2014 Edição Inicial

NOME DATA ASSINATURA

ELABORADO Fco. Javier Román Muñoz Dezembro 2014

REVISADO Juan José Aciego Rabaneda Dezembro 2014

APROVADO Eugenio Llorente Gómez Dezembro 2014

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Rev. 0
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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINIÇÕES

4. REFERÊNCIAS

5. DESCRIÇÃO

5.1 AÇÕES PREVENTIVAS

5.2 PROPOSTAS DE MELHORA

6. FORMATOS UTILIZADOS
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1. OBJETO

Regular a atuação do pessoal do Grupo Cobra na aplicação de ações corretivas, que evitem
o novo surgimento de uma Não Conformidade, ou a repetição de uma reclamação de um
cliente e de ações de melhora ou ações corretivas que têm origem em propostas de melhora,
bem como o estabelecimento de Ações Preventivas a serem adotadas para eliminar as
causas das Não Conformidades.

2. ALCANCE

A presente Instrução de Gestão é de aplicação a todas as empresas do Grupo Cobra.

3. DEFINIÇÕES

- Ação Preventiva- Ações tomadas para eliminar as causas de uma Não Conformidade
potencial, de um defeito, ou qualquer outra situação não desejável, para prevenir que
ocorra.

4. REFERÊNCIAS

- UNE-EN ISO 9001:2008- “Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos”.

- UNE-EN ISO 14001:2004- “Sistemas de Gestão Ambiental. Requisitos com orientação

para seu uso”.

- IGE-0550-008 "Tratamento de Incidências e Reclamações".

- IGE-0550-012 "Revisão do Sistema de Qualidade. Auditorias Internas".

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5. DESCRIÇÃO

5.1 AÇÕES PREVENTIVAS

A Unidade de Qualidade de Filial e a Direção de Qualidade analisarão os relatórios

correspondentes a:

- Não Conformidades.
- Ações Corretivas.
- Reclamações de Clientes.
- Solicitação de alteração de procedimentos.
- Falhas em fornecimentos.
- Desvios em recebimento de materiais.
- Avaliação contínua de fornecedores.
- Falhas durante período de garantia.
- Relatórios de clientes dos serviços prestados.
- Ações de melhora propostas.
- Relatórios de visitas de obra.
- Relatórios de auditorias de clientes.
- Relatórios de auditorias de Entidade de Comprovação.
- Relatórios de funcionamento de empresas colaboradoras.
- Relatórios de auditorias internas.
- Propostas de formação.
- Relatórios de provas e colocação em funcionamento.
- Avaliação cursos de formação.
- Lista de reparações.
- Lista de pendências.
- Lista de leilões.
- Relatório de Revisão do Sistema de Qualidade.
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Com base nos mesmos, e analisando os resultados nas diferentes unidades, elaborar-
se-á um plano de ações preventivas que determinará os passos necessários para
resolver qualquer problema e evitar as causas que o originam.

As ações preventivas a colocar em funcionamento e a sua aplicação serão objeto de

um acompanhamento pelo Técnico de Segurança e Qualidade de Área, que enviará
um relatório à Direção de Qualidade, onde será indicado o grau de implantação,
cumprimento e efetividade da Ação Preventiva aplicada, com o fim de comprovar se é
obtido o fim proposto de eliminar falhas, erros e não conformidades.

5.2 PROPOSTAS DE MELHORA

Qualquer pessoa do Grupo Cobra pode detectar a necessidade de iniciar uma ação
corretora ou preventiva e transmitir, por escrito, à Direção de Qualidade uma
Proposta de Melhora do Sistema da Qualidade (Modelo I-2).

O emissor da proposta de melhora do sistema fará constar na mesma o problema

detectado e a descrição da proposta para a sua correção.

A Direção de Qualidade analisará todas as propostas de melhora recebidas e

elaborará um relatório para comentários de Diretores de Filial e Área, com o fim de
estabelecer as ações de melhora correspondentes.

Se o resultado for uma ação corretora ou preventiva, registrar-se-á na referida

proposta o código atribuído à mesma e as observações necessárias para o melhor
entendimento desta decisão. Designar-se-ão responsabilidades e prazos associados
à implantação.

As Propostas de Melhora relevantes difundir-se-ão a todas as Áreas da Empresa.

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6. FORMATOS UTILIZADOS

- Impresso IGE-0550-008-I-2 "Não conformidades/ Reclamações".

- Impresso IGE-0550-009-I-1 “Proposta de Melhora”.

Os referidos formatos encontram-se na IGE-0550-014 “Manual de Formatos”.