Contabilização

Remessa
Orientação
Quando começamos nossa carreira no SAP, um dos pontos que nos deparamos prati-
camente todos os dias são as tão faladas contabilizações, e sempre que falamos
nesse assunto vem a cabeça a famosa VKOA, porém temos outra também que anda
lado a lado com ela que é a OB40, e uma outra que para nós de SD é tipo a musica do
Zeca Pagodinho “Nunca vi nem comi só ouço falar” é a OBYC, e iremos abordar ela aqui
no nosso documento.

E porque ela não é tão comum de sabermos sobre ela, só “sabemos” quando ocorre o
erro na remessa... Geeeeeeralmente essa configuração da OBYC é uma “bola dividida”
entre o consultor de MM + Consultor de FI/CO, e nesse artigo vocês irão entender
porque que é essa bola dividida entre eles e onde esta a nossa configuração em SD
que faz esse lançamento dessa contabilização na remessa.

Após o término desse artigo você estará apto a:

• Onde visualizar a contabilização da remessa;

• Analisar a configuração da contabilização da remessa;
• Enviar o detalhamento da contabilização a ser ajustada ao consultor;
• Ajustar sua config para a nova contabilização configurada;

Para acessarmos a contabilização da remessa, iremos no fluxo de documentos, con-

forme iremos evidenciar abaixo:

Informar sua remessa, conforme imagem

Transação VL03N abaixo e pressionar a tecla enter:
Irá aparecer a tela acima, iremos clicar no botão Fluxo de documentos, conforme des-
tacado acima.

Irá clicar na linha onde consta o lançamento após o seu Picking (caso seja um cenário
que tenha esse lançamento), após selecionar a linha irá clicar em Exibir documento.
Em algumas versões do SAP irá abrir a tela dessa forma e devemos clicar no botão
Docs Contábeis.

O importante é que você encontre o

botão Docs Contábeis.

Ao clica no botão Docs Contábeis ira exibir as opções abaixo e iremos selecionar a
Documento contábil:
Com esse passo a passo chegamos até a parte de encontrar a contabilização que foi
feita para a remessa.

Obs.: Não estaremos validando se os lançamentos e contas se estão corretos, esse ambiente
trata-se de nosso ambiente da Mentoria de SD RocketHub, onde os alunos praticam e colocam
a mão na massa, muitas vezes fazendo modificações nas configurações para testes😉
Após chegarmos nessa tela de contabilização da remessa, precisamos identificar a
chave de lançamento da mesma, para isso precisamos ajustar o layout para que apa-
reça a chave, conforme abaixo:

Conforme podemos ver acima, precisamos do campo Opreação, onde consta GBB e
BSX.

Analise da OBYC
Conforme podemos ver na imagem acima, ao acessar a transação OBYC a mesma
exibe para nós as 2 operações que vimos anteriormente, GBB e BSX.

Iremos analisar o lançamento da chave GBB como exemplo, conta 893015, em nosso
ambiente de estudos temos apenas essas 2 linhas com esse lançamento configurado.
Iremos detalhar cada coluna acima do print em questão:

1 – MODIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO,
2- MODIFICAÇÃO DE CONTAS,
3 – CLