MANUAL DO

CONTRIBUINTE
ABERTURA DE PROTOCOLO

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 SUMÁRIO
1. Cadastro de Pessoa Física........................................................................................................ 3
2. Acesso ao Sistema.................................................................................................................... 4

3. Abertura de Protocolos............................................................................................................ 5

4. Meus Protocolos....................................................................................................................... 7

5. Acompanhar Protocolo............................................................................................................ 8

5.1 Painel de Resumo do Protocolo............................................................................................... 8

5.2 Painel de Histórico de Pareceres.............................................................................................. 9

5.3 Painel de Pendências Documentais......................................................................................... 9

5.4 Painel de Pendências Financeiras............................................................................................ 10

5.5 Painel de Histórico de Encaminhamentos............................................................................... 10

6. Ações no Protocolo................................................................................................................... 11

6.1 Envio de Documento................................................................................................................ 11

6.2 Emissão da Guia de Pagamento.............................................................................................. 12

6.3 Visualização da Guia de Pagamento........................................................................................ 15

6.4 Recálculo da Guia de Pagamento............................................................................................ 16

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1 – Cadastro do Pessoa Física
Para realizar o Cadastro de Pessoa Física na Plataforma Desenvolve Cidade o usuário contribuinte deverá
seguir o passo a passo a seguir:
PASSO 1: Na HOME do Desenvolve Cidade
(https://seumunicipio.desenvolvecidade.com.br/desenvolvecidade ) clicar em “CADASTRAR”:

PASSO 2: Na tela que irá abrir o contribuinte irá clicar em “CADASTRAR UMA PESSOA FÍSICA”:

PASSO 3: Preencher os dados solicitados:

• Especificação:
o Tipo de Pessoa: PESSOA FÍSICA.
o CPF.
• Informações Básicas:
o Nome. o Data de Nascimento.
o Sexo. o Nome da Mãe.
• Identificação:
o Tipo de Identificação: Registro Geral, o Estado Expedição.
Carteira de Habilitação, Carteira de o Orgão Expedidor.
Conselho ou Passaporte. o Data de Expedição.
o Número do Documento.
• Endereço:
o CEP. o Bairro.
o Estado. o Logradouro.
o Cidade. o Complemento.
o Tipo de Logradouro do Endereço. o Número.
• Contato:
o Telefone. o Email.
o Celular. o Confirmação de Email.
• Credenciais.
o Senha.
o Confirmação de Senha.
• É Responsável Técnico? Marcar apenas se for um Responsável Técnico Farmacêutico, Analista Ambiental,
Contador ou Engenheiro a caso vá representar alguma empresa.

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 OBS: Caso seja um Responsável Técnico deverá fazer o cadastro no ISS DIGITAL:
https://seumunicipio.desenvolvecidade.com.br/nfsd/mediadorCadastroPessoa.jsf .

2 – Acesso ao Sistema:
PASSO 1: Na Home do sistema

(https://seumunicipio.desenvolvecidade.com.br/desenvolvecidade ) clicar em “ENTRAR”:

PASSO 2: Na tela que será aberta escolher o “CPF” ou “CNPJ” e realizar o LOGIN:

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3 - Abertura de Protocolos:
PASSO 1: No Painel Principal clicar em “ABERTURA DE PROTOCOLOS”:

PASSO 2: Na tela que será aberta escolher o “TÓPICO DE ABERTURA”, por exemplo, CANCELAMENTO DE
NOTA:

Após escolher o tópico de protocolo clique em “SELECIONAR” .

PASSO 3: Selecionar a “UNIDADE RESPONSÁVEL” entre as Unidades que este tópico pode ser aberto:

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PASSO 4: Defina a “LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS” neste protocolo:

Neste momento, podem ser adicionados mais documentos na LISTA DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS.

OBS: Caso tenha alguma dúvida sobre as PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS não é preciso
mexer nesta configuração.

OBS: A anexação dos DOCUMENTOS não é realizada neste momento, apenas na tela
ACOMPANHAR PROTOCOLO:

Após tudo preenchido, clique em “CONFIRMAR” para finalizar a abertura do protocolo.

