FOLHA DE CAPA

TÍTULO

PROCEDIMENTO
ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK”
E “AS-BUILT”

NÚMERO ORIGINAL NÚMERO COMPAGAS FOLHA

PR-59-911-CPG-001 1/15

CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS

ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO
É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA

REVISÃO 0 1 REVISÃO REVISÃO

FOLHAS FOLHAS FOLHAS
1 0 1
2 0 0
3 0 0
4 0 1
5 0 1
6 0 1
7 0 1
8 0 1
9 -- 1
10 -- 1
11 -- 1
12 -- 1
13 -- 1
14 -- 1
15 -- 1

CONTROLE DE REVISÕES
REV. CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROVAÇÃO
0 PR 25/03/08 EMISSÃO ORIGINAL LZ JC
1 RG 13/10/08 INCLUSÃO DADOS REFERENTES AO DATA-BOOK DIGITAL DF JC
– ITEM 4.4

CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO

PR - PRELIMINAR PA - PARA APROV. CLIENTE CT - P/COTAÇÃO RG – REVISÃO GERAL
PI - PARA INFORMAÇÃO AP - APROVADO P/ CLIENTE PC - PARA CONSTRUÇÃO PL - PARA LICITAÇÃO

1
 PR-59-911-CPG-001

PROCEDIMENTO
ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK”
E “AS-BUILT”

1 OBJETIVO

O presente Procedimento visa definir a sistemática a ser seguida para elaboração de

“Data Book” e “As-Built” referente as obras de construção e montagem da Rede de
Distribuição de Gás Natural da COMPAGAS.

2 ABRANGÊNCIA

Empresas Contratadas para execução das obras de construção e montagem da Rede

de Distribuição de Gás Natural da COMPAGAS.

3 DEFINIÇÕES

RDGN – Rede de Distribuição de Gás Natural;

“Data Book” – Conjunto de desenhos, certificados, procedimentos, relatórios, etc que

compõem o conjunto de documentos de uma determinada obra de construção da
RDGN; e

“As-built “ – Projeto conforme foi efetivamente construída a RDGN.

4 DATA-BOOK

Os Livros de Projeto (“Data-Book”) deverão ser elaborados e montados conforme

recomendações descritas a seguir.

4.1 DOCUMENTOS DO “DATA BOOK”

4.1.1 Os Livros de projeto a serem elaborados pela CONTRATADA deverão conter no

mínimo os seguintes documentos:

1. EPS – Especificação do Processo de Soldagem;

2. RQPS – Registro de Qualificação do procedimento de soldagem;
3. Registro de Qualificação do soldador;
4. Relação de Soldadores qualificados;
5. Controle de Desempenho de juntas soldadas;
6. Registro de pessoal envolvido com a qualidade;
7. Certificados de calibração dos equipamentos de inspeção, medição e ensaio;
8. Registro das Consultas técnicas emitidas durante a obra;
2
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9. Mapa de controle de Não Conformidades;

10. Controle de recebimento de tubos / certificados;
11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados;
12. Controle de recebimento de consumíveis / certificados;
13. Autorização do proprietário do terreno para uso de Bota-fora, bem como autorização
ambiental da Prefeitura Municipal correspondente para utilização do mesmo; e
14. Documentos de Registro da Qualidade.

4.1.2 Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade

deverão ser entregues em sua forma ORIGINAL.

4.1.3 Os certificados e outros documentos de origem externa deverão ser entregues na

forma em que foram recebidos.

4.1.4 Os documentos listados no item 4.1.1 deverão estar devidamente assinados pelo
Coordenador de Qualidade da obra e vistados pela Fiscalização da COMPAGAS.

4.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE

4.2.1 A CONTRATADA deverá emitir os relatórios das atividades executadas durante a

construção e montagem da RDGN da COMPAGAS, listados a seguir:

• Relatório de Abertura de Pista;

• Relatório de Abertura de vala, abaixamento e cobertura;
• Relatório de Exame Visual e Dimensional de Soldagem;
• Relatório de Ensaios Não Destrutivos;
• Relatório de Exame Visual de Reparo de Soldagem;
• Croquis Gerais;
• Relatório de Inspeção e Execução de Revestimento de juntas soldadas;
• Relatório de Restauração de Pavimentos;
• Relatório de Limpeza de linha e testes;
• Relatório de secagem e inertização
• Relatório de concretagem de tubos;
• Relatório de caixa de concreto;
• Relatório de Pintura;
• Relatório de Curvamento de Tubos;
• Relatório de Furo Direcional; e
• Relatório de Teste de Válvulas.

