Relatório de Atividade Técnica

NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE

EMBALAGENS EIRELI
Processo Nº: 23.SP.102/18

RAT Nº: 23-3009/2023

NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI

AVENIDA HENRY FORD, 386
MOOCA - SAO PAULO-BR-SP CEP: 03109-000
74.396.318/0003-31

Atividades: Auditoria de Manutenção

Objetivo: Verificar se o sistema da gestão certificado continua a atender aos
requisitos, entre as auditorias de recertificação.
Critério: ABNT NBR ISO 9001:2015;
Requisitos: 4; 5.1; 5.2;5.3, 6.1; 6.2, 6.3, 7.1, 7.5; 8.1, 8.2. 8.3; 8.5.1, 8.5.2, 8.6,
8.7, 9.2; 9.3; 10 e USO DAS MARCAS
Data de Início: 27/09/2023
Data de Término: 28/09/2023
Duração: 2 dia(s) / 2.0 HD(s)

Documentos de Referência: PE-004PG-02PG-15PE-004Documentação do Sistema de Gestão da

Organização

Escopo da Certificação Atual: Produção de embalagens metálicas, capacidade de 18 lt para

transporte de produtos perigosos.

Análise Critica da Atividade

Manter a certificação.

Equipe Auditora / Avaliadora

Paulo Rossetto (Auditor-Líder)
» 28/09/2023
» 27/09/2023

Sites Auditados
» Avenida Henry Ford, 386, <Numero!>, Mooca, <Municipio!>/<UF! - CEP: 03109-000

Introdução

1. A empresa "NOVALATA Beneficiamento e Comércio de Embalagens Eireli" está localizada:

Av. Henry Ford, 386

Bairro: Mooca
03.109-000 - São Paulo - SP

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contatos:
- Daniel Augusto Martins (Diretor Industrial / Sócio)
- João Lo Ré Neto ( Gestor )
- Thiago Alencar Vieira ( Analista da Qualidade )
- Daiana Barbosa ( Analista da Qualidade )
- Elisa Cardoso ( Analista de RH – Pleno )

telefone : 11 2068 5255

2. A empresa "NOVALATA Beneficiamento e Comércio de Embalagens Eireli" é certificada pela ABNT

Certificadora , em conformidade a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 :
- Certificado ABNT no. 23.170/18, primeira concessão 04/09/2018, e atual Certificado válido de 08/09/2021 até
04/09/2024.

3. Essa atividade é Auditoria de Manutenção da Certificação da empresa NOVALATA, para o escopo:

- Produção de embalagens metálicas, capacidade de 18lt para transporte de produtos perigosos.
e foi realizada presencialmente, nos dias 27 e 28 setembro 2023.

4. A empresa "NOVALATA Beneficiamento e Comércio de Embalagens Eireli", para a linha de produção da

Embalagem / Lata metálica de 18 litros Certificada, possui 32 funcionários

Comentários

Foi realizada na empresa "NOVALATA Beneficiamento e Comércio de Embalagens Eireli" a atividade de Auditoria
de Manutenção da Certificação, em conformidade a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 , para o escopo:
- Produção de embalagens metálicas, capacidade de 18 lt para transporte de produtos perigosos.

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1. Detalhamento da Documentação do Sistema de Gestão

1.1. Contexto da Organização / Entendendo a Organização e seu Contexto

(item 4.1. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015)
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 4.1. – Entendendo a NOVALATA e seu Contexto
- Formulário "FSGQ.01B: Definição de Questões Internas e Externas que influenciam o SGQ" com última
atualização em 19/09/2023.

Evidências objetivas:
a) foi constatado pelo Auditor ABNT que a empresa analisou: ambiente interno e externo, grau de influência (baixo,
médio e alto), e monitoramento.
- Surgimento de novas tecnologias.
- Aumento de concorrentes.
- Quebra de equipamentos / máquinas
- Rotatividade dos Colaboradores
- Atendimento no Prazo
- Atendimento das Portarias Marítimas / Terrestres

b) foi evidenciado pelo Auditor ABNT através do Formulário "FSGQ.01E: Análise Crítica pela Direção", a Ata de
Reunião da empresa, realizada em 19/09/2023.

