Freire da Cruz

Aula de SAP

Compensação de adiantamento
ao fornecedor
Transação “F-44”
”
Olá caro aluno, nesta aula você vai aprender a compensar um adiantamento com a nota da “MIRO”.

1. Primeiramente vamos para o canto superior esquerdo e digite a transação “f-44” ou “F-44” conforme
a imagem abaixo. Depois de digitar a transação clique na tecla do teclado“Enter” ou no tique verde
a esquerda do campo de preencimento.
2. Após teclar o “Enter” ou clicar o “Tique verde” o SAP vai exibir para você a tela abaixo:

3. Agora vamos começar a preencher os campos. Posteriormente Clique em “Process Open Items”
4. Caso não saiba de cabeça o número do fornecedor ou o Razão Especial, você pode clicar na lupa para
exibir uma aba e escolher qual opção deseja, conforme nas imagens abaixo. Após escolher uma opção
clique duas vezes em cima dela para ser preenchida no campo automaticamente.

5. O SAP vai exibir uma outra tela conforme a imagem abaixo. Primeiramente seleciona tudo e depois
desmarque, conforme as setas abaixo. Escolha os documentos que deseja compensar clicando 2x
sobra a linha.

6. Veja que o saldo ficou 0,00 e os valores das linhas selecionada ficou azul claro. Quando estiver
realizado tudo clique no disquete para salvar.
7. Após clicar no disquete o SAPvai registrar as informações e no canto inferior esquerdo aparece a
mensagem abaixo. Esta mensagem exibe o número do documento criadoe o código da empresa.O
código do documento pode ser usado para visualizar o adiantamento ou ser usado em outras
transações.

8. Para visualizar o documento criado segue os passo a seguir: Clique em document e depois em Display.

9. Neste caso temos duas linha. Clicando 2x em uma das linhas vc verá mais informações. Se clicar no
chapeú vai exibir mais informaçoes.
 ]
10.Para finalizar e voltar na tela inicial clique na bolinha amarela ou digite “/N” no campo de transação
e tecle a tecla Enter do teclado

11.Parabéns!!! Você conseguiu usar a transação F-44 e já sabe fazer uma compensação de solicitação
de adiantamento a fornecedor.

12.Próxima aula iremos aprender a gerar contas a pagar com a transação “FB60

Aula Básica de Inglês:

Document Date -> Data do Documento

Posting Date -> Data de Lançamento
Type -> Tipo
Period -> Período
Company Code -> Código da Empresa
Currency/Race -> Moeda
Document Number -> Número do documento
Reference -> Referência (Texto de identificação)
Doc. Header Text -> Cabeçalho
Vendor -> Fornecedor
Account -> Conta (Neste acaso do fornecedor a compensar)
Trg.sp. G/L ind -> Razão especial
Amount -> Montante
Due On -> Data de Vencimento
Text -> Descrição/Texto
Request -> Requisição