4.2.2 Os relatórios discriminados acima deverão ser devidamente assinados pelo

Inspetor que acompanhou a atividade e pelo Coordenador da Qualidade, bem como
serem vistados pela Fiscalização da COMPAGAS.

4.2.3 A relação dos documentos listadas no item 4.1.1 pode sofrer alteração de acordo
com necessidade do ramal a ser executado e das exigências contratuais.

3
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4.3 MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS

4.3.1 Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo “tubo” de 2 pinos com
capa em PVC na cor branca, com indicações de conteúdo na capa e no dorso, em
padrão definido previamente. Cada pasta deverá conter uma folha de rosto com índice.

4.3.2 Deverá ser elaborado um índice geral e anexado na primeira pasta do “DATA
BOOK” correspondente.

4.4 DIGITALIZAÇÃO DO “DATA BOOK”

4.4.1 Toda documentação composta no “Data Book” em meio físico, após aprovação e
assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisável, a fim de
transformar em meio Digital (gravação em CD ou DVD) todos os Registros da Qualidade
facilitando assim a rastreabilidade, operacionalização e acessibilidade dos mesmos.

4.4.2 A apresentação do “Data Book” Digital deverá ser feita através dos Softwares
Flash ou Power Point.

4.4.3 O “Data Book” Digital deve conter uma Tela de Abertura indicando a denominação
do Ramal, número do Contrato e logomarca da COMPAGAS e da CONTRATADA,
seguida de uma nova Tela de Menus para navegação de ida e volta entre os registros,
de maneira interativa e prática, conforme modelo apresentado em anexo (Anexo 3).

4.4.4 A CONTRATADA deve criar um Sistema de AutoRun, para inicialização da

apresentação do “Data Book” automaticamente. A CONTRATADA poderá utilizar o
Software “1st AutoRun Express” que cria CDs auto-executáveis (quando se insere o CD,
ele automaticamente abre os arquivos instalados).

4.4.5 Os menus do Data Book Digital deverão estar dispostos de acordo com os tópicos
a seguir descritos.

• Serviços Civis
• Relatório de Abertura de Vala;
• Relatório de Abaixamento;
• Relatório de Cobertura;
• Restauração de Pavimento; e
• Concretagem de Tubos.

• Serviços Mecânicos
• Relatório Visual de Solda;
• Relatório de Inspeção por Ultra-Som;
• Inspeção por Líquido Penetrante;
• Relatório de Revestimento de Juntas; e
• Controle e Desempenho de Juntas Soldadas.

• Testes e Ensaios
• Relatório de Limpeza e Secagem de Linha com PIG / Teste Hidrostático;

4
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• Relatório de Secagem de Linha com Ar Seco / Nitrogênio; e

• Relatório de Pintura.

• Recebimentos
• Relatório de Recebimento de Tubos;
• Relatório de Recebimento de Material; e
• Relatório de Recebimento de Consumível de Soldagem.

• Certificados
• Certificados de Inspetores;
• Certificados de Soldadores / EPS;
• Certificados de Calibração; e
• Certificados de Qualidade.

• Documentos Gerais
• Autorização para uso de Terreno “Bota-Fora”;
• Relatório de Consulta Técnica;

• Relatório Fotográfico
• Antes, Durante e Depois da execução da Obra.

• As Built
• Todos os desenhos “As-Built” após a aprovação da COMPAGAS, em formato PDF.

• Procedimentos
• Todos os procedimentos da Qualidade.

A relação dos documentos listados pode sofrer alteração de acordo com necessidade do
ramal a ser executado e das exigências contratuais.

