IT – Instrução de Trabalho Revisão 00 Página 1/1

Código Ano
Departamento Pessoal
IT 02 2020

1. Objetivos
Ficar responsável pelo processo de Admissão, Mudanças e Demissões relacionados aos colaboradores
internos da empresa. Responsável pela elaboração de Contratos de Experiências e Definitivos. Administrar toda
e qualquer obrigação decorrente da importância do Trabalhador na Entidade. Controlar a frequência, entrada e
saída, assim como faltas e horas extras. Apuração Mensal da Folha de Pagamento, assim como provisões de
férias e 13°, e qualquer outra obrigação dela decorrente. Responsabilizar-se pela geração de guias de
Obrigações Trabalhistas em conjunto com Sindicatos e Entidades de Classe. Tirar dúvidas e dar suporte aos
colaboradores que forem afetados diretamente por mudanças legais e/ou internas.

2. Descrição das Rotinas

2.1 Processo Admissional

2.1.1. Itens Relacionados:

1. Contrato de Trabalho; 2. Ficha de Registro do Colaborador;

3. Exames Admissionais; 4. Carteira de Trabalho e Previdência Social.

2.1.2 Processo da Atividade Admissional

Recebe a notificação de um novo processo admissional, informa ao Gerente Administrativo sobre a nova
contratação. Recepciona o novo colaborador e entrega a relação da documentação necessária para iniciar o
processo. Recepciona a documentação e as cópias, certifica-se sobre a veracidade dos documentos, e confere
se todos os pré-requisitos foram atendidos.

Encaminha ao Setor de Segurança e Saúde do Trabalho para a realização dos exames admissionais. Após a
recepção dos exames, comunica o Gerente Administrativo sobre os exames e certifica-se sobre a função a ser
preenchida e os termos estabelecidos na contratação.

Preenche os dados do colaborador, recolhidos no momento inicial da contratação, dentro do Sistema RM,
realizando o cadastro. Assim que preenchidos os dados, é necessário informar também os dependentes, caso
existam. Assim que cadastrado, comunica ao setor de Tecnologia da Informação sobre o novo colaborador e
solicita o envio dos informativos ao E-Social.

Realiza o cadastro do colaborador no Sistema de Ponto Eletrônico (Skal - Ez Point; Kalfix - Super Fácil), com os
dados já coletados e vincula o novo usuário ao sistema. Acompanha o colaborador ao Relógio de Ponto e
cadastra a digital no aparelho. Cadastra o colaborador também, na Folha de Seguros.

Elabora o Contrato de Trabalho e emite a Ficha de Registro do Colaborador, de acordo com os dados coletados,
a função a ser executada e conforme o acordo com a empresa. Encaminha os documentos a Diretoria para
recolher a assinatura e aceitação dos termos do Contrato de Trabalho e da Ficha de Registro do Colaborador.

Informa ao colaborador todos os termos do contrato e recolhe sua assinatura, demonstrando a aceitação sobre
as circunstâncias. Aguarda o término do Contrato de Experiência, caso prosseguir com o processo, entrega ao
colaborador o Contrato de Trabalho e a Ficha de Registro do Colaborador.

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2.1.3 Fluxograma do Processo Admissional

2.2. Controle Seguro de Vida

2.2.1 Itens Relacionados:

5. Planilha de inclusão do Segurado; 6. Relação Atualizada de Segurados;

7. Guia de Inclusão do Segurado; 8. Fatura de Seguros Mensais.

2.2.2 Processo da Atividade de Controle de Seguros

Da Inclusão de Novos Colaboradores:
Realiza o processo de admissão e reconhece os dados do colaborador após a solicitação. Informa os dados
do colaborador em conjunto com sua ocupação e o período de serviço e preenche a planilha fornecida pela
Seguradora, e emite a guia do seguro de vida.
Encaminha a guia do Seguro por e-mail e aguarda a inclusão do colaborador no processo de seguridade. A
seguradora inclui o valor do novo segurado na fatura dos seguros de vida.

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Da Conferência e do Arquivamento:

Ao final de cada mês, assim que recebida a fatura da seguradora, o responsável irá conferir os valores de todos
os seguros expressos na fatura em comparação com o boleto recebido por e-mail, checando o nome de todos
os segurados que estão vinculados a empresa.

