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1. FINALIDADE
O objetivo é proporcionar uma visão clara dos cargos e atividades desenvolvidos
por cada profissional, além de apresentar as determinações da empresa, para
desenvolvimento de carreira, incluído progresso de competência e habilidades.

2. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

O plano de cargos e salários é um documento onde são descritas funções,
atribuições e responsabilidades de cada cargo, além de especificação salarial, um
bom plano envolve:
 Descrição das atividades;
 Ranqueamento de cargos e construção do organograma;
 Análise de equilíbrio interno e externo;
 Adequação aos planos de carreira;
 Políticas salarias;

2.1 Benefícios do Plano de Cargos e Salários

Um bom plano de cargo e salários ajuda a manter o equilíbrio interno da
empresa, além de garantir o devido reconhecimento aos colaboradores.
2.1.1 Atração de talentos:
Ao oferecer um salário competitivo e benefícios, a empresa conseguirá atrais os
melhores talentos do mercado, que possuem grande potencial de contribuir para o
crescimento.
O processo de recrutamento e seleção também se torna mais fácil e assertivo, afinal ao
conhecer as atribuições dos cargos, poderemos saber quais as competências necessárias
para a função designada.

2.1.2 Aumenta a satisfação e melhoria de performance do colaborador

Quando os profissionais se sentem valorizados, são mais produtivos e engajados com a
cultura organizacional. Além disso, também são mais motivados a entregar os melhores
resultados perante metas estipuladas e alcançar o sucesso, enquanto impulsionam o
desempenho da empresa ao longo prazo.

2.1.3

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2.2
2.3

3. DEMISSÃO
Demissão: Demissão vem do termo latino demissione que significa desligamento; é
o termo aplicado para a rescisão de uma atividade remunerada. Os princípios legais
de demissão são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES

4.1 Regimes de trabalho CLT
4.1.1 Admissão
O processo admissional se inicia após o resultado do processo seletivo de pessoal, sendo
este interno ou externo; haja vista que o candidato aprovado é encaminhado ao RH a fim de,
receber instruções para iniciar suas atividades:
1) É solicitado pela engenharia a abertura de vagas para o setor de planejamento,
conforme demanda da obra, que deverá ser conforme Anexo I e logo após
encaminhado ao setor de RH com todas informações necessárias para a
contratação;
2)
3) É entregue o Formulário Admissional – ANEXO I é entregue ao candidato para
providencias quanto à entrega de documentos listados no mesmo.
4) A guia do exame médico admissional – Anexo II é entregue ao candidato, sendo
concedido o prazo de 48 horas para sua realização.
5) O RH realiza o recolhimento dos documentos admissionais até 2 dias antes da
data de início do mesmo, conferindo junto a lista exigida no formulário admissional;
6) O RH realiza o cadastro no sistema do colaborador obrigatoriamente com 1 dia
de antecedência da sua admissão, se atentando aos dados críticos como:
 Cargo e CBO, por meio da consulta no site do MTE: www.mtecbo.gov.br a fim
de, garantir a classificação correta do cargo.
 Enquadramento como PCD, conforme preconização do artigo 4º do Decreto
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; nessa etapa o RH verifica se o novo
colaborador possui algum tipo de deficiência, caso se enquadre na legislação
vigente, o RH deverá informar no sistema o tipo de deficiência apresentada.

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 Horário de trabalho;
 A CTPS deverá estar assinada e será devolvida ao novo colaborador em até
48 horas após sua entrega, sendo registrado por meio do recibo de entrega e
devolução da CTPS;
 A contabilidade fará a conferência e validação do cadastro bem como envio
ao e-social;
 A contabilidade fará a emissão do Contrato de trabalho e todos os
documentos admissionais como: Ficha de registro, Ficha de salário família,
Ficha de dependentes de IRRF e enviará ao RH da unidade por e-mail em
arquivos PDF;
 O RH fará a entrega dos documentos supramencionados devidamente
assinados ao novo colaborador bem como irá colher a assinatura do
colaborador nos mesmos e arquivar na pasta funcional em arquivo físico no
RH.
4.1.2 Demissão
4.1.3 Avaliação de Experiência
4.1.4 Entrevista de Desligamento
4.2 Contratação de Estagiários Remunerados
O responsável pela obra inicia o processo de requisição informando via grupo de
WhatsApp, os pagamentos a serem realizados, contendo fornecedor, valor e data a
ser pago, conforme requisição padrão, imagem 1.

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Fornecedor: xxxxxxxxxx

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Obra: xxxx

Descrição: xxxxxx

Forma de pagamento: xxxx

CHAVE: xxxxx

COM NF () SEM NF ()

Dados Bancários:

CONTA CORRENTE () CONTA POUPANÇA ()

BANCO: xxxx

NÚMERO DO BANCO: xxxxx

Titular: xxxxx

Ag: xxx OP: xxx

CONTA: xxxxxx

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Data: xx/xx/xxxx

Valor: R$ xxx

Comprovante: Sim () Não ()

Solicitante: xxxx

Imagem 1 – Solicitação de requisição de pagamento

4.2.1 Implantação no Sistema

É realizado a implantação no sistema, conforme a solicitação aprovada no grupo do
WhatsApp, contendo as informações necessárias para tal procedimento, para que
seja realizado a conferência e aprovação dentro do sistema UAU.
4.2.2 Aprovação
São realizados o acompanhamento e a comunicação entre os departamentos, onde
a aprovação é praticamente imediata, sendo presencialmente ou via telefone.

4.3 FROTAS | ALIMENTAÇÃO

4.3.1 Solicitação de Pagamento

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Após a conferência dos documentos pertinentes do setor, é iniciado o processo de

solicitação de pagamento dentro do sistema UAU. É feito o preenchimento da
requisição de pagamento, conforme imagem 1, e enviado posteriormente ao grupo via
WhatsApp “SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO”, para a aprovação dos gestores,
conforme imagem 1, descrita acima.
4.3.2 Implantação no sistema
É realizado a implantação no sistema, conforme a solicitação aprovada no grupo do
WhatsApp, contendo as informações necessárias para tal procedimento, para que
seja realizado a conferência e aprovação dentro do sistema UAU.
4.3.3 Aprovação
É feita a aprovação pelos gestores, onde a documentação física levada para
conferência, é batida o carimbo de aprovado e devolvido ao setor responsável, para
prosseguir com a finalização do processo e encaminhamento para o setor financeiro
com documentação física.

4.4 DEPARTAMENTO PESSOAL

4.4.1 Solicitação de Pagamento
Após a conferência dos documentos pertinentes do departamento pessoal, é iniciado
o processo de solicitação de pagamento dentro do sistema UAU.

4.4.2 Implantação no sistema

É realizado a implantação no sistema, para que os gestores possam estar
conferindo e aprovando os pagamentos, contendo as informações necessárias para
tal procedimento, acompanhada com os documentos pertinentes em PDF, via grupo
do WhatsApp “SOLIC DE PAGTO DP”, conforme imagem abaixo.

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REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Data da requisição: xx/xx/xxxx

Fornecedor | Funcionário: xxxxxxxxxxxxx

Obra: xx

Valor: R$ xx,xx

Vencimento: xx/xx/xxxx

Forma de Pagamento: () A VISTA () PARCELADO

Descrição do pagamento: xxxx

Imagem 2 – Solicitação de Validação no Sistema DP

4.4.3 Aprovação
É feita a aprovação pelos gestores e nos informado pelos mesmos, pelo grupo onde
é feito a solicitação, que podemos prosseguir, com a finalização do processo e
encaminhamento para o setor financeiro.

5. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
Dentro do sistema, é finalizado o processo em “GERAR PROCESSO”.
5.1 Finalização do Processo Administrativo de Obras | Frotas
Após a aprovação dentro do sistema, os setores responsáveis, deverão levar os
pagamentos, em modelo físico, para o setor financeiro. Após a conferência da
documentação, o financeiro deverá assinar o protocolo de entrega.

5.2 Finalização do Processo do Departamento Pessoal

Após a aprovação dentro do sistema, o setor responsável, deverá enviar via e-mail
para o setor financeiro, os pagamentos respectivos, somente após “gerar o
processo”, enviando os mesmo para a aba “PAGAR”, e após a conferência do envio,
o financeiro deverá confirmar o recebimento do mesmo.

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6. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

As faturas deverão ser entregues ao setor financeiro, somente após o lançamento
de todos os itens, devidos à aquela fatura, devidamente conferindo e assinados
pelos gestores, 1 (um) dia útil antecedente ao vencimento.

7. DDA | DÉBITO DIRETO AUTORIZADO

Os pagamentos referentes ao DDA, deverão ser entregues ao setor financeiro, toda
sexta-feira, até as 12h00.

8. PAGAMENTOS REMESSA
Os pagamentos serão realizados todos por remessa e deverão ser solicitados ao
setor financeiro com limite máximo de envio até as 10h00. Após este horário os
pagamentos ficarão para o próximo dia útil.

9. EXCECÕES
Todas as exceções deverão ser analisadas e autorizadas pela gerência ou diretoria
da Constrowins Engenharia.