1.2. Contexto da Organização / Entendendo as Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas

( item 4.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023, item 4.2. – Entendendo as Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas
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- Formulário "FSGQ.01C: Definição das Partes Interessadas" com última atualização em 05/09/2023.

NOTA: Partes Interessadas, detalha sobre a Sócios, Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Organizações
Governamentais e Sindicatos.

Evidências objetivas:
a) Colaboradores: Remuneração justa e benefícios.
- Atendimento ao Piso da Categoria, conforme estabelecido entre o SINIEM - Sindicato Nacional da Indústria de
Estamparia de Metais / Convenção Coletiva de Trabalho.

b) Clientes: Expectativas e Satisfação dos Clientes

- Pesquisa de Satisfação do Cliente em agosto 2023: 81,3%.

c) Sócios: Vendas
- Valor de Faturamento: período de janeiro a agosto 2023, acima do objetivo estabelecido.

1.3. Organização – Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

( item 4.3. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 4.3. – Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade:
- Produção de embalagens metálicas, capacidade de 18 lt para transporte de produtos perigosos.

Evidência objetiva:
a) o Auditor ABNT constatou que o Escopo:
- Produção de embalagens metálicas de 18 litros certificadas, destinadas ao transporte terrestre e marítimo de
produtos perigosos.
é totalmente compatível com o serviço executado pela empresa.

1.4. Organização – Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos

( item 4.4. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 4.4. - Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos.

Evidência objetiva:
a) Macro:
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 4.4.2., aonde os processos e suas interações foram estabelecidas através do fluxo do macro
processo.

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2.1. Liderança - Liderança e Comprometimento

( item 5.1 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 5.1. - Liderança e Comprometimento
- Formulário "FSGQ.02C: Organograma de Cargos" com última atualização em 30/07/2023.
- Formulário "FSGQ.07A: Descrição de Cargos", aonde cada função tem descritas as principais atribuições e
responsabilidades.

Evidências objetivas:
a) Liderança:
- foi evidenciado pelo Auditor ABNT, o comprometimento da Alta Direção por meio de avaliação verbal com Diretor
Industrial / Sócio da empresa e Gestor.

b) Comprometimento:
- foi evidenciado pelo Auditor ABNT através do Formulário "FSGQ.01E: Análise Crítica pela Direção", a Ata de
Reunião da empresa, realizada em 19/09/2023.

2.2. Liderança - Foco no Cliente

( item 5.1.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )

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- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de

25/05/2023, item 5.1.2. - Foco no Cliente.
- Procedimento "PSGQ.11: Satisfação dos Clientes", revisão 05 de 05/06/2023.
- Formulário "FSGQ.09A : Requisito dos Clientes", o qual detalha sobre a empresa solicitante, rotulagem, no. ONU,
grupo de embalagem (classificação de risco) e densidade do produto a ser colocado. E concluindo se o atendimento
as solicitações do Cliente pode ser atendido.

Evidência objetiva:
a) foi constatado pelo Auditor ABNT que assegura que:
- os requisitos do Cliente e os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes são entendidos e atendidos.
- os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços e a capacidade de aumentar a
satisfação do Cliente são determinados.
- o foco no aumento da satisfação do Cliente é mantido.

2.3. Liderança - Política

( item 5.2 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 5.2. - Política.

"A NOVALATA EMBALAGENS fornece embalagens metálicas de 18 litros homologadas que atendem as
necessidades do mercado de atuação, respeitando as legislações aplicáveis e melhorando continuamente o Sistema
de Gestão da Qualidade"

Evidências objetivas:
a) Foi evidenciado pelo auditor ABNT, a Política da Qualidade da NOVALATA emitida em dezembro 2019. E
aprovada pelo Diretor Industrial (Sócio Proprietário).

b) Constatado pelo auditor ABNT que a Política da Qualidade é compreendida pelos funcionários da empresa, os
quais foram solicitados a informar.

2.4. Liderança - Papéis, Responsabilidade e Autoridades Organizacionais

( item 5.3 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 5.3. - Papéis, Responsabilidade e Autoridades Organizacionais .
- Formulário "FSGQ.02C: Organograma de Cargos" com última atualização em 30/07/2023.
- Formulário "FSGQ.07A: Descrição de Cargos", aonde cada função tem descritas as principais atribuições e
responsabilidades.

Evidência objetiva:
a) foi constatado pelo Auditor ABNT que a Alta Direção atribuiu as responsabilidades e autoridades para:
- assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade esteja conforme com os requisitos da Norma
- assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas
- relatar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e as oportunidades para melhoria, em particular para a
Alta Direção
- assegurar a promoção do foco no Cliente
- assegurar que a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade seja mantida, conforme planejadas e
implementadas mudanças no Sistema de Gestão da Qualidade.

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3. Planejamento

3.1. Planejamento - Ações para abordar Riscos e Oportunidades

( item 6.1. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023, item 6.1. - Ações para abordar Riscos e Oportunidades.
- Formulário "FSGQ.01F: Matriz de Riscos e Oportunidades" com última atualização em 14/09/2023.

Evidência objetiva:
a) foi constatado pelo Auditor ABNT as Ações para abordar riscos e oportunidades:

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- Falta de matéria prima (folha de Flandres litografada) => Alta Administração => ação : monitorar e avaliar .
- Qualificar no mínimo 2 fornecedores para cada matéria-prima ( tampa plástica retrátil ) => Depto. Compras =>
ação : monitorar e avaliar .
- Oscilação do preço de matéria prima => Depto. Compras => ação : monitorar e avaliar .
- Perda da Certificação => Depto. Qualidade => ação : monitorar e avaliar .

3.2. Planejamento – Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los

( item 6.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 6.2. - Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los .
- Formulário "FSGQ.01D : Desdobramento dos Objetivos e Metas" com última atualização em 19/09/2023 .

Evidências objetivas :
a) Objetivo : Atendimento no Prazo :
- meta / ano 2023 = 89% .
- janeiro a agosto 2023 = 96,64% .

b) Objetivo : Absenteismo :
- meta / ano 2023 = menor de 80% .
- janeiro a agosto 2023 = 0,73% .

c) Objetivo : Perdas ( Peças produzidas x Peças Perdidas ) :

- meta / ano 2023 = menor 0,50% .
- janeiro a agosto 2023 = 0,07% .

3.3. Planejamento – Planejamento de Mudanças

( item 6.3. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023 , item 6.3. - Planejamento de Mudanças.
- Formulário "FSGQ.01G: Planejamento de Investimentos" com última atualização em 14/09/2023 .

Evidências objetivas:
a) Aquisição de Equipamentos:
- investimento : ano 2022 /2023 = R$ 40.000,00 .
- aquisição de Prensa de Estampagem em março 2023 = R$ 32.000,00 .

b) mudança de "lay out" / Sinalizações internas e demarcações :

- investimento : ano 2022 /2023 = R$ 5.000,00 .
- acerto no "lay out" e demarcações em julho 2023 = R$ 4.500,00 .

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4. Apoio

4.1. Apoio - Pessoas

( item 7.1.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 7.1.2. - Pessoas.
- Formulário "FSGQ.07A : Descrição de Cargos" , aonde cada função tem descritas as principais atribuições e
responsabilidades e competências.

Evidências objetivas :
a) Thiago Alencar Vieira ( Analista da Qualidade )
- Escolaridade Superior em Tecnologia de Gestão da Qualidade , Faculdade ANHANGUERA de São Bernardo -
Campus São Bernardo - SP, concluído em 2017 e cursando Engenharia da Qualidade , 4º semestre , 8Faculdade
ANHANGUERA de São Bernardo - Campus São Bernardo – SP + na empresa desde 08/05/2023 , e , na
empresa PORTALPLAST – Diadema , no período janeiro/2020 até fevereiro/2023 + Curso Externo "Auditor da
Qualidade ISO 9001:2015" , pelo SENAI - Diadema , concluído em 2015 .

b) Marcelo Pires Santiago ( Gerente Industrial ) .

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- Escolaridade Superior de Engenharia , Universidade Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes – SP, concluído em 1995
e Pós Graduação em Gestão Estratégica de Negócios , FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas – São Paulo – SP
concluído em 2018 + na empresa desde 18/05/2020 (mais de 3 anos na empresa ).

c) Alline Valéria Papareli ( Compradora Plena )

- Escolaridade Superior em Administração , Universidade de Taubaté – Taubaté – SP , concluído em 2012 + na
empresa desde 09/08/2021 ( mais de 2 anos na empresa ) + Curso "Processos Logisticos de Estoques e
Compras" , pelo SENAC , 20 horas , em 2021 .