Encaminhar ao financeiro a fatura conferida. Esperar o pagamento, e arquivar o boleto da fatura com o
comprovante de pagamento em conjunto com a Relação Atualizada de Segurados para futuras consultas.

2.2.3. Fluxograma Atividade de Controle de Seguros:

2.3 Controle de Frequência – Ponto Eletrônico

2.3.1 Itens Relacionados:

1. Arquivos Ponto Eletrônico; 2. Ficha de Controle da Portaria.

2.3.2 Processo da Atividade de Controle de Frequência

Do Controle Diário da Frequência:

Efetuar o controle corrente das frequências, de cada colaborador individualmente, conforme os mecanismos
definidos pela empresa. Exportar os arquivos dos Relógios de ponto, pela Kalfix importar pelo sistema “Super
Fácil”, e pela Skal Engenharia, exportação manual dos arquivos por meio de um pen-drive.

Em relação aos motoristas da Empresa, o controle de ponto será realizado de forma manual, por meio de fichas
de controle, dado que os horários de entrada e saída são inconstantes

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Da Importação dos arquivos a Checagem da Frequência:

Importar os arquivos dos pontos eletrônicos para o sistema RM, e selecionar a data na qual o usuário deseja
trazer para o programa.

Realizar a conferência do registro de entradas e saídas, por relação dos horários. Caso existam faltas, atrasos
ou ausência de batidas de ponto, requisitar o registro da portaria da Empresa. Conciliar o Registro da Portaria
com os dados do relógio de ponto, verificando as datas, os horários de entrada e saída de cada colaborador.

Em caso de divergência ou omissão, alterar os lançamentos do relógio de acordo com o registro da portaria.
Quando realizada a alteração (Falta, atestado, troca de turnos ou horários, justificativas e lançamento de
abonos), seja ela por ausência de batida, ou por irregularidade do ponto, informar a justificativa da alteração no
lançamento, para obter a autorização do sistema sobre a alteração.

Assim que estabelecido, controlar os atrasos e faltas recorrentes, exigindo aos responsáveis pelos
colaboradores as justificativas pelas faltas ou atrasos, com penalidade de descontos ou decréscimos.

Verificar as entradas e saídas, visualizando caso os horários atendam ao limite máximo legal de horas
semanais. Observar se existem horas sobressalentes a jornada máxima, verificar se foi acordado previamente
as horas extras, caso sim contabilizar na folha de pagamento os valores adicionais.

Do Fechamento das Horas ao Arquivamento:

Conciliar todos os resultados da conferência relacionados a Folha de Ponto (Eletrônica), e elaborar o

fechamento da mesma, unindo as informações sobre entradas e saídas, faltas e atrasos, finalizando o
fechamento.

Arquivar a folha de ponto finalizada para futuras conferências ou auditorias do Ministério do Trabalho.

2.3.3 Fluxograma da Atividade de Controle de Frequência

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2.4 Controle Cartão Good Card

2.4.1 Itens Relacionados

1. Arquivos Ponto Eletrônico; 2. Ficha de Controle da Portaria.

2.4.2 Processo da Atividade de Controle do Cartão

Do pedido do Cartão a Impressão da Fatura

Recebe a notificação por parte do colaborador, presencialmente, o desejo de adquirir o cartão oferecido pela
empresa, em um acordo com terceiros. Repassa as informações sobre o uso e funcionamento da sistemática.

Após a concordância, por parte do colaborador, realiza o cadastro do mesmo dentro do site da fornecedora do
cartão, e preenche os dados requisitados com as informações já registradas no RM. Ao final do Mês, realiza a
impressão dos Relatórios e da Fatura do cartão no próprio site da Fornecedora.

Da conferência ao Arquivamento

Confere os valores de acordo com cada colaborador, e realiza os lançamentos dentro do Sistema RM,
cadastrando os descontos a serem deduzidos dos salários. Valores de parcelas futuras só se tornarão
descontos quando se tornarem obrigações presentes.

Confere todos os lançamentos e descontos, verifica os valores em faturas e relatórios e encaminha ao Setor
Financeiro para pagamento. Recepciona o comprovante de pagamento da fatura e arquiva em conjunto com
os outros documentos referentes ao sistema de crédito.

2.4.3 Fluxograma da Atividade de Controle do Cartão

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2.5 Vale Transporte

2.5.1 Itens Relacionados:

1. Planilha de Cálculo dos Vales Transp. 2. Declaração de Compra dos Vales;

3. Ofício de Compra dos Colaboradores; 4. Comprovante de entrega dos Vales;
5. Pedido de Recarga do SETUT; 6. Controle das despesas de Vale Transporte.