5 ELABORAÇÃO DE “AS-BUILT”

5.1 Os desenhos “as-built” deverão ser elaborados tendo como base os projetos
executivos entregues pela COMPAGAS no início da execução dos serviços;

5.2 Os desenhos “As-Built” deverão ser gerados em AutoCad, em versão não inferior a
2000 e não superior a 2005, seguindo os padrões definidos pela COMPAGAS, bem
como, serem padronizados nos formatos A1, A1 alongado, A2, A3 ou A4, em escalas
compatíveis com a clareza desejada, e em correspondência com o tipo de desenho a
ser executado, sendo:

- Desenhos de Planta e Perfil – formato A1 e/ou A1 alongado. Escalas vertical e

horizontal de 1:500. Contemplar, aproximadamente, 500m lineares de tubulação por
folha de desenho;

- Desenhos de Caixas e Detalhes em geral – formato A2 e/ou A3, com escalas

compatíveis;

5
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- Desenhos Isométricos (quando necessário) – formato A3; e

- Listas de Materiais, Procedimentos, Memórias de Cálculo, Consultas Técnicas e

demais documentos técnicos descritivos – formato A4.

5.3 Para todos os desenhos acima mencionados, a CONTRATADA deverá utilizar o

modelo de carimbo apresentado em Anexo (Anexo 1). Para documentos técnicos
descritivos, os quais devem ser gerados em “WORD”, a CONTRATADA deverá utilizar
também, o modelo de capa apresentado em Anexo (Anexo 2).

5.4 A CONTRATADA deverá incluir na legenda do desenho, logo acima do quadro de

revisões do projeto executivo, um quadro contendo a sua Logomarca, bem como as
informações referente ao número do Contrato, nome do responsável técnico pela
execução do respectivo ramal, e o número do seu Registro no CREA.

5.5 No momento da emissão inicial do “As-built”, a CONTRATADA deverá dar seqüência

na revisão presente no respectivo projeto fornecido pela COMPAGAS, devendo assim
continuar a numeração seqüencial da revisão até a aprovação final do respectivo “As-
Built” por parta da COMPAGAS.

5.6 Os dados finais do projeto deverão ser apresentados de forma a permitir a utilização
de sistemas de informações geográficas (SIG) para georeferência à rede de satélite
informatizada, ou similar;

5.7 Os desenhos “As-Built” deverão ser elaborados seguindo as recomendações

contidas no Procedimento PR-65-940-CPG-001 – Procedimento para execução de
Projetos e “As-Built’s, a fim de permitir que as informações contidas nos desenhos
sejam lançadas diretamente no Sistema de Informações Geográficas (SIG) utilizado pela
COMPAGAS.

5.8 Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA,

deverão, após devidamente aprovados pela COMPAGAS, serem enviados em:

- papel - 01 cópia – devendo apresentar assinatura do profissional responsável pelo

Projeto, com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisão Normativa 032
de 14/12/88, do CONFEA;

- arquivo magnético (AutoCad-2000 e Word) – em CD com capacidade compatível

com o tamanho do(s) arquivo(s); e

- arquivo de plotagem (PLT) – em CD com capacidade compatível com o tamanho

do(s) arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

5.9 Os desenhos “As-Built” deverão contemplar, entre os outros, as seguintes

informações:

• Alteração da revisão do desenho;

• Inclusão da Logomarca e informações da CONTRATADA;
6
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• Número do Contrato;
• Adaptações da lista de material;
• Inclusão de detalhes e isométricos que se façam necessários;
• Cadastro das interferências encontradas;
• Correções gerais que se façam necessárias, tais como: cotas, códigos, traçado,
notas, etc.

6 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

6.1 Tanto os “Data Books” quanto os desenhos “As-built” e demais documentos técnicos
deverão ser encaminhados para a COMPAGAS para análise e comentários quantas
vezes forem necessárias até a aprovação final;

6.2 Tais documentos deverão ser encaminhados para a COMPAGAS para análise e
aprovação acompanhados da Guia de Remessa de Documentos (GRD) correspondente,
contendo a respectiva revisão, o caráter do documento e as providências a serem
tomadas.

6.3 Cada vez que a presente documentação retornar da COMPAGAS com comentários,
a CONTRATADA deverá executar as alterações solicitadas e devolver a mesma na
revisão posterior, anexando conjuntamente a revisão anterior com os respectivos
comentários. Tal processo terá andamento até a aprovação final da referida
documentação.

6.4 A entrega final de toda a documentação referida neste procedimento (“As-Built e

“Data Book”), devidamente aprovada pela COMPAGAS, deverá ocorrer num prazo
máximo de 20 (vinte) dias após a conclusão final da execução do ramal
correspondente.

