Conceito GRC

Automação de Entrada de
NF-e – GRC 10.0

Bruno Duarte
Consultoria SAP
Localização Brasil / NF-e
Outubro 2012
CON
FIDE
NTIA
L
SAP NFE 1.0 – Entrada de NF-e sem automação
XML
Vendor
Vendor Customer
Customer
SEFAZ
SEFAZ
GRC ERP
1.0
© 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 2

SAP NFE 10.0 – Automação de entrada
Customer
Customer
XML
Vendor
Vendor
SEFAZ PO
PO
ID
ID
GRC ERP
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 10.0 Confidential 3
SAP NFE 10.0 – DANFE / EM / EF
Customer
Customer
Vendor
Vendor
SEFAZ
EM
EM EF
EF
GRC ERP
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 10.0 Confidential 4
SAP NFE 10.0 – Configurações básicas
-> CNPJ que terão o XML enviados ao Monitor do GRC
ERP
-> Associar o CFOP ao processo
ERP
-> Definir o fluxo do processo de negócio
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Passos do Processo
-> Todos os steps do fluxo de processo de negócio.

-> Os steps com status verde foram finalizadas com sucesso.
-> Os três primeiros passos são sempre automáticos
-> O quarto passo só será executado automaticamente se o PO e item do PO
estiverem no XML. Porém, este passo poderá ser refeito (manualmente)
antes do quinto passo.
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Três passos iniciais
-> A primeira passo se refere à validação da assinatura.

-> O segundo passo se refere à validação da NF-e junto à SEFAZ.
-> O terceiro passo se refere à validação do processo em si
-> Estes passos são executados de forma automática pelo sistema
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Assinalar PO
-> Poderá dar um erro neste passo. Ou seja, o assinalamento não foi possível.
-> Note que o passo ficará com o status vermelho. Haverá um texto na coluna “Info
text” que informa o motivo do erro. Poderá aparecer um botão de detalhes do erro.
-> Como alternativa neste caso, poderá ser feito o assinalamento manual.
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Assinalar PO
-> Assinalar Pedido de compras e pedido de compras ao processo quando não

vier no XML (manualmente)
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Simulação da Fatura
-> O próximo passo seria a simulação da fatura (exemplo com erro)

-> Selecionar a linha e ir em “Execute Process Step” -> “Simular Invoice and NF-e”
Com erro
-> Neste caso, poderá utiliza-se dos procedimentos de negócio junto à Suprimentos.
-> Poderá também corrigir o ECC (preço, impostos, etc), no caso de o erro ser interno.
-> A NF-e poderá ser rejeitada,
sendo obrigatório,
o preenchimento
do motivo de rejeição ERP
-> Simulação da fatura com erro

-> Note que o status está vermelho.
-> Note também o botão “display” para detalhe do erro.
ERP
-> O próximo passo seria a simulação da fatura (Exemplo sem erro)

-> Selecionar a linha e ir em “Execute Process Step” -> “Simular Invoice and NF-e”
Sem erro
-> Neste caso poderá dar o “Set OK” – quando estiver tudo ok (preços, quantidade, etc)
ou se estiver dentro da tolerância.
-> Poderá informar o “Set Não Ok” – quando tiver algum erro (preços, quantidade, etc).
ERP
-> Comparação XML vs Pedido (quantidade convertida, pois pode ter entrada parcial)
1) Quantidade e valor (e NCM também)
2) Impostos
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Inbound Delivery
-> Ao final desta quinta etapa, se for concluída com êxito, o status ficará verde
-> Neste momento, será feita a tentativa da criação da inbound delivery pelo sistema.
-> Assim, a inbound poderá ser criada com sucesso e consequentemente o status
ficará verde e o próximo passo será executado (notificação ao fornecedor)
-> Por outro lado, pode ser que ocorra algum erro durante a criação da inbound
delivery, como por exemplo quantidade excedida fora do limite de tolerância.
Neste caso, uma mensagem de erro será exibida, justificando a não criação da
inbound.
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Inbound Delivery
-> Inbound Delivery criada com êxito
-> Inbound Delivery não pode ser criada por algum motivo. Verificar o procedimento.
de como agir nestes casos (contato com área de compras, etc).
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Notificação ao
Fornecedor (Aceite)
-> No caso da Inbound Delivery criada com êxito, automaticamente será iniciado
o envio do “aceite” (notificação ao fornecedor). Caso não tenha problema na
comunicação, o status ficará verde.
-> Se houver algum erro de comunicação, o status ficará em vermelho. Assim, o erro
poderá ser corrigido com a equipe técnica. Porém, o usuário poderá setar esta
etapa como “OK” (manualmente). Isto possibilitará que a DANFE seja recebida.
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Entrar DANFE
-> No processo entrar DANFE pode ocorrer três situações:

1.) O XML está no monitor fiscal aguardando a DANFE. Situação esperada.
2.) O XML está no monitor fiscal porém não está no passo entrar DANFE
3.) O XML não está no monitor fiscal. DANFE chegou antes do XML.
-> Há duas formas de entrar DANFE.
1.) Diretamente no botão
“Entrar DANFE”.
Neste caso poderá
ser bipada a DANFE
na tela exibida.
2.) Filtrando a linha por Chave de

Acesso ou Número da NF-e, etc.
Em seguida deve-se selecionar
a linha e ir em “Execute Process
Step” -> Entrar DANFE
ERP
-> Ao informar a Chave de Acesso – Entrar DANFE uma nota tela será exibida.
-> Neste momento, o monitor carregará esta nova tela, na qual PODERÁ ser exibida a
a DANFE para visualização do usuário. Neste momento o usuário tem a opção de
confirmar a DANFE “Set Status to Ok” ou “Set Status to Not Ok”.
-> Se por a caso o usuário entrou na DANFE errada, ele poderá voltar para o monitor
pressionando o botão “Back”. Assim, a etapa é cancelada sem prejuízo algum.
ERP
-> Ao confirmar o “Status to OK” o processo seguirá o fluxo normal (próximos passos)
-> Neste momento, o GRC validará novamente a NF-e junto à SEFAZ.
ERP
-> Pode ser que dê algum problema de comunicação com a SEFAZ.

Neste caso, cabe verificar o procedimento. A ferramenta permite que a etapa seja
manualmente setada pra OK pelo usuário. Assim, o processo continua.
-> Vale lembrar que esta ação faz com que a NF-e não seja revalidada na SEFAZ.
Ou seja, se a NF-e foi cancelada durante o transporte, tal NF-e será escriturada, o
que estaria em desacordo com os requerimentos legais.
-> Esta funcionalidade pode ser usada pra várias etapas que venham a apresentar
erro durante a sua execução.
ERP

-> Porém, espera-se que o processo funcione sem problemas. Neste caso, teremos:
-> Status verde e código de autorização (100) ERP

-> No caso de o passo “Entrar Danfe” já tiver sido executado, será exibido o
o seguinte erro falando que não pode ser executada esta etapa.
ERP
-> No caso de o passo “Entrar Danfe” ainda não tiver sido executado, a etapa “Entrar
DANFE” poderá ser executada e a validação da NF será feita na SEFAZ.
Mas o status ficará vermelho (erro) e as etapas intermediárias ficarão pendentes.
ERP
3.) O XML não está no monitor fiscal. DANFE chegou antes do XML.
-> No caso de o XML não ter chegado no Monitor do GRC, não será possível realizar
a automação de entrada. Neste caso, ao se tentar realizar a etapa “Entrar DANFE”
a seguinte mensagem será exibida:
-> Como a própria mensagem avisa, se der o “OK”, o processo de automação não
será executado no ERP. Haverá a necessidade de fazer os lançamentos
manualmente no ECC.
-> Se optar por “cancelar”, o processo é interrompido. Isto possibilita que seja
solicitado o XML junto ao fornecedor, para fazer a devidas validações e por fim
realizar o processo de automação com a entrada da DANFE. ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Logístico – Entrar Quantidade
-> Apenas as NF-e que estiverem nos passos logísticos estarão disponíveis no
monitor logístico.
No monitor Logístico só
poderão ser feitos duas
etapas: Entrar Quantidade e
Preparar a EM (atividade é
parada para ser feita alguma
atividade no ECC).
ERP
-> Entrar quantidade para fazer Entrada de Mercadoria (3 passos)

1) Informar a quantidade
2) Salvar os dados
3) Confirmar e setar (“OK” – Tudo está ok) ou (“Não OK” – Tem algo errado)
-> A quantidade poderá vir informada (do XML) bastando apenas confirmar.
ERP
-> Se for setado “Não OK”