2.5.2 Processo da Atividade de Controle de Vales-Transporte

Do Controle ao Cálculo:

Elaborar a previsão de cálculo dos vales-transportes do mês subsequente, e verificar os dias úteis em que serão
utilizados os vales.

Verificar na Planilha de Cálculo os valores previstos anteriormente, e elaborar o cálculo baseado no salário dos
colaboradores que utilizam os vales-transporte. Assim que verificado, será realizado o cálculo quinzenalmente,
sobre a Folha Bruta, no valor de 3% + 3%, duas quinzenas, totalizando 6% de abate sobre o valor líquido a receber
pelo colaborador.

Da Programação do Pagamento ao Repasse para os Colaboradores:

Após os cálculos realizados, será feita a conferência sobre os valores no Sistema de Folha de Pagamento, e
finalizada a conferência, emitir a programação para o Setor Financeiro.

Realizado os cálculos dos valores, emitir a Declaração de Compra e o Ofício dos Colaboradores para realizar a
compra dos vales-transporte. Emitir o Comprovante de Entrega de Vales-transporte, para comprovar o
recebimento dos vales adquiridos, dos colaboradores que não residem em Teresina e utilizam-se dos vales
físicos.

Preenche os dados no site do SETUT sobre a quantidade de dias que serão utilizados os vales-transporte,
calcula o valor a ser pago, e emite o boleto dos valores estabelecidos. Assim que pagos os valores serão
renovados automaticamente, pelo sistema do SETUT.

Serão Arquivados o Comprovante de Entrega de Vales Transporte, o Pedido de Recarga, o Controle das
Despesas, Boleto e Comprovante de pagamento dos vales. Serão reutilizados para possívels consultas ou
Auditorias do Ministério do Trabalho.

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2.5.3 Fluxograma de Atividade de Controle de Vales-transporte

2.6 Distribuição do Vale Gás

2.6.1 Itens Relacionados

1. Vale-Gás de Distribuição; 2. Planilha de Controle Mensal;

2.6.2 Processo da Atividade de Distribuição de Vale-gás

Da Distribuição dos Vales a entrada no Sistema:

Distribuição de vales referentes a parceria entre a Skal e a Nacional Gás, de facilitação de distribuição de gás
para os colaboradores na qual a Skal detém a obrigação pelo recolhimento.

Recebe a solicitação de Gás pelo colaborador, explana as informações sobre a utilização do Vale e da
distribuição do mesmo. Em contrapartida preenche os dados do solicitante na guia do Vale-gás, entrega o vale
ao colaborador e utiliza o canhoto para dar entrada no Sistema RM.

Do Preenchimento ao Encerramento:

Preenche os dados no Sistema RM, referentes ao desconto que será efetuado na Folha de Pagamento. Reúne
os dados de todas as solicitações do mês e preenche a planilha de acordo com os dados e encaminha a
empresa responsável pela distribuição.

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Recebe a Nota Fiscal referente ao documento emitido para a distribuidora, confere os dados e confirma se está
de acordo com o envio. Encaminha ao financeiro, aguarda o pagamento e arquiva os valores para possíveis
consultas futuras.

2.6.3 Fluxograma da Atividade de Distribuição de Vale-gás

2.7 Controle de Viagens

2.7.1 Itens Relacionados

1. Planilha de Controle de Viagens; 2. Tacógrafos;

2.7.2 Processo da Atividade de Controle de Viagens

Recebe a notificação de viagem que será realizada pelo colaborador. Após a viagem, preenche a planilha de
controle com as informações sobre a localidade da viagem, a previsão de dias, a Kilometragem de partida e a
Kilometragem da chegada.

Utiliza da diferença da chegada para a partida, para calcular o total de Kilometros rodados. Assim que definido
os Kilometros, efetua o cálculo das diárias a serem pagas ao colaborador na Folha de Pagamento.

Insere no Sistema RM as diárias calculadas, de cada colaborador individualmente. As diárias não podem
ultrapassar a quantidade de 15 (quinze) por mês, caso ocorra, os lançamentos desses valores só poderão ser
recebidos na folha do mês seguinte, por fim de regra.