A seguinte mensagem será mostrada, indicando a abertura do protocolo:

E automaticamente a tela de “MEUS PROTOCOLOS” será aberta.

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4 – Meus Protocolos:
Na tela de “MEUS PROTOCOLOS” o contribuinte irá visualizar todos os protocolos abertos por ele ou para
ele.
PASSO 1: No Painel Principal clicar em “MEUS PROTOCOLOS”:

PASSO 2: Utilize os filtros para encontrar o protocolo que está buscando:

• N° de Protocolo;
• Situação;
• Tipo de Protocolo;
• Unidade.

Para facilitar encontrar o protocolo que está buscando o servidor poderá utilizar os Ordenadores de Coluna:

• N° DE PROTOCOLO.
• TIPO DE PROTOCOLO.
• DATA DE ABERTURA.
• SITUAÇÃO DO PROTOCOLO.

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Ao clicar nos ordenadores os itens da coluna são orientados em ORDEM ALFABÉTICA / NUMÉRICA
CRESCENTE ou DESCRESCENTE facilitando para encontrar o protocolo, como mostra a imagem abaixo:

Ao encontrar o protocolo o servidor poderá entrar no protocolo, como mostrado no tópico a seguir.

5 – Acompanhar Protocolo:
Na tela de “MEUS PROTOCOLOS” clique no botão de ação “ACOMPANHAR PROTOCOLO” ao lado do
protocolo que deseja atuar ou consultar:

Ao clicar para entrar no protocolo a seguinte tela será aberta.

5.1 – Painel de Resumo do Protocolo:

Ao acessar a tela interna do protocolo o servidor poderá observar um painel com o “RESUMO DO
PROTOCOLO” indicando as seguintes informações:

• Tipo de Solicitação. • N° do Protocolo.

• Contribuinte. • Data / Hora de Abertura.
• CPF / CNPJ. • Unidade Responsável.
• Tipo de Contribuinte. • Situação do Protocolo.

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 5.2 – Painel de Histórico de Pareceres:
Neste painel é apresentado o registro de todos os pareceres e análises emitidas neste protocolo como:

• Ações: permite visualizar qualquer documento anexa ao parecer.

• Situação: indica a situação do protocolo entre:
o Aguardando Análise: aguardando que o servidor faça a validação de documentos e demais
informações no protocolo.
o Em Atendimento: o servidor admitiu o protocolo e será feito o atendimento do mesmo.
o Atendido: foi executada a solicitação do contribuinte.
o Pendente: falta algum dado, documento ou outra informação, que poderá ser sanada no
mesmo protocolo.
o Indeferido: foi analisada a solicitação, mas conclui-se que não poderá ser atendida.
o Anulado: anulação de um protocolo pedido por engano ou que ocorreu a desistência de seguir
com o protocolo.
o Finalizado: protocolo não tem mais porque permanecer aberto porque foi atendido,
indeferido ou anulado.

• Unidade: indica a sigla da unidade que realizou a emissão daquele parecer.

• Data/Hora do Parecer: indica a Data e Hora da emissão do parecer.

5.3 – Painel de Pendências Documentais:

Neste painel pode ser visualizado o registro de todos os documentos solicitados e analisados neste protocolo
mostrando:

• Ações: permite anexar um documento, visualizar um modelo de documento ou um documento

anexado.
• Nome do Documento: apresenta o nome do documento cadastrado.
• Data de Inclusão: mostra a Data e a Hora de Inclusão do documento.
• Obrigatório: indica se o documento é ou não obrigatório.
• Situação do Documento: indica a situação de análise da pendência documental entre:
o PENDENTE: nenhum arquivo de documento foi anexado ainda.
o AGUARDANDO VALIDAÇÃO: não foi feita a análise da pendência documental pelo servidor.
o VALIDADO: o servidor analisou a documentação e julgou VÁLIDA a mesma.
o INVALIDADO: o servidor analisou a documentação e julgou INVÁLIDA a mesma.