7 ANEXOS

- Modelo de Carimbo (Anexo 1)

- Modelo de Capa (Anexo 2)
- Modelo de Data Book Digital (Anexo 3)

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ANEXO 1 – Modelo de carimbo COMPAGAS

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

XXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXX
km X+XXX,XXm ao km X+XXX,XXm
ESTACA X+X,XX A ESTACA X+X,XXm

xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x x/ x x/ x x H=x:xxxv=x:xxx x/x x

xx-xx-xxx-xxx-xxx xx-xx-xxx-xxx-xxx

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ANEXO 2 – Modelo de capa para documentos gerais

FOLHA DE CAPA

TÍTULO

NÚMERO ORIGINAL NÚMERO FOLHA

1/n

CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS

ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR
AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA

REVISÃO 0 REVISÃO REVISÃO

FOLHAS FOLHAS FOLHAS
1 0
2 0
3 0
4 0
. 0
. 0
n 0

CONTROLE DE REVISÕES
REV. CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROVAÇÃO

CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO

PR - PRELIMINAR PA - PARA APROV. CLIENTE CT - P/COTAÇÃO RG – REVISÃO GERAL
PI - PARA INFORMAÇÃO AP - APROVADO P/ CLIENTE PC - PARA CONSTRUÇÃO PL - PARA LICITAÇÃO

9
 PR-59-911-CPG-001

Anexo 3 – Modelo de Data Book Digital

CAPA

Logo da Contratada

DATA BOOK DIGITAL

RAMAL - …......................

CONTRATO ...................

MENU PRINCIPAL

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

B SERVIÇOS CIVIS
B SERVIÇOS MECÂNICOS
B TESTES E ENSAIOS RAMAL
.....................................
B RECEBIMENTOS
B CERTIFICADOS
B DOCUMENTOS GERAIS
B RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RAMAL
B AS BUILT SHOPPING PALLADIUM
B PROCEDIMENTOS

10
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MENU SERVIÇOS CIVIS

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

SERVIÇOS CIVIS

B ABERTURA, ABAIXAMENTO E COBERTURA

B RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO
B CONCRETAGEM DE TUBOS

INICIO

MENU SERVIÇOS MECÂNICOS

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

SERVIÇOS MECÂNICOS

B INSPEÇÃO VISUAL DE SOLDA AÇO

B INSPEÇÃO REVESTIMENTO DE JUNTAS
B INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE
B ENSAIO ULTRA-SOM
B CONTROLE E DESEMPENHO DE JUNTAS SOLDADAS

INICIO

11
 PR-59-911-CPG-001

MENU TESTES E ENSAIOS

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

TESTES E ENSAIOS

B LIMPEZA E SECAGEM DE LINHA COM PIG / TESTE HISDROSTÁTICO

B SECAGEM DE LINHA COM AR SECO / NITROGÊNIO
B PINTURA

INICIO

MENU RECEBIMENTOS

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

RECEBIMENTOS

B RECEBIMENTO DE TUBOS
B RECEBIMENTO DE MATERIAL
B RECEBIMENTO DE CONSUMÍVEL DE SOLDAGEM

INICIO

12
 PR-59-911-CPG-001

MENU CERTIFICADOS

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

CERTIFICADOS

B CERTIFICADOS DE INSPETORES
B CERTIFICADOS DE SOLDADORES / EPS
B CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO
B CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ULTRA-SOM
B CERTIFICADOS DE QUALIDADE

INICIO

MENU DOCUMENTOS GERAIS

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

DOCUMENTOS GERAIS

B AUTORIZAÇÃO PARA USO DE TERRENO / BOTA FORA

B CONSULTA TÉCNICA

INICIO

13
 PR-59-911-CPG-001

MENU RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

B ANTES
B DURANTE
B APÓS

INICIO

MENU AS BUILT

Logo da Contratada
DATA BOOK DIGITAL

AS BUILT

B DE-............... B DE-................ B DE-.................

B DE-............... B DE-................ B DE-.................
B DE-............... B DE-................ B DE-.................

INICIO

14

MENU PROCEDIMENTOS
Logo da Contratada
PROCEDIMENTOS
B PR-.............
B PR-.............
B PR-.............
INICIO
PR-59-911-CPG-001
DATA BOOK DIGITAL
B PR-................ B PR-...............
B PR-................ B PR-...............
B PR-................ B PR-...............
15