Encaminha ao Setor Financeiro os valores sobre a folha e aguarda o pagamento do salário.

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2.7.3 Fluxograma da Atividade de Controle de Viagens

2.8 Adesão ao Plano de Saúde:

2.8.1 Itens Relacionados

1. Proposta de Adesão; 2. Termo de Ciência;

3. Fatura do Plano de Saúde;

2.8.2 Processo da Atividade de Adesão ao Plano de Saúde

Recebe o pedido de adesão ao plano de saúde, por parte do colaborador dar iniciativa ao processo. Emite a
proposta de adesão (caso possua algum acordo com a Diretoria sobre o pagamento do plano, solicitar a
informação) e solicita os dados do colaborador aderente, caso possua dependentes solicitar a documentação
dos mesmos.

Preenche os dados do colaborador e depentendes na Proposta de Adesão PJ, e preenche o Termo de Ciência
conforme pré estabelecido. Após o preenchimento, encaminhar a diretoria para recolher a assinatura e
autorização da adesão nas condições acordadas. Comunica o colaborador sobre a aceitação e recolhe sua
asssinatura.

Digitaliza todos os documentos preenchidos e encaminha ao Plano de Saúde até o 10° dia do mês, qualquer
entrada após essa data será considerada apenas para o mês seguinte. Cadastra o desconto no Sistema RM, e
ele ficará alocado como desconto fixo, submetido a reajustes, por parte do Plano e cancelamentos por parte
do colaborador.

Recebe a fatura e o relatório do Plano de Saúde ao final do Mês, realiza a conferência com os valores que estão
postos na folha de pagamento. Auferido os valores, encaminha ao Financeiro para pagamento. Recebe a
comprovação de pagamento e arquiva junto aos documentos referentes ao Plano de Saúde.

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2.8.3 Fluxograma da Atividade de Adesão ao Plano de Saúde

2.9 Afastamentos

2.9.1 Itens Relacionados:

1. Requerimento de Benefício Por Incapacidade; 2. Atestado de Saúde Operacional;

2.9.2 Processo da Atividade de Afastamentos

Do Atestado médico ao Abono da Frequência:

Receber o atestado médico comprovando o motivo da ausência do colaborador. Ao final do mês, contabilizar
as faltas do colaborador e evitar o desconto no Sistema RM. Caso sejam faltas por motivos distintos, não a
necessidade de encaminhar a Previdência, somente se não ultrapassar 15 dias pelo mesmo motivo.

Dos Afastamentos e do Auxílio da Previdência:

Caso dentre o período de 60 dias, o colaborador tiver se afastado do posto durante mais de 15 dias por motivos
médicos, quando decorrentes da mesma patologia, deverá adotar as medidas para adentrar no Auxílio médico
da Previdência (INSS).

No exato décimo sexto dia de atestado o colaborador deverá ser submetido a avaliação do médico do Trabalho,
receberá pela empresa o Requerimento de Benefício por Incapacidade (RBI), o qual conterá as informações do
colaborador, e o motivo do afastamento e deverá ser encaminhado previamente a Diretoria da Empresa, para
autorização e reconhecimento do afastamento. Receberá as instruções do processo, e será encaminhado ao
Médico da Previdência, o qual poderá solicitar o relatório do médico ou dentista, que realizou as consultas
anteriores.

O colaborador que obtiver alta do Benefício Previdenciário de Auxílio e que apresentar novo atestado em um
período de 60 dias após a data da alta, deverá ser encaminhado ao Médico do Trabalho independentemente do
número de dias, em caso de decisão de afastamento positiva, os primeiros 15 dias serão de responsabilidade
da empresa e os demais, enquanto sob a seguridade do INSS, serão por parte da Previdência Social.

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O colaborador que não retornar ao trabalho após a alta do Auxílio-Doença, e mesmo que protocolado recurso
ao INSS, terá sua frequência apontada como falta, até a decisão favorável do INSS. Em caso de decisão
contrária o colaborador terá seus dias descontados e deverá retornar à atividade após a avaliação do médico
do Trabalho.

Das Férias e do Arquivamento:

O colaborador afastado por motivos médicos ou odontológicos terá suas férias suspensas e reprogramadas
após a alta médica. O colaborador que permanecer afastado durante um período de 6 meses ou mais, dentro
de um mesmo período aquisitivo de férias, terá suas férias remanejadas, e possuirá um novo período aquisitivo.

Arquivar os documentos, atestados e a relação de frequência sobre todo o processo médico, finalizado para
futuras conferências ou auditorias do Ministério do Trabalho.

2.9.3 Fluxograma da Atividade de Afastamento.

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2.10 Férias.

2.10.1 Itens Relacionados

1. Planilha de controle das Férias Adquiridas; 2. Ficha de Controle da Portaria;

3. Aviso de Férias; 4. Comprovante das Férias.

2.10.2 Processo da Atividade de Férias

Da Previsão e dos Cálculos das Férias:

Realiza a previsão de férias, baseado na data de admissão, em contra partida com o tempo de serviço. Cada
período aquisitivo tem a duração de 12 meses, não podendo exceder a quantidade de 24 meses de trabalho
sem repouso.

É realizado os cálculos por meio do Sistema RM. Os valores de pagamento das Férias são calculados de
maneira automática, assim que vinculadas as informações sobre o Ponto eletrônico. As férias podem ser
decrescidas baseado nas faltas sem justificativas dos colaboradores, acima de 32 dessas faltas durante o ano,
o colaborador não possuirá direito às férias.

Verifica se existem valores de adiantamento de férias. O colaborador solicita o adiantamento para o Gerente, e
o Departamento Pessoal recebe a notificação da quantidade de dias e dos valores que serão adiantados.

Emite um recibo de férias com os valores acordados, em nome do colaborador, para recolher a assinatura e
demonstrar ciência. Programa o pagamento do adiantamento dentro do sistema Caixa Programado, e
comunica o financeiro. Assim que realizado o pagamento, recebe o comprovante e lança dentro do Sistema RM
a previsão do desconto sobre as férias ainda a gozar.

Realiza os cálculos para fins de conferência (Valor das férias, adicional de férias, INSS, FGTS e descontos,
quando houver), após isso, vincula os valores com o sistema, e efetua a programação dos lançamentos no
sistema Caixa Programado, e comunica o setor Financeiro sobre a programação.

Da Comunicação ao Arquivamento:

Emitir um aviso ao responsável pelo colaborador sobre as férias e o período de gozo das mesmas. Assim que
comunicado, recepcionar o colaborador e informar sobre a data e os valores das férias que serão repassados
antes do início do período de férias, e recolher a assinatura para dar conformidade ao comunicado.

Emitir os avisos de escalação das Férias do mês subsequente e encaminhar aos responsáveis pelos
colaboradores. Encerrar o processo de férias e arquivar os valores para conferências futuras.

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2.10.3 Fluxograma da Atividade de Férias

2.11 Folha de Pagamento

2.11.1 Itens Relacionados

1. Cartão de Ponto; 2. Ficha Individual de Frequência;

3. Relatório de Agendamento da Folha de Pagamento; 4. Controle de Arquivo de Remessas.
5. Holerite (Contracheque); 6. Guia INSS, FGTS e IRRF.

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2.11.2 Processo da Atividade de Folha de Pagamento

Dos Cadastros Iniciais e início do Fechamento da Folha de Pagamento:

Manter atualizado os dados dos colaboradores, caso desatualizados, encaminhar uma solicitação ao
colaborador com a documentação faltante.

Certificar sobre alterações legais Trabalhistas e Previdenciárias, e atualizar os processos internos baseados
nas novas exigências.

Emitir a prévia da folha de pagamento para realizar a conferência de valores. A verificação de salário é realizada
todo começo de mês, entretanto os lançamentos de ponto são realizados diariamente.

Inicia o Encerramento da Folha de Pagamento com o lançamento dos valores referentes a frequência no final
do mês para gerar a programação de pagamento ao Setor Financeiro, o qual será realizado no início do mês
seguinte.

Do Controle de Frequência e da Verificação da Folha:

Para a verificação dos valores da folha, é emitida o Cartão de Ponto de cada colaborador, de acordo com o que
foi inserido no Sistema RM, através do controle de frequência. Nessa etapa serão realizadas a verificação das
horas extras, faltas, afastamentos e Férias.

As horas podem ser cadastradas no sistema através do controle do Relógio de ponto ou do controle manual
das Fichas Individuais de Frequência (Serventes externos, Motoristas ou em casos específicos). Visto isso,
serão realizados os recálculos da folha e o fechamento das horas já cadastradas.