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 5.4 – Painel de Pendências Financeiras:
Neste painel é mostrado o registro de todos os débitos lançados neste protocolo como:

• Ações: permite o contribuinte gerar a guia de pagamento, recalcular o débito ou visualizar a guia
gerada antes do vencimento do boleto.
• Referência: indica a referência do débito.
• Competência: indica a competência do débito.
• Tipo de Débito: indica o NOME DO DÉBITO.
• Protocolo: apresenta o N° DO PROTOCOLO.
• Unidade: indica a sigla da unidade.
• Valor: mostra o valor original do débito.
• Situação do Débito: indica se o débito consta como:
o DÉBITO: débito aguardando o pagamento ou aguardando a compensação bancária.
o CANCELADO: débito lançado e cancelado por um servidor.
o PAGO: débito foi pago e compensado.

5.5 – Painel de Histórico de Encaminhamentos:

Neste painel é apresentado o registro de todos os encaminhamentos deste protocolo como:

• Ações: permite visualizar qualquer documento anexa ao encaminhamento.

• Unidade de Origem: indica a sigla da Unidade de Origem.
• Unidade de Destino: indica a sigla da Unidade de Destino.
• Data/Hora do Encaminhamento: indica a Data e a Hora do encaminhamento.

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6 – Ações no Protocolo:
Dentro do protocolo o servidor poderá realizar algumas das ações a seguir:

6.1 – Envio de Documentos:

O servidor poderá realizar a anexação, um a um, dos documentos requeridos no protocolo clicando em
“ENVIAR ARQUIVO” :

Após isso basta selecionar o arquivo entre os formatos aceitos no protocolo clicando em “+ SELECIONAR” e
depois disso clicar em “ADICIONAR”:

Após a anexação do documento o mesmo deve ficar com a situação “AGUARDANDO VALIDAÇÃO”:

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 6.2 – Emissão da Guia de Pagamento:
PASSO 1: Identificar o Débito:
Para emitir uma guia de pagamento o contribuinte deverá ir até a parte inferior da página do protocolo e
selecionar o débito que você deseja gerar:

PASSO 2: Configurar a geração da Guia de Pagamento:

O servidor irá clicar no botão GERAR GUIA, e aparecerá a seguinte tela (1 - Cálculo) na qual é possível
selecionar a DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO, além de realizar o cálculo de JUROS, MULTA e CORREÇÃO:

Se o servidor desejar alterar a Data de Vencimento deverá selecionar “Alterar Data” e escolher a “Nova
Data do Vencimento*”:

Em seguida role até o final da tela e clique em “Confirmar”:

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Uma caixa de diálogo que aparecerá. Clique em para “Confirmar”:

PASSO 4: Imprimir a Guia de Pagamento:

Após isso a tela abaixo (2 - Impressão de Guia) surgirá:

Role até o final da tela e clique em “Gerar Boleto”:

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Pronto! Após baixar a Guia de Pagamento o contribuinte deverá realizar o pagamento até a data de
vencimento deste boleto.

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 6.3 – Visualização da Guia de Pagamento:
Uma vez que uma guia de pagamento seja gerada e esteja antes da DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO a
mesma poderá ser visualizada através da função “VISUALIZAR” .
Para isso, siga o passo a passo a seguir:
PASSO 1: Identificar o Débito:
Para visualizar uma guia de pagamento antes do vencimento o contribuinte deverá ir até a parte inferior da
página do protocolo e selecionar o débito que você deseja gerar:

PASSO 2: Configurar o Recálculo da Guia de Pagamento:

PASSO 3: Na página que irá abrir o contribuinte irá clicar no botão .

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 6.4 – Recálculo da Guia de Pagamento:
Uma vez que uma guia de pagamento seja gerada e ultrapasse a DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO ela
poderá ser gerada novamente através da função “RECÁLCULO” .
Para isso, siga o passo a passo a seguir:

PASSO 1: Identificar o Débito:

Para recalcular uma guia de pagamento vencida o contribuinte deverá ir até a parte inferior da página do
protocolo e selecionar o débito que você deseja gerar:

PASSO 2: Configurar o Recálculo da Guia de Pagamento:

PASSO 3: Seguir os mesmo passos mostrados anteriormente na geração da Guia de Pagamento.

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