PO-GPO-001-06

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

GESTÃO DE PESSOAS E
OPERAÇÕES
FATURAMENTO
CÓPIA CONTROLADA - REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.
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1. OBJETIVO
Operacionalizar e gerir o processo de faturamento de contratos de serviços médicos prestados pelo
INTS, bem como contratos de fornecimento de mão de obra em geral.

2. RESPONSABILIDADES
Elaboração e revisão: Gerência de Gestão de pessoas e operações - GPO
Execução: GPO, Gestor do Contrato do INTS na Unidade, e Controladoria/Financeiro.

2.1. Compete a GPO:

Através do Setor de Operações:
• Operacionalizar os contratos de mão de obra médica CLT, com colaboradores alocados nas
unidades contratantes (prepostos), garantindo cobertura dos postos, elaboração de escalas,
controle de frequência e medição mensal
• Realizar faturamento dos contratos de mão de obra CLT, bem como acompanhar indicadores
deste processo
• Acompanhar as notas fiscais garantindo o recebimento integral, recursando glosas se
necessário
Através do Departamento de Pessoal
• Disponibilizar na rede compartilhada a documentação necessária para faturamento como
folha, benefícios e comprovantes de pagamento

2.2. Compete a Controladoria/Financeiro

• Emitir as notas fiscais
• Disponibilizar os comprovantes de encargos pagos

2.3. Compete ao Gestor do Contrato na unidade

• Fiscalizar a execução do contrato

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3. DEFINIÇÕES
Preposto - colaborador do INTS alocado na unidade para fazer o controle de execução de plantões e
escala de médicos;
Planilha de Provisionamento - Instrumento de cálculo que utiliza como base taxas e valores
acordados previamente entre o INTS e o cliente. O resultado do cálculo é utilizado em reserva para
pagamento dos Eventuais (Férias, rescisão e 13º salário).
DP - Departamento de pessoal
Dissídio - Reequilíbrio de salário feito através de percentual acordado pelo sindicado de cada função.

4. PROCEDIMENTO

4.1.Provisionamento
O DP disponibiliza na rede do INTS na pasta de Prestação de Contas a folha de pagamento de
ativos até o dia 30 do mês vigente. O Setor de operações retira da folha de pagamento o valor de
proventos (total da folha) e subtrai o salário família, o resultado é descrito na planilha de
provisões e assim é encontrado o valor do provisionamento do mês.
Em seguida é subtraído o valor do provisionamento encontrado do valor total do contrato, este
será o valor faturado do mês.
Encaminha planilha via e-mail para o coordenador de operações para aprovação.
Envia a planilha de provisionamento e a folha de pagamento a Controladoria/financeiro para
emissão da nota fiscal.
A nota fiscal é enviada junto com a Prestação de Contas conforme PO.GPO.002 Prestação de
contas, ao contratante.
O valor provisionado fica retido pelo contratante para eventuais férias, rescisão, decimo terceiro e
dissidio, conforme item 4.4.

4.2. Faturamento de Prestadores de Serviços

O Setor de Operações faz a preparação da planilha de faturamento, atualização de datas e

períodos.
O preposto da unidade do contrato em questão envia mensalmente uma planilha de medição
onde constam informações como: carga horaria mensal, dias trabalhados, férias, desligamentos,

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atestados e afastamentos. Em seguida é feito uma importação de todas essas informações da

planilha de medição para a planilha de faturamento.

4.2.1. Contrato LEM (Luiz Eduardo Magalhães)

O DP disponibiliza o relatório de auxílio alimentação na rede INTS pasta de Prestação de
Contas. O setor de operações realiza o lançamento dos valores individuais para cada
colaborador, realizando também uma conferência do valor total da planilha.
O setor de operações e o DP realizam uma conferência da planilha de faturamento com a
folha de pagamento verificando as seguintes colunas: Dias trabalhados, Salário base III,
Adicional Noturno, Hora extra 50%, Hora extra 100%, Gratificação, Anuênio, Insalubridade e
Periculosidade. Se houver divergência o Gestor do contrato realiza nova medição. O
faturamento é enviado ao preposto da unidade para validação e posteriormente para o
financeiro do município liberar. Após esta liberação a planilha é encaminhada para o ateste
da prefeitura (Secretário de Administração). O setor de operações solicita a
Controladoria/Financeiro a emissão das notas fiscais, confere e envia para o preposto da
unidade que é responsável por encaminhar para a área financeira do município.