Gera a Folha de Pagamento Analítica, inicia a conferência dos valores programados Setor Financeiro para
pagamento e retifica-os de acordo com os valores reais presentes na folha. Gera o arquivo no Sistema RM e
prepara a importação para o sistema Caixa Programado, responsável pelo pagamento dos valores salariais.

Do Controle de Pagamento ao Encerramento da Folha:

Emite o Relatório de Agendamento de Folha de Pagamento das empresas, separadamente, e emite o controle
de Arquivo das Remessas para distribuição e pagamento. Encaminha para o setor Financeiro os valores finais
da Folha de Pagamento.

Verifica os valores dos Impostos sobre a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IRRF, de acordo com os já
estabelecidos no sistema e realiza a conferência dentro da Programação feita para o Setor Financeiro,
alterando os valores para os expressos dentro da folha, agora já apurada.

Gera o arquivo dentro do Sistema RM, o qual será importado para a SEFIP para dar entrada no processo de
geração dos valores de FGTS e INSS. Como o sistema exporta Skal Matriz e Filial juntas, é necessário realizar
a exclusão dos valores de uma para dar continuidade na outra. Gera o Relatório dentro da SEFIP e anota o
protocolo emitido pelo sistema. Abre o Site Conectividade da Caixa Econômica Federal, e preenche a guia com
o protocolo para emissão da autorização para a SEFIP.

Assim que emitida a autorização, reabre a SEFIP, gera os relatórios mensais sobre a Folha de Pagamento, e
realiza o Backup do Sistema da Caixa. Emite as guias de pagamento do FGTS e INSS para o financeiro, em
conjunto com as informações sobre a Folha e aguarda o pagamento.

Emite a guia do pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pelo sistema da Receita Federal,
SICALCWEB, preenchendo com os dados da empresa o imposto a ser recolhido, e encaminha a guia de
pagamento para o Financeiro, em conjunto com as informações sobre a guia.

Informa e envia aos colaboradores a guia do Contracheque para confirmação e aceitação dos valores. Encerra
a Folha de Pagamento e todos os arquivos dela decorrentes, em conjunto com as guias de INSS, FGTS e IRRF
pagas, e arquiva para futuras consultas ou auditorias do Ministério do Trabalho.

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2.11.3 Fluxograma da Atividade da Folha de Pagamento

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2.12 Desoneração da Folha de Pagamento

2.12.1 Itens Relacionados

1. Planilha de Controle de Cálculo da CPRB; 2. Faturamento Mensal Kalfix;

3. Guia de Pagamento INSS, CPRB.

2.12.2 Processo da Atividade de Desoneração da Folha de Pagamento

Solicita do setor de TI o faturamento da empresa separado por tipos de serviços. A apuração da Contribuição
Patronal sobre a Receita Bruta (CPRB) incide sobre o faturamento de algumas atividades da Kalfix, pois os
outros valores já são deduzidos diretamente da nota fiscal de serviço.

Para o início dos cálculos é necessário a separação dos valores de faturamento das atividades. Essa tarefa
será realizada na planilha de cálculos Desoneração da Folha de Pagamento Geral. Será auferido em cima do
valor do faturamento, deduzido os valores de outros produtos e/ou serviços, a alíquota de 4,5% referente a
atividade exercida pela Kalfix.

Após auferido o valor da CPRB, será calculado os valores a pagar do INSS (Inss Patronal, Empregados,
Prolabore, RAT, deduzidos os valores a reembolsar de períodos anteriores, salário família e Deduções com
retenção de Seguridade Social) mais os valores de Outras Entidades, que será calculado em cima do valor da
Receita Bruta.

Preenchidos os valores na planilha, é gerada na própria as guias de pagamento do INSS e da CPRB. As guias
são encaminhadas ao setor Financeiro para pagamento. Após essa etapa, os documentos e o comprovante de
pagamento serão arquivados para futuras novas consultas ou auditorias do Ministério do Trabalho.

2.12.3 Fluxograma da Atividade de Desoneração da Folha de Pagamento

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2.13 Processo Demissional ou Rescisional

2.13.1 Itens Relacionados

1. Exames Demissionais; 2. Extrato de Contribuições do FGTS;

3. Termo de Rescisão Contratual; 4. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS;
5. Caderno de Protocolo; 6. Demonstrativo FGTS Rescisório do Trabalhador;
7. Carteira de Trabalho e Previdência Social.