1) O status ficará com erro (não seria possível realizar a próxima etapa)
2) No detalhe do item, mostrará as informação do “Não OK”.
3) Ficará registrado quem setou “Não OK”.
ERP
-> Se entrarmos uma quantidade divergente do XML e for setado “OK”

1) O status ficará com erro (não seria possível realizar a próxima etapa)
2) No detalhe do item, mostrará as informação de que tem erro na quantidade
ERP
-> Se entrarmos uma quantidade divergente do XML e for setado “OK”

1) Teríamos a opção do usuário logísitico entrar novamente e informar a quantidade
2) Ou o usuário do monitor fiscal poderia confirmar esta quantidade informada para
ser tomado procedimento indicado (nota de crédito, etc)
-> Serão exibidas quantidades do XML e a entrada pelo usuário logístico.
ERP
-> Se o usuário fiscal confirmar (Set OK) o processo continuará normalmente.
SAP NFE 10.0 – Monitor Logístico – Preparar EM
-> Se a etapa “Preparar EM” estiver configurada, o GRC fará uma pausa para que
alguns dados sejam informados no ECC (Inbound Delivery).
-> Após fazer as devidas alterações no ECC, basta fazer o “Set OK”. Finalizando as
etapas no monitor logístico e postando EM (Entrada de Mercadoria) e EF (Entrada da
Fatura).
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Logístico – Preparar EM
-> Ao terminar a etapa “Preparar EM”, que é a última etapa possível no Monitor
Logístico:
1) A NF-e não estará

mais no Monitor Logístico:
2) Os lançamentos (EM e EF) serão executados no ECC e os números dos

documentos serão registrados (Visão no Monitor Fiscal).
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal vs Histórico do Pedido
-> Ao término do processo (com o lançamento da EM e EF), teremos no monitor fiscal:

1) Status completo ícone:
2) Números dos documentos lançados
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal vs Histórico do Pedido
-> Ao término do processo teremos no monitor fiscal os números dos documentos:
-> Ao término do processo teremos no histórico do pedido os números dos

documentos:
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Erro no Lançamento de
EM (Entrada de Mercadoria)
-> Ao realizar o último passo do monitor logístico ou último passo manual que antecede
o lançamento da Entrada de Mercadoria, o passo de lançamento da EM será realizado
automaticamente. Porém, pode ser que haja um erro durante a execução de tal
lançamento.
ERP
-> Neste exemplo (slide anterior), havia a obrigatoriedade de inserir o depósito, porém
não havia sido feito o assinalamento.
-> Frente a isto, foi necessário identificar a Inbound Delivery e em seguida o acesso no
ECC (VL32N) para completar a informação.
ERP
-> Feita a correção na VL32N, a etapa que apresentou erro poderá ser “Restartada”.
Para isto, é necessário selecionar a linha correspondente e ir no botão “Additional
Function” -> Continue Process.
ERP
-> Ao executar a opção “Continue Process” a fim de continuar o processamento da

etapa que havia apresentado erro (após a devida correção), acontecerá:
1) Uma tela informando se a

NF-e foi processada com
sucesso.
2) O status deveria
ficar verde, porém,
houve um erro na
etapa seguinte (EF),
porém a Entrada de
Mercadoria foi
lançada com
sucesso, gerando o
número do
documento de
material. ERP
EF (Entrada de Fatura)
-> Ao realizar o passo (Lançamento da Entrada de Mercadoria) que antecede o

lançamento da Entrada de Fatura, o passo de lançamento da EF será realizado
automaticamente. Porém, pode ser que haja um erro durante a execução de tal
lançamento.
ERP
-> Foi identificado através da mensagem de erro que a alíquota do ICMS no ECC
estava com 12%, porém no XML estava com 18%. Assim, após a correção no ECC,
foi realizada a mesma etapa feita para Entrada de Mercadoria, ou seja, a etapa em
questão foi “restartada”.
ERP
-> Após a execução da função “Continue Process”, a etapa foi novamente executada e
o erro não foi mais apresentado, e a NF-e foi completamente lançada, gerando o
número do documento de faturamento.
ERP
SAP NFE 10.0 – Monitor Fiscal – Botões
- Identificar o próximo passo a ser executado
- Possíveis passos a serem executados no Monitor Fiscal

-> Atribuir Itens do pedido (caso não venha no XML)
-> Simular Fatura e NF-e (simular a entrada da fatura)
-> Entrada da DANFE (Realizar a entrada da DANFE)
-> Verificar Quantidade EM (caso seja informado uma quantidade divergente)
ERP
- Exibir detalhes (XML, DANFE)
ERP
- Exibir XML
ERP
- Exibir DANFE
ERP
- Entrar DANFE
ERP
- Outras funções
Exemplos:
-> Continuar processo (reprocessar um passo que deu problema)
-> Definir etapa processo manualmente ok (após um erro no GRC)
-> Finalizar NF-e manualmente – no ECC (após um erro no GRC)
-> Rejeitar NF-e (em qualquer etapa do processo antes de postar)
ERP
- Outras funções: Continuar processo

-> Como já visto, esta opção permite que qualquer etapa que apresentou erro (seja
por uma falha de comunição com o ECC, ou com o PI, seja devido a um erro nas
configurações do ECC como alíquota de imposto, etc) seja reprocessada.
ERP
- Outras funções: Definir etapa processo manualmente ok

-> Caso alguma etapa apresente erro no GRC e a correção não esteja disponível
no momento, e que a etapa em si não seja determinante para todo o processo
(como envio de aceite para o fornecedor) pode-se usar esta opção a fim de
permitir que o processo continue, ou seja, as novas etapas sejam continuadas.
ERP
- Outras funções: Definir etapa processo manualmente ok

-> O status ficará verde e será registrado o usuário que fez a etapa manualmente.
ERP
- Outras funções: Finalizar NF-e manualmente (no ECC)

-> Caso haja algum erro que não consiga ser corrigido a tempo e que tenha a
necessidade de ser realizada ou a EM ou a EF urgentemente, o processamento
via GRC ficaria impossibilitado. Desta forma, pode-se finalizar a NF-e no GRC a
fim de que sejam feitas os lançamentos faltantes diretamente no ECC.
ERP
- Outras funções: Finalizar NF-e manualmente (no ECC)

-> O status ficará como completo.
-> Ficará registrado na aba Histórico o motivo de finalizar a NF-e e o usuário.
ERP
- Outras funções: Rejeitar NF-e

-> Caso haja algum motivo para rejeitar uma NF-e (imposto errado, valores, etc), a
NF-e poderá ser rejeita através desta função.
-> É necessário
informar um motivo.
ERP
- Outras funções: Rejeitar NF-e

-> O status ficará como completo (em vermelho). Ícone:
-> Ficará registrado na aba Histórico o motivo da rejeição e o usuário.
ERP
- Outras funções
-> Gerar versão para impressão (Exemplo: PDF)

-> Exportar para o Excel
ERP
Cenários de Negócios
1. Compras Normais
2. Transferência de Estoques
3. Subcontratação
4. Entrega Futura

Cenários de Negócios: Compras Normais
Para a automação do recebimento de NF-es relacionadas e processos normais

de compras, os seguintes passos devem ser executados:
1. Definir processo como Compra Normal
2. Validar Assinatura Digital do Fornecedor do arquivo XML
3. Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento do arquivo XML
4. Associar XML a um Pedido de Compras
5. Simulação da NF-e
6. Criação do Aviso de Recebimento
7. Notificação de aprovação de arquivo XML

Cenários de Negócios: Compras Normais (cont.)
8. No momento do recebimento das mercadorias, entrar com a DANFE
9. Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento das

mercadorias
10. Informar a quantidade efetivamente recebida (logístico)
11. Aprovar quantidade efetivamente recebida (fiscal)
12. Preparar o lançamento do recebimento de mercadorias
13. Lançar recebimento de mercadorias
14. Lançar fatura e NF-e

1. Compras Normais
3. Subcontratação
4. Entrega Futura

Cenários de Negócios: Transferência de Estoque
Para a automação do recebimento de NF-es relacionadas e processos de

transferência de estoques, os seguintes passos estão disponíveis:
1. Identificar processo de transferência de estoques

mercadorias

Cenários de Negócios: Transferência de Estoque (cont.)
Para a automação do recebimento de NF-es relacionadas e processos de

transferência de estoques, os seguintes passos estão disponíveis:

1. Compras Normais
3. Subcontratação
4. Entrega Futura

Cenários de Negócios: Subcontratação
O processo de subcontratação pode acontecer com 3 tipos de NF-es

diferentes:
NF-e para Subcontratação: Nessa modalidade os produtos industrializados e

os componentes utilizados (retorno simbólico) são recebidos em uma única
NF-e
NF-e para Produto Acabado: A NF-e será recebida como no processo normal
de compras
NF-e para Retorno Simbólico: Nessa modalidade o produto industrializado é
recebido em uma NF-e, e posteriormente os componentes utilizados são
retornados simbolicamente em uma NF-e separada.
NF-e para Retorno de Componentes: Componentes não utilizados no
processo de industrialização são retornados em uma NF-e separada

Cenários de Negócios: Subcontratação – NF-e para
Subcontratação
Para o processo de recebimento de NF-e de subcontratação, temos as
seguintes atividades:
3. Validações para Subcontratação
4. Associação de itens com componentes
5. Simular lançamento de Fatura e NF-e
6. Criação de Aviso de Recebimento
7. Notificação de aprovação de XML

mercadorias
Subcontratação
10. Informar quantidade efetivamente recebida (logístico)
14. Lançar fatura e NF-e

Cenários de Negócios: Subcontratação – Retorno
Simbólico
Para o processo de recebimento de NF-e de Retorno Simbólico, temos as
4. Associação de itens com componentes
5. Simular lançamento de Recebimento de Mercadorias e NF-e
6. Lançar Recebimento de Mercadorias

Retorno de Componentes (Ex. Remessa pra conserto)
Para o processo de recebimento de NF-e de subcontratação, temos as
4. Conferir e associar unidades
5. Simular lançamento do Recebimento de Mercadorias e NF-e
6. Notificação de aprovação de XML

mercadorias
9. Informar quantidade efetivamente recebida (logístico)

Retorno de Componentes (Ex. Remessa pra conserto)

1. Compras Normais
3. Subcontratação
4. Entrega Futura

Cenários de Negócios: Entrega Futura
O processo de entrega futura é dividido em 2 etapas diferentes:

NF-e de Fatura
NF-e de Remessa de Mercadorias.

Cenários de Negócios: Entrega Futura – NF-e de Fatura
Para a automação do recebimento de NF-e relacionadas e processos entrega

futura, para a NF-e de Fatura, os seguintes passos devem ser executados:
3. Validações de Entrega Futura
4. Associar itens do Pedido de Compras
5. Simular lançamento da Fatura e NF-e
8. No momento do recebimento da fatura, entrar com a DANFE
9. Lançar Fatura e NF-e

Cenários de Negócios: Entrega Futura – NF-e Remessa de
Mercadorias
Para a automação do recebimento de NF-e relacionadas e processos entrega

futura, para a NF-e de Remessa de Mercadoria, os seguintes passos devem
ser executados:
3. Validações de Entrega Futura
4. Associar itens do Pedido de Compras referenciado
5. Simular lançamento da Fatura e NF-e
6. Criação do Aviso de Recebimento

Cenários de Negócios: Entrega Futura – NF-e Remessa de
Mercadorias
mercadorias
14. Lançar Fatura e NF-e

Relatórios
1. Monitor Fiscal
2. Monitor Logístico
3. Monitor de Relatório de NF-e recebidas
4. Extração para Excel ou impressão em PDF

Relatórios
1. Monitor Fiscal

Relatórios – Monitor Fiscal
É possível extrair relatórios de acordo com a necessidade.

Exemplo: NF-e rejeitadas; NF-e lançadas pelo GRC; Processo esperando
DANFE; etc.
Para fazer o filtro, basta estar em sua aba e alterar a query (“Change Query”).

Exemplo: Filtro de NF-e com problemas (1) na etapa de simulação de fatura (2)
no processo de compra normal (3) para um determinado período.

Resultado do exemplo: Filtro de NF-e com problemas (1) na etapa de simulação

de fatura (2) no processo de compra normal (3) para um determinado período.

Campos possíveis para serem usados na seleção:

Relatórios
1. Monitor Fiscal

Relatórios – Monitor Logístico
Da mesma forma que no Monitor Fiscal, o Monitor Logísitico também permite a

criação de relatórios.
Vale lembrar que no Monitor Logístico só tem NF-e que estão pendentes de
passos específicos do Monitor Logístico (Entrar Quantidade de EM ou Preparar
Entrada de Mercadoria).

Relatórios – Monitor Logístico

Relatórios
1. Monitor Fiscal

Relatórios – Monitor de Relatório de NF-e recebidas
É possível extrair relatórios de rejeição a fim de identificar os motivos de

rejeição mais comum, por exemplo.

Relatórios – Monitor de Relatório de NF-e recebidas

Relatórios
1. Monitor Fiscal

Relatórios – Extração para Excel ou impressão em PDF
Quaisquer relatórios gerados pelo Monitor Fiscal, Monitor Logístico, Monitor de

Relatório de NF-e recebidas, etc, poderão ser extraídos para o formato Excel ou
impressos em PDF.

Obrigado!
Informação de contato:
Bruno Duarte
Consultoria SAP – Localização Brasil
bruno.duarte@sap.com

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NF-e – GRC 10.0

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-> CNPJ que terão o XML enviados ao Monitor do GRC

-> Associar o CFOP ao processo

-> Definir o fluxo do processo de negócio

-> Todos os steps do fluxo de processo de negócio.

-> A primeira passo se refere à validação da assinatura.

-> Assinalar Pedido de compras e pedido de compras ao processo quando não

-> O próximo passo seria a simulação da fatura (exemplo com erro)

-> Simulação da fatura com erro

-> O próximo passo seria a simulação da fatura (Exemplo sem erro)

-> Inbound Delivery criada com êxito

-> No processo entrar DANFE pode ocorrer três situações:

2.) Filtrando a linha por Chave de

1.) O XML está no monitor fiscal aguardando a DANFE. Situação esperada.

-> Neste momento, o GRC validará novamente a NF-e junto à SEFAZ.

1.) O XML está no monitor fiscal aguardando a DANFE. Situação esperada.

-> Pode ser que dê algum problema de comunicação com a SEFAZ.

1.) O XML está no monitor fiscal aguardando a DANFE. Situação esperada.

-> Status verde e código de autorização (100) ERP

-> Entrar quantidade para fazer Entrada de Mercadoria (3 passos)

-> Se for setado “Não OK”

-> Se entrarmos uma quantidade divergente do XML e for setado “OK”

-> Se entrarmos uma quantidade divergente do XML e for setado “OK”

-> Serão exibidas quantidades do XML e a entrada pelo usuário logístico.

1) A NF-e não estará

2) Os lançamentos (EM e EF) serão executados no ECC e os números dos

-> Ao término do processo (com o lançamento da EM e EF), teremos no monitor fiscal:

-> Ao término do processo teremos no monitor fiscal os números dos documentos:

-> Ao término do processo teremos no histórico do pedido os números dos

-> Ao executar a opção “Continue Process” a fim de continuar o processamento da

1) Uma tela informando se a

-> Ao realizar o passo (Lançamento da Entrada de Mercadoria) que antecede o

- Identificar o próximo passo a ser executado

- Possíveis passos a serem executados no Monitor Fiscal

- Exibir detalhes (XML, DANFE)

- Outras funções: Continuar processo

configurações do ECC como alíquota de imposto, etc) seja reprocessada.

- Outras funções: Definir etapa processo manualmente ok

- Outras funções: Definir etapa processo manualmente ok

- Outras funções: Finalizar NF-e manualmente (no ECC)

- Outras funções: Finalizar NF-e manualmente (no ECC)

- Outras funções: Rejeitar NF-e

NF-e poderá ser rejeita através desta função.

- Outras funções: Rejeitar NF-e

-> Gerar versão para impressão (Exemplo: PDF)

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Para a automação do recebimento de NF-es relacionadas e processos normais

1. Definir processo como Compra Normal

2. Validar Assinatura Digital do Fornecedor do arquivo XML

3. Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento do arquivo XML

4. Associar XML a um Pedido de Compras

6. Criação do Aviso de Recebimento

7. Notificação de aprovação de arquivo XML

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8. No momento do recebimento das mercadorias, entrar com a DANFE

9. Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento das

10. Informar a quantidade efetivamente recebida (logístico)

11. Aprovar quantidade efetivamente recebida (fiscal)

12. Preparar o lançamento do recebimento de mercadorias

13. Lançar recebimento de mercadorias

14. Lançar fatura e NF-e