Business Process Management

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Redesenho do Processo (TO BE)
Especificação do Processo de desembaraço aduaneiro
Histórico de Revisão
Data Versão Descrição Autor
01/04/2024 1.1 Especificação do João Pedro dos
Processo de santos Silva
desembaraço Victor otavio da
aduaneiro Silva
Gustavo Gonçalves 1
Cantino
Sumário
1. Introdução: ........................................................................................................................................................................................................................................ 3
1.1 Finalidade: ....................................................................................................................................................................................................................................... 3
1.2 Escopo: ............................................................................................................................................................................................................................................ 3
2. Conteúdo do documento: ................................................................................................................................................................................................................. 4
2.1 Atributos: ......................................................................................................................................................................................................................................... 4
2.2 Componentes: ................................................................................................................................................................................................................................. 7
2.3 Lista de todos os envolvidos com processo (Stakeholder): .............................................................................................................................................................. 5
2.4 Interfaces com outros Processos: .................................................................................................................................................................................................... 5
2.5 Lista de Riscos: ................................................................................................................................................................................................................................. 5
2.6 Política e Procedimentos: ................................................................................................................................................................................................................ 6
3. Requisito Legal (Leis e Regulamentos) e Controle Interno:............................................................................................................................................................... 7
4. Observação e Comentários: .............................................................................................................................................................................................................. 9
5. Imagem do processo: ........................................................................................................................................................................................................................ 9
Cliente: Marimex
Área de Processo: Desembaraço Aduaneiro
Assunto: FLUXO DE TRABALHO
Publicação: 01/04/2024 Versão 1.0
Especificação do Processo
1. Introdução:
1.1 Finalidade:
A finalidade desse documento é apresentar uma ideia de como otimizar o máximo de etapas do processo de inicio e fim do desembaraço
aduaneiro.
1.2 Escopo:
Este documento apresenta uma visão geral de como inicia e finaliza o processo de desembaraço, apresentando falhas nos quais acarretam erros e
atrasando os processos num todo.
Cliente: Marimex
2. Conteúdo do documento:
2.1 Atributos:
1 Nome do processo:
Especificação do Processo de desembaraço aduaneiro
2 Descrição:
Processo de desembaraço do começo ao fim
3 Definir missão processo:

Otimizar etapas do processo até a finalização
4 Definir escopo do processo:

Mostrar margem de erros para uma melhoria continua das etapas do desembaraço.
5 Definir objetivo do processo:

- Otimização de tempo e documental
- Busca por menor burocracia de um modo geral
Cliente: Marimex
6 Nome do dono processo (cargo, e-mail e telefone):

Victor Otavio da silva, Aux. Importação, 13 3299-3144, victor.o166@gmail.com
2.2 Componentes:
2.2.1 Eventos de Entrada (catalisador do processo)
Seq Interno/Externo Nome Descrição Quem (nome e papel)
1 Chegada do Navio Atracação Navio atraca no terminal Navio
2 Inicio do Desova do container Descarregar container no caminhão Motorista

Descarregamento
3 Entrega do Entrega no terminal Vistoria da carga Terminal
Conteiner
4 Ficalização Vistoria da carga Fiscal verifica documentação Fiscal
5 Liberação Fiscal da Ok Após a conferencia e tudo ok, fiscal libera o conteiner para entrega Terminal / Fiscal
6 Documentação DI (declaração de DI é digitada e registrada para liberação da carga DI

importação)
7 Entrega da Verificar documentação Após a DI estiver pronta com a Fatura, Lista de embalagem e o BL Entrega ao cliente
mercadoria ok, podendo seguir com a entrega e nacionalização da carga e
pagamento de todos os tributos da mesma.
Cliente: Marimex
2.2.2 Lista das Atividades:
Seq Descrição da Atividade Freqüência(1) Objetivo da Atividade Equipamento e Responsável pela

(entregável) Ferramentas (2) Supervisão
1 Verificar os navios atracados Diário Atualizar no sistema as Computador Auxiliar

informações do navio que
atracaram no porto
2 Verificar faturamento em aberto Diário Efetuar o pagamento de ICMS, Computador Auxiliar
para liberação da carga PIS, COFINS e outras taxas em
aberto para o desbloqueio da
mesma.
3 Efetuar a entrega da documentação Diário Após o pagamento em aberto das Computador Analista
para desbloqueio da carga e seguir taxar, realizar a DI e seguir com o
com o registro de DI registro da mesma para efetuar a
entrega da carga.
4 Entrega da carga 1 Após as 3 etapas citadas acima, Computador/ Motorista Analista / Motorista
seguir com o agendamento de
entrega e finalização do processo.
Obs: descrever todas as atividades
(1) Legenda: D-Diário | S-Semanal | Q-Quinzenal | M-Mensal | Sm-Semestral

(2) Ferramentas incluem: Software como Office, E-mail e etc | Equipamentos: Computador, celular e etc
Cliente: Marimex
2.2.3 Lista de Regras de Negócios:
Seq Regra de Negócio Descrição da Regra

1 Atracados Verificar todos os dias os navios atracados
2 Documentação Verificar se a documentação recebida pelo exportador está ok
3 Validação de documento Verificar se os valores e mercadorias estão ok na documentação
4 Pagamento de taxas Realizar o pagamento das taxas em aberto após a chegada do conteiner
5 Fiscalização Fiscal verifica toda a documentação
6 Liberação Fiscal libera a mercadoria
7 Entrega Documentação OK, Pagamento OK, libera carga.
8 Motorista Entrega da mercadoria no cliente final
Obs: Descrever todas as regras de negócios que estão relacionadas com este process
Cliente: Marimex
2.2.4 Lista de Resultados (saídas do processo)
Seq Saída/Resultado Descrição da Saída/Resultado
1 Chegada do Navio Navio chega no porto
2 Inicio do Descarregamento Conteiner sai do navio para o caminhão
3 Entrega do Conteiner Mercadoria é separada e é direcionada a fiscalização
4 Fiscalização Fiscal verifica a origem da mercadoria antes de libera-la
5 Liberação Fiscal da ok e libera a carga
6 Documentação DI é digitada e verificada para seguir com o carregamento junto com toda a documentação
7 Entrega da mercadoria Mercadoria é direcionada ao caminhão para a entrega do cliente final
Obs: Descrever todas as saídas

Cliente: Marimex
2.2.5 Lista dos Papéis e Responsabilidades:
Seq Papel Responsabilidade
1 Auxiliar Verifica Atracação, realiza os pagamentos das taxas e libera a carga
2 Analista Verifica o ok do fiscal, realiza a digitação da DI e demais analises documental
3 Fiscal Verifica a origem e natureza da carga e libera para porder ser entregue
4. Motorista Responsável pela entrega da carga ao cliente
2.2.6 Mapa SIPOC
2
Cliente: Marimex
2.3 Lista de todos os envolvidos com processo (Stakeholder):

2.3.1 Lista de Stakeholders
2 Stakeholders (nome) e Papel
Nome Papel
Cliente Responsável por exportar a carga até o brasil
Agente de carga (Marimex) Responsável por intervir e representar o cliente no território brasileiro
(*) Papeis obrigatórios: Dono do Processo (Business Owner) e Patrocionador (Sponsor)
2.4 Interfaces com outros Processos:

2.4.1 Lista de todos os processos que fazem interface:
Seq Processo Cliente/Fornecedor

1 Fornecedor (cliente) Exportador, no qual traz a carga ao brasil
2.5 Lista de Riscos:

2.5.1 Lista dos Riscos Identificados:
Seq Risco Descrição do Risco
1 Perda de embarque No curso do navio poderá haver acidente não esperados
2 Carga com drogas Carga poderá vir com porte de drogas, assim ocasionando o bloqueio do mesmo.
3 Incoerencia de informações nas documentações Podendo haver informações incoerentes com oque condiz da carga.
2
Cliente: Marimex
2.6 Política e Procedimentos:

2.6.1 Políticas (associadas a este processo)
Seq Política Descrição da Política

1 SGI Sistema de gestão proteção integrado
2 LGPD Proteção de dados
Obs: Se possível obtenha uma cópia das políticas
2
Cliente: Marimex
2.6.2 Procedimentos Operacional (associadas a este procedimento)
Procedimento Operacional Descrição do Procedimento

1 Carregamento e descarregamento dos conteiner Para serem ficalizados e averiguados a sua origem e natureza
2 Desova Processo que separa a mercadoria para entrega ao cliente
Obs: Se possível obtenha uma cópia dos procedimentos
3. Requisito Legal (Leis e Regulamentos) e Controle Interno:
3.0.1 Requisito Legal (Leis e Regulamentos):
Lei/Regulamento Descrição do Requisito Legal/Regulamento
1 Artigo dos Inconterms (termos internacionais, no art. 48 da IN SRF nº

qual define a responsabilidade entre importador e 680/2006
exportador) Concluída a conferência,
a mercadoria será
imediatamente
desembaraçada,
conforme disposto no
art. 48 da IN SRF nº
680/2006
Cliente: Marimex
3.0.2 Lista de Controle Interno:
Controle Interno Descrição do Controle Interno
1 Relatório Excel Relatório de KPI’s e controle de processos

Cliente: Marimex
4. Observação e Comentários:
Observação e Comentários
No processo de desembaraço aduaneiro, com base em informações fornecidas por Victor Otavio. Destaca a importância de atenção aos detalhes por parte dos colaboradores
nesse processo, pois qualquer descuido pode resultar em atrasos e custos extras para a empresa, conforme exemplificado por Otavio em uma situação real de trabalho.
5. Imagem do processo:

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Redesenho do Processo (TO BE)

Especificação do Processo de desembaraço aduaneiro

3 Definir missão processo:

4 Definir escopo do processo:

5 Definir objetivo do processo:

6 Nome do dono processo (cargo, e-mail e telefone):

Seq Interno/Externo Nome Descrição Quem (nome e papel)

1 Chegada do Navio Atracação Navio atraca no terminal Navio

2 Inicio do Desova do container Descarregar container no caminhão Motorista

6 Documentação DI (declaração de DI é digitada e registrada para liberação da carga DI

2.2.2 Lista das Atividades:

Seq Descrição da Atividade Freqüência(1) Objetivo da Atividade Equipamento e Responsável pela

1 Verificar os navios atracados Diário Atualizar no sistema as Computador Auxiliar

(1) Legenda: D-Diário | S-Semanal | Q-Quinzenal | M-Mensal | Sm-Semestral

2.2.3 Lista de Regras de Negócios:

Seq Regra de Negócio Descrição da Regra

2 Documentação Verificar se a documentação recebida pelo exportador está ok

3 Validação de documento Verificar se os valores e mercadorias estão ok na documentação

5 Fiscalização Fiscal verifica toda a documentação

6 Liberação Fiscal libera a mercadoria

7 Entrega Documentação OK, Pagamento OK, libera carga.

8 Motorista Entrega da mercadoria no cliente final

2.2.4 Lista de Resultados (saídas do processo)

Seq Saída/Resultado Descrição da Saída/Resultado

1 Chegada do Navio Navio chega no porto

2 Inicio do Descarregamento Conteiner sai do navio para o caminhão

3 Entrega do Conteiner Mercadoria é separada e é direcionada a fiscalização

4 Fiscalização Fiscal verifica a origem da mercadoria antes de libera-la

5 Liberação Fiscal da ok e libera a carga

7 Entrega da mercadoria Mercadoria é direcionada ao caminhão para a entrega do cliente final

Obs: Descrever todas as saídas

2.2.5 Lista dos Papéis e Responsabilidades:

Seq Papel Responsabilidade

1 Auxiliar Verifica Atracação, realiza os pagamentos das taxas e libera a carga

2 Analista Verifica o ok do fiscal, realiza a digitação da DI e demais analises documental

4. Motorista Responsável pela entrega da carga ao cliente

2.2.6 Mapa SIPOC

2.3 Lista de todos os envolvidos com processo (Stakeholder):

2 Stakeholders (nome) e Papel

(*) Papeis obrigatórios: Dono do Processo (Business Owner) e Patrocionador (Sponsor)

2.4 Interfaces com outros Processos:

Seq Processo Cliente/Fornecedor

2.5 Lista de Riscos:

Seq Risco Descrição do Risco

1 Perda de embarque No curso do navio poderá haver acidente não esperados

2.6 Política e Procedimentos:

Seq Política Descrição da Política

2 LGPD Proteção de dados

Obs: Se possível obtenha uma cópia das políticas

2.6.2 Procedimentos Operacional (associadas a este procedimento)

Procedimento Operacional Descrição do Procedimento

2 Desova Processo que separa a mercadoria para entrega ao cliente

Obs: Se possível obtenha uma cópia dos procedimentos

3. Requisito Legal (Leis e Regulamentos) e Controle Interno:

3.0.1 Requisito Legal (Leis e Regulamentos):

Lei/Regulamento Descrição do Requisito Legal/Regulamento

1 Artigo dos Inconterms (termos internacionais, no art. 48 da IN SRF nº

3.0.2 Lista de Controle Interno:

Controle Interno Descrição do Controle Interno

1 Relatório Excel Relatório de KPI’s e controle de processos

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