4.2. Apoio - Infraestrutura

( item 7.1.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 7.1.3. - Infraestrutura .

Evidências objetivas :
a) a empresa possui a Edificação Administrativa / Galpão Industrial , alugada , adequados para seu escopo de
atuação. Área total aprox. de 3.900 m2.

b) a empresa possui os Equipamentos adequados para atender o seu escopo :

- Produção de embalagens metálicas de 18 litros certificadas , destinadas ao transporte terrestre e marítimo de
produtos perigosos .

c) os serviços de apoio : energia elétrica , iluminação , e , tecnologia ( telefone , internet , computadores , ... ) são
adequados .

4.3. Apoio - Ambiente para a Operação dos Processos

( item 7.1.4. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 7.1.4. - Ambiente para a Operação dos Processos .

Evidências objetivas :
a) A empresa NOVALATA apresentou seu PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos ( em conformidade a
Norma Regulamentadora NR-01 , de 03 janeiro 2022 . O referido PGR foi elaborado pela própria empresa
NOVALATA , Engenheira de Segurança do Trabalho : Priscila Von Abel Ferreira , CREA / SP no. 5070564781 , em
março 2023 e tem validade até julho 2021 .

b) A empresa NOVALATA apresentou seu PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (em
conformidade a Norma Regulamentadora NR-7, Portaria no. 3.214 de 08 junho 1978 e atualização na Portaria no. 24
de 29 dezembro 1994). O referido PCMSO foi elaborado pela empresa e LILI Medicina e Segurança do Trabalho
pela Médica: Dra. Ana Amélia Campos Claro Olandim (CRM 55563/SP) em 16/11/2022 e tem validade até
15/11/2023.

Sendo que foi constatado que a empresa mantém um ambiente adequado para realizar seus produtos e serviços.

4.4. Apoio - Recursos de Monitoramento e Medição

( item 7.1.5. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA", revisão 03 de
25/05/2023 , item 7.1.5. - Recursos de Monitoramento e Medição
- Procedimento "PSGQ.16: Controle de Instrumentos de Medição", revisão 01, datado de 26/05/2023.
- Formulário "FSGQ.16A: Controle de Calibração dos Instrumentos de Medição", última revisão em 07/06/2023.

Evidências objetivas :
a) Escala Graduada de Aço , fabricante : TAJIMA , modelo : 1000 mm , no. de série : não consta , faixa de medição :
0 – 1.000 mm , resolução 1 mm , código interno : ESC-01 => Certificado de Calibração no. CER3404/23 de 05
junho 2023 (calibração cada 1 ano , próxima calibração : junho 2024 ) , pela empresa TECNOMECA – Indústria de
Aparelho de Medição – Caieiras – SP, com padrão : Escala Graduada , certificados pela empresa LABMETRO. A
LABMETRO é pertencente a RBC – Rede Brasileira de Calibração (CAL 0298).

b) Manometro Analógico, fabricante: não consta, modelo: não consta, no. de série: não consta, capacidade 0 – 160

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Psi, resolução 5 Psi, código interno: MA-03 => Certificado de Calibração no. CER3406/23 de 05 junho 2023
(calibração cada 1 ano , próxima calibração : junho 2024) , pela empresa TECNOMECA – Indústria de Aparelho de
Medição – Caieiras – SP, com padrão: Manometro Digital , certificados pela empresa LABMETRO. A LABMETRO é
pertencente a RBC – Rede Brasileira de Calibração (CAL 0298).

4.5. Informação Documentada

( item 7.5. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023, item 7.5. - Informação Documentada.
- Procedimento "PSGQ.02 : Controle da Informação Documentada" , revisão 05 , datado de 25/06/2023 .
- Formulário "FSGQ.02A : Lista Mestra de Documentos" , última revisão em 04/08/2023 .

Evidências objetivas :
a) Documentos Externos :
- norma ABNT NBR ISO 9001:2015 .
- Resolução ANTT no. 5.998 de 03 novembro 2022

b) Documentos Internos:
- Manual da Qualidade "MSGQ01: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023.
- Procedimento "PSGQ.02 : Controle da Informação Documentada", revisão 05, datado de 25/06/2023.

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5. Operação

5.1. Operação – Planejamento e Controle Operacionais

( item 8.1. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.1. - Planejamento e Controle Operacionais .

O Auditor ABNT constatou que a no respectivo item 8.1. - Planejamento e Controle Operacionais , está definido o
Fluxo de Processo :
- corte do "blank"
- prensa : estampagem do corpo
- eletro-soldagem : soldagem do corpo
- expansora : formatação do corpo e vincos para melhorar a resistência .
- pestanheira : realização das bordas .
- colocação do fundo + gravação lote + colocação da tampa .
- Teste de Estanqueidade .
- Paletização .

e atendidas pelos documentos :

- Instrução de Trabalho "ITSGQ.34 : Especificação da Folha Litografada" , revisão 03 , datado de 24/01/2020 .
- Instrução de Trabalho "ITSGQ.22 : Avaliação da Eletrossolda" , revisão 03 , datado de 29/05/2023 .
- Instrução de Trabalho "ITSGQ.21 : Posicionamento da Eletrosolda na Expansora" , revisão 03 , datado de
29/05/2023 .
- Instrução de Trabalho "ITSGQ.20 : Inpeção de Recravação" , revisão 03 , datado de 29/05/2023 .
- Instrução de Trabalho "ITSGQ.24 : Teste de Microvazamento" , revisão 05 , datado de 29/05/2023 .

5.2. Operação – Requisitos para Produtos e Serviços

( item 8.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )

5.2.1 Operação – Requisitos para Produtos e Serviços - Comunicação com os Clientes ,

( item 8.2.1 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.2.1. - Comunicação com o Cliente .
- Formulário "FSGQ.09A : Requisitos dos Clientes" , última revisão em 29/06/2023 .

Evidências objetivas :

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a) a empresa NOVALATA realiza a comunicação com seus Clientes através de :

- no site da empresa www.novalata.com.br : página principal / aba : nossos produtos , disponibiliza os tipos de
latas .

b) a empresa NOVALATA realiza a comunicação com seus Clientes através de :

- no site da empresa www.novalata.com.br : página principal / aba : contatos , estão disponibilizados :
- sac@novalata.com.br
- telefone : +55 11 2065 5770 .
- endereço completo . -

5.2.2 Operação – Requisitos para Produtos e Serviços - Análise Crítica

( item 8.2.3 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.2.3. - Análise Crítica de Requisitos relativos ao Produto .
- Procedimento "PSGQ.09 : Vendas" , revisão 04 , datada de 05/06/2023 .

Evidência objetiva :
a) foi constatado pelo Auditor ABNT que a empresa :
- avalia os requisitos especificados pelo Cliente .
- realiza os requisitos não declarados .
- realiza os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao produto .
- avalia os requisitos internos da NOVALATA .

5.3. Operação – Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

( item 8.3. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.3. - Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços , e , item 3.2. - Exclusão .

Evidência objetiva:
a) a empresa NOVALATA não realiza Projeto e Desenvolvimento do produto , visto que embalagens são de domínio
público.

5.4. Operação – Controle de Produção e Provisão de Serviço

( item 8.5.1. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.5.1. - Controle de Produção e Provisão de Serviço .
- Formulário "FSGQ.14A : Boletim de Produção das Linhas de Montagem" , revisão 04 , datada de 05/06/2023 .

Evidência objetiva :
a) na data da Auditoria ( 27 setembro 2023 ) o Auditor ABNT acompanhou o Controle de Produção :
- Cliente : PYROZZAR Indústria Química e Comércio Ltda. - Salto – SP .
- código do produto : 18HPIROFER AZUL ( NAT ) Ø 57 R0 ( sendo 18 = 18 litros + H = homologada +
PIROFER AZUL = marca do Cliente + ( NAT ) = parte interna natural / sem revestimento + Ø 57 = fechamento
com tampa 57 de diâmetro + R0 = revisão ) ) .
=> Ordem de Produção NOVALATA no. 568.014 com emissão 11/09/2023 , para a quantidade = 1.210 peças .
=> produção no dia 27 setembro 2023 , horário das 14:37 horas até as 16:00 horas .

conforme a Instrução de Trabalho "ITSGQ.24 : Teste de Microvazamento" , Registro de Verificação do Teste =

APROVADO .

5.5. Operação – Identificação e Rastreabilidade

( item 8.5.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.5.2. - Identificação e Rastreabilidade .
- Instrução de Trabalho "ITSGQ.26 : Marcação Link Jet" , revisão 03 , datada de 29/05/2023 .

Evidência objetiva :
a) a Identificação e Rastreabilidade dos produtos NOVALATA é realizada através de marcação individual na própria
lata :
- no, da Ordem de Produção NOVALATA , no acompanhamento do Auditor ABNT , no. 568.014 .

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NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
EIRELI RAT Nº: 23-3009/2023
74.396.318/0003-31

- e L1/270/23/15:16 , aonde : L1 = Linha de Produção no. 1 , a qual é homologada + 270 = dia no calendário
Juliano + 23 = ano 2023 + horário de fabricação = 15:16 horas .
e consequentemente , demonstrando Identificação e Rastreabilidade do produto exigidos no requisito na norma .

5.6. Operação – Liberação de Produtos e Serviços

( item 8.6. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.6. - Liberação de Produtos e Serviços .
- Instrução de Trabalho "ITSGQ.17 : Inspeção Final do Produto" , revisão 04 , datada de 29/05/2023 .

Evidência objetiva :
a) na data da Auditoria ( 27 setembro 2023 ) o Auditor ABNT acompanhou a Liberação do Produto :
- Cliente : PYROZZAR Indústria Química e Comércio Ltda. - Salto – SP .
- código do produto : 18HPIROFER AZUL ( NAT ) Ø 57 R0 ( sendo 18 = 18 litros + H = homologada +
PIROFER AZUL = marca do Cliente + ( NAT ) = parte interna natural / sem revestimento + Ø 57 = fechamento
com tampa 57 de diâmetro + R0 = revisão ) ) .
=> Ordem de Produção NOVALATA no. 568.014 com emissão 11/09/2023 , para a quantidade = 1.210 peças .
=> produção no dia 27 setembro 2023 , horário das 14:37 horas até as 16:00 horas .

conforme a Instrução de Trabalho "ITSGQ.17 : Inspeção Final do Produto" , Laudo de Análise = APROVADO .

5.7. Operação – Controle de Saídas Não Conformes

( item 8.6. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 8.7. - Controle de Saídas Não Conformes .
- Procedimento "PSGQ.04 : Controle de Produto Não Conforme" , revisão 03 , datada de 25/05/2023 .
- Formulário "FSGQ.04A : Relatório de Ocorrência - RO" , última revisão de 22/05/2020 .

Evidências objetivas:
a) o Auditor ABNT constatou a adequação da empresa quanto a sistemática para assegurar que os produtos que
não estejam conforme com os requisitos , sejam identificados e controlados para evitar o seu uso ou entrega não
intencional .

b) O registro no Formulário "FSGQ.04A: Relatório de Ocorrência - RO" é realizado quando houver, e é mantido no
Sistema de Gestão da Qualidade – Controle da Informação Documentada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Avaliação de Desempenho

6.1. Avaliação de Desempenho - Auditoria Interna

( item 9.2. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 9.2. - Auditoria Interna.
- Procedimento "PSGQ.06 : Planejamento e Execução da Auditoria" , revisão 03 , datada de 25/06/2023 .

Evidências objetivas:
a) Relatório "Auditoria Interna" no. 01/23 , realizada em 05 e 06 setembro 2023 , em conformidade a norma ISO
9001:2015 , pelo Auditor Lider : João Lo Ré Neto , e pelos Auditores : Leandro Silva de Oliveira , Thiago Alencar
Vieira .
O respectivo Relatório de Auditoria Interna não apontou NC – Não Conformidades .

b) Competência do Auditor Lider : João Do Ré Neto

- Certificado ZMACK Treinamentos : "Formação de Auditor Interno de Sistema de Gestão da
Qualidade NBR ISO 9001:2015" , realizado em 18 a 22 outubro 2021 , com um total de 40 horas .

c) Competência do Auditor : Thiago Alencar Vieira

- Certificado ZMACK Treinamentos : "Formação de Auditor Interno de Sistema de Gestão da
Qualidade NBR ISO 9001:2015" , realizado em 03 a 07 julho 2023 , com um total de 40 horas .

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6.2. Avaliação de Desempenho - Análise Crítica pela Direção

( item 9.3. da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de
25/05/2023 , item 9.3. - Análise Crítica pela Direção .
- Formulário "FSGQ.01E : Análise Crítica da Direção" , última revisão em 15/01/2021 .

Evidências objetiva :
a) o Auditor ABNT verificou a Ata de Análise Critica do SGQ da empresa :
- Formulário "FSGQ.01E : Análise Crítica pela Direção" , a Ata de Reunião da empresa , realizada em 19/09/2023 .

b) Foram constatadas que todas as entradas para Análise Crítica e todas as saídas de Análise Critica foram
abordadas na respectiva Ata de Reunião .

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7. Melhoria

7.1. Melhoria -
( item 10.2 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Não Conformidades e Ação Corretiva Gestão da
Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de 25/05/2023 , item 10.2. - Não Conformidades e Ação Corretiva .
- Procedimento "PSGQ.04 : Controle de Produto Não Conforme" , revisão 03 , datada de 25/05/2023 .
- Formulário "FSGQ.04A : Relatório de Ocorrência - RO" , última revisão de 22/05/2020 .

Evidência objetiva :
a) Formulário "FSGQ.04A : Relatório de Ocorrência - RO" no. 03/2023 , de 22/06/2023 :
=> o Cliente FORMILINE Indústria de Laminados Ltda. – Suzano – SP informou que há rompimento da superfície
superior , ocorrendo vazamento no bocal .
=> visita ao Cliente e constatado que a informação era procedente .
=> Ação Corretiva : substituir ao Cliente as 45 embalagens com defeito , e , a nível interno identificação do
problema .
=> Análise da Causa : foi constatado que a Prensa estava com problemas nas molas de retorno na conformação
do bocal .
=> Ação de Melhoria : troca do conjunto com as 4 molas da Prensa , e , frequência da manutenção preventiva
diminuída .
=> eficácia : constatado em 21/09/2023 a eficácia da implementação .

7.2. Melhoria - Melhoria Continua

( item 10.3 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 )
- Manual da Qualidade "MSGQ01 : Manual do Sistema de Não Conformidades e Ação Corretiva Gestão da
Qualidade - NOVALATA" , revisão 03 de 25/05/2023 , item 10.3. - Melhoria Continua ;.

Evidência objetiva :
a) Projeto de Atendimento do Prazo de Entrega dos produtos .
- verificação no Formulário "FSGQ.01E : Análise Crítica pela Direção" , a Ata de Reunião da empresa , realizada
em 19/09/2023 , referente a evolução quanto ao atendimento dentro do prazo estabelecido :
- junho 2023 : resultado de atendimento dentro do prazo = 92,6% .
- julho 2023 : resultado de atendimento dentro do prazo = 95,4% .
- agosto 2023 : resultado de atendimento dentro do prazo = 98,1% .

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8. Uso da Marca

A empresa "NOVALATA Beneficiamento e Comércio de Embalagens Eireli" informou que :

- não utiliza a Logomarca ABNT em seus documentos .
- nos demais meios de comunicação : e-mails , cartão de visita , folders , ..

NOTA : A Direção da empresa foi informada sobre a possibilidade do Uso da Marca , conforme estabelecido no

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Procedimento ABNT .

Observações

Nenhuma observação foi identificada .

Oportunidades de Melhoria

Nenhuma oportunidade de melhoria foi identificada .

Conclusão

Foi realizada na empresa "NOVALATA Beneficiamento e Comércio de Embalagens Eireli" a atividade de Auditoria
Manutenção da Certificação , em conformidade a norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

O Auditor ABNT constatou que a empresa "NOVALATA Beneficiamento e Comércio de Embalagens Eireli" ATENDE
aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 . E portanto , o Auditor ABNT recomenda a Manutenção da
Certificação da empresa .

Não-conformidades geradas
Não foram encontradas NCs

Documentos Anexos
1. Lista de Presença .

Aprovações

Paulo Rossetto Camilla Santos de Oliveira

Auditor-Líder ABNT Certificadora
30/09/2023 09/10/2023

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