2.13.2 Processo da Atividade de Demissão ou Rescisão

É a rescisão do Contrato de Trabalho entre colaborador e instituição, podendo ocorrer por:

Por Iniciativa da Instituição:

 Por Justa Causa;

 Sem Justa Causa;
 Término do Contrato de Experiência;
 Rescisão Antecipada Do Contrato De Experiência;
 Prazo Determinado.

Por iniciativa do Colaborador:

 A pedido;
 Término do Contrato de Experiência;
 Rescisão Antecipada do Contrato de Experiência.

Outras Formas:

 Invalidez Permanente;
 Falecimento;
 Decisão Judicial.

Da Demissão por Justa Causa:

Verificar caso o colaborador esteja impedido legalmente de ser demitido. Assim que verificado, estabelecer
que o processo está de acordo com os termos legais. Caso exista dúvida da responsabilidade do ato, o
colaborador deverá ser afastado por um período de no máximo 30 dias, por meio de notificação por escrito,
visando a apuração dos fatos. Após confirmações, encaminhar ao

Da Demissão Sem Justa Causa:

A Instituição poderá desligar o colaborador sem justa causa, informando os motivos da demissão. A
colaboradora que estiver em estado de gestação, devidamente comprovada, não poderá ser desligada. Deverá
ser estabelecido previamente, junto ao colaborador, caso o mesmo tenha de cumprir ou não o Aviso prévio.
Caso seja Idenizado a empresa deverá comunicar o colaborador sobre a descisão para dar Ciência ao mesmo.

Caso seja Trabalhado, o colaborador deverá ser comunicado sobre a descisão e deverá prestar serviço na
condição de se ausentar 7 dias antes do término do aviso, ou 2 horas a menos durante um mês. Caso o
colaborador, durante o aviso, estabelecer vinculo profissional com outra instituição, é obrigada a dispensá-lo.

Dos Exames Demissionais e do Encerramento do Contrato:

Deverá solicitar ao Colaborador os equipamentos de Segurança e Saúde, uniformes, desligamento do e-mail

institucional, descadastramento no sistema de ponto e desvinculação de planos odontológicos e de saúde, ou
qualquer outra situação que estabeleça vínculo com a empresa e empregado. Assim que desvinculado, solicita
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, e encaminhar ao setor de Segurança e Saúde do Trabalho para a
realização dos Exames Demissionais.

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Recebe do Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho os exames demissionais comprovando os resultados

para estabelecer o processo de rescisão.Verifica os dados contidos na frequência do ponto eletrônico, e
confere as faltas vinculadas no sistema em conjunto com os descontos. Emite o extrato de contribuições do
FGTS e inicia os cálculos das verbas rescisórias, saldos restantes sobre as férias e também de 13° salário, em
conjunto com os encargos incidentes sobre a folha. Confere os lançamentos do sistema e emite o Termo de
Rescisão Contratual.

Confere os valores de acordo com a folha, e edita as programações de pagamento, reajustando os valores da
Rescisão e dos encargos, que foram encaminhada ao Setor Financeiro (caso existam divergências). Emite o
arquivo dentro do Sistema RM, para ser importado para o sistema da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS,
valida os cálculos e encaminha a rescisão pelo site da Caixa, enviando o relatório para gerar a guia de
recolhimento (individual).

Acessa o sistema da caixa e informa o pagamento do FGTS aos Colaboradores, quando esse direito tiver sido
adquirido.

Preenche a CTPS com as informações sobre as rescisões e os direitos de férias adquiridos ou vencidos.
Preenche a ficha de protocolo com os documentos que serão repassados ao setor financeiro.

Encaminha os Termos de Rescisão do Contrato de trabalho para a diretoria. Assim que autorizadas e
reconhecidas, recebe o colaborador e informá-lo sobre os valores e a data de encerramento do contrato,
recolher a assinatura dos mesmos sobre os termos e encerrar o contrato. Realizar a homologação do
desligamento do colaborador nos órgãos competentes, e desligamento nos sindicatos, quando houver.
Arquivar o processo para possíveis consultas futuras ou auditoria do Ministério do Trabalho.

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3.13.3 Fluxograma da Atividade de Demissão ou Rescisão de Contrato de Trabalho

3. Controle de Revisões:

REVISÃO DATA
00 22/09/2020

Aprovação
Elaboração

___/___/___
___/___/___

Grupo Kalfix Efetivo 14/10/2020