4.2.2. SMS (NTI- Núcleo de Tecnologia e Informação)

O setor de operações realiza conferência da planilha de faturamento enviada pelo preposto
da unidade e envia para a Controladoria/financeiro juntamente com folha de pagamento
para a emissão da nota fiscal. O faturamento deve ser impresso e assinado pela Gerência do
GPO, Presidente do INTS e em seguida entregue ao responsável pela prestação de contas do
NTI para que o faturamento e a nota fiscal sejam enviados para a Secretaria Municipal de
Saúde

4.3. Faturamento CLT de Médicos

Os prepostos enviam para o Setor de Operações a escala prevista do mês subsequente até o dia
24 do mês vigente.
Os plantões realizados são contabilizados através do preenchimento da frequência realizado
pelos plantonista.

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A planilha de medição é preparada pelo preposto atualizando a competência, e o banco de dados

com listagem fornecida pelo DP até o dia 25 de cada mês. É enviada ao setor de operações, no
último dia do mês, que realiza a conferência de todas as informações.

Após conferência e validação dos lançamentos, o setor de operações gera, imprime e envia a
planilha de faturamento de cada unidade para os prepostos.

Os prepostos das unidades devem protocolar a via física do processo (composto por
faturamento, ateste, demonstrativo de plantão) junto a diretoria da unidade para conferência e
assinatura do fiscal do contrato e diretor da unidade. O processo deve ser devolvido ao setor de
operações até o 4º dia útil do mês, juntamente com cópia da frequência de coordenador e
diarista, quando houver.

O setor de operações gera o Faturamento Geral, consolidado do faturamento de todas as

unidades e envia aos prepostos junto com o Previsto x Realizado Final

Todo os documentos são digitalizados e renomeados no padrão do cliente, inserido em PDF e

protocolado até o 5º dia útil de cada mês.

O cliente tem o prazo de cinco dias uteis para autorizar a emissão da nota via ofício.

O setor de operações confere o ofício e encaminha a Controladoria/Financeiro para emissão da

nota fiscal.

Com a devolutiva da nota já emitida o setor de operações encaminhada via e-mail ao cliente.

Obs.¹: Os plantões só podem ser faturados com o que consta na frequência.

Nota: O preposto deve fazer a conferência da medição junto com o setor de operações e logo
após o fechamento do faturamento recolher as assinaturas da diretoria da unidade e fiscal do
contrato e devolver o processo (composto por faturamento, ateste, demonstrativo de plantão e
frequência de coordenação e diaristas) a SEDE até o 4° dia útil do mês subsequente a
competência analisada. Bem como enviar via e-mail cópia do precoce aos gestores das unidades.

Enviar ao contratante, via e-mail, nota fiscal emitida pela controladoria/financeiro juntamente
com comprovante bancário do contrato em questão, certidões atualizadas e demais documentos
que possam ser solicitados no ofício de autorização.
Aguardar liberação do Termo Indenizatório no portal da SEI para análise e assinatura do Gestor
de Contrato da SEDE.
Nota: Todo processo de faturamento/emissão de nota é enviado via digital, sendo salva uma
cópia na rede conforme competência, e via física com guarda externa.

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4.4. Faturamentos Eventuais

Os faturamentos eventuais são processos a parte do principal para recebimento de recurso dos
valores pagos antecipadamente aos funcionários, referente a férias, rescisão, décimo terceiro e
dissídio. Podem ser utilizados como base os valores já provisionados.

4.4.1. Férias
O faturamento de férias é feito pelo analista de operações em planilha, com percentuais
acordados em contrato entre o INTS e o cliente. É alimentada com informações que constam
no recibo de férias (férias, abono de férias, 1/3 de férias e abono de 1/3 de férias)
disponibilizado na rede pelo DP ou pela medição que é enviado para o setor de operações
pela unidade do contrato.
O setor de operações envia a planilha de faturamento e a folha de férias a
Controladoria/financeiro para emissão da nota fiscal.
A nota fiscal é enviada junto com a Prestação de Contas conforme PO.GPO.002 Prestação de
contas.

4.4.2. Rescisão
O faturamento de rescisão é feito pelo analista de operações em planilha, com percentuais
acordados em contrato entre o INTS e o cliente. É alimentada com informações que constam
no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (dias trabalhados, férias, 13/3 férias) e o
Demonstrativo da Guia de Rescisão) disponibilizado na rede pelo DP ou pela medição que é
enviado para o setor de operações pela unidade do contrato.
O setor de operações envia a planilha de faturamento e a folha de rescisões a
Controladoria/financeiro para emissão da nota fiscal.
A nota fiscal é enviada junto com a Prestação de Contas conforme PO.GPO.002 Prestação de
contas.

4.4.3. Décimo Terceiro Salário

O faturamento de Décimo Terceiro Salário é feito pelo setor de operações em planilha, com
percentuais acordados em contrato entre o INTS e o cliente, e é alimentada com informações

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que constam na folha de pagamento disponibilizada na rede pelo DP ou pela medição que é
enviado para o setor de operações pela unidade do contrato.
O setor de operações envia a planilha de faturamento e a folha do décimo terceiro a
Controladoria/financeiro para emissão da nota fiscal.
A nota fiscal é enviada junto com a Prestação de Contas conforme PO.GPO.002 Prestação de
contas.

4.4.4. Dissídio
O faturamento de dissidio é feito quando houver percentual de reequilíbrio de salário
acordado pelo sindicato de cada setor. O setor de operações alimenta as informações em
planilha com percentuais acordados em contrato pelo contratante e o INTS, através da folha
de pagamento de ativos disponibilizado pelo DP, ou pela medição que é enviado para o setor
de operações pela unidade do contrato.
Após confecção da planilha, é salvo na rede de Operações para solicitações futuras.

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES/REFERÊNCIAS
NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos
PO.GPO.002 Prestação de contas

6. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação Armazenagem Proteção Recuperação Acesso Retenção Disposição

Formulário
(Forma de (Livre/re
busca) strito)

REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.020 FATURAMENTO DISSIDIO BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES

REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.021 PLANILHA DE MEDIÇÃO BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES

CONSOLIDADO
FATURAMENTO SMS CT REDE INTS PASTA
FP.GPO.022 BACKUP INDETERMINADO N/A
193_2013 - PONTOS DE OPERAÇÕES POR NOME RESTRITO
FUNÇÃO

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FATURAMENTO POR NOME RESTRITO

REDE INTS PASTA
FP.GPO.023 HGE_COMPETENCIA BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES
ANO_GERAL

FATURAMENTO REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.024 BACKUP INDETERMINADO N/A
SALVADOR OPERAÇÕES

FATURAMENTO SESAB02 POR NOME RESTRITO

REDE INTS PASTA
FP.GPO.025 UNIDADE_COMPETENCI BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES
A_ANO

MEDIÇÃO HGE II - REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.026 BACKUP INDETERMINADO N/A
COMPETÊNCIA OPERAÇÕES

REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.027 MEDIÇÃO LEM 2020 BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES

MEDIÇÃO SESAB02 POR NOME RESTRITO

REDE INTS PASTA
FP.GPO.028 UNIDADE - BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES
COMPETÊNCIA

PLANILHA DE POR NOME RESTRITO

REDE INTS PASTA
FP.GPO.029 FATURAMENTO - BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES
CONTRATO LEM

PLANILHA DE REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.030 BACKUP INDETERMINADO N/A
FATURAMENTO UCC OPERAÇÕES

PLANILHA DIFERENÇA POR NOME RESTRITO

REDE INTS PASTA
FP.GPO.031 DISSIDIO BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES
EVENTUAIS_SALVADOR

PLANILHA EVENTUAIS REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.032 BACKUP INDETERMINADO N/A
FERIAS - SMS OPERAÇÕES

PLANILHA EVENTUAIS REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.033 BACKUP INDETERMINADO N/A
RESCISÃO - SMS OPERAÇÕES

PLANILHA POR NOME RESTRITO

REDE INTS PASTA
FP.GPO.034 EVENTUAIS_UPA BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES
BROTAS- FÉRIAS

PLANILHA POR NOME RESTRITO

REDE INTS PASTA
FP.GPO.035 EVENTUAIS_UPA BACKUP INDETERMINADO N/A
OPERAÇÕES
BROTAS-RESCISÃO

PROVISIONAMENTO UPA REDE INTS PASTA POR NOME RESTRITO

FP.GPO.036 BACKUP INDETERMINADO N/A
BROTAS OPERAÇÕES

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FATURAMENTO
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7. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão Elaborado/ Data Histórico da revisão Aprovadopor Data

Revisado por

00 Rafael Zanette 01.09.2014 Alteração geral Rafael 01.09.2014

Zanette

01 Rafael Zanette 08.01.2015 Alteração geral Rafael 08.01.2015

Zanette

02 Rafael Zanette 03.02.2015 Alteração geral Rafael 03.02.2015

Zanette

03 Simone Araújo 16.07.2015 Alterado na íntegra Rômulo Cury 16.07.2015

04 Laiane Vidal 19.12.2019 Item 1:Revisão do objetivo com Carolina onçalves 19.12.2019
melhoria do texto. Item 2: Ajustes
nas terminologiasdos processos
envolvidos. Itens 3.1.2 ao 3.14:
Adequações para atender as
atividades atuais do processo.
Michelle Jesus/Sara Santos
05 Claudia Calazans/Mônica 14.12.2020 Revisão Geral Alan Kertzman 18.01.2021
Castro

06 Jessica Costa 09.06.2021 Inclusão no Sistema Qockpit Taneide Alves 09.06.2021

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