Freire da Cruz

Aula de SAP

Cadastro de Fornecedor
Compras
Transação “XK01”

Olá caro aluno, nesta aula você vai aprender a efetuar o cadastro de fornecedor visão
de compras Transação“XK01” que é um complemento de dados da transação "FK01".
1.Primeiramente vamos para o canto superior esquerdo e digite a transação “XK01”. Depois de digitar a
transação pressione a tecla “Enter” no teclado ou no tique verde a esquerda do campo de preenchimento.

2. Após teclar o “Enter” ou clicar o “Tique verde” o SAP vai exibir para você a tela abaixo:
3. "Vendor"=(Fornecedor) - Informar o código do seu fornecedor que foi criado na transação
anterior "FK01" / "Company Code"=(Código da empresa) - BR00 / "Purchasing
Organization"=(Organização de Compras) - BR00, pressionar "Enter":

4. "Order Currency"=(Moeda do pedido) - BRL (Real) / "Terms of payment=(Termos de

pagamento) - 0001 / "Incoterms"=(Termos de Negociação de Custo, Seguro
e Frete) - FOB e preencher novamente na caixa de texto FOB, pressionar "Enter":
5. "Partner Functions"=(Funções de Parceiro) - Informações de um intermediador um
Despachante por exemplo, quando não há um parceiro não é necessário preencher, clicar
em "Salvar":

Clicar em Salvar

6. No canto esquerdo da barra inferior, vai aparecer a confirmação de que o complemento

da organização de compras desse fornecedor foi criada, dar um duplo clique para abrir a
mensagem:
7. Após dar um duplo clique sobre a mensagem, aparece a informação de confirmação na
tela:

• Se for necessário atualizar - Transação "XK02" - alterar/editar/atualizar

• Para conferir - Transação "XK03" - Display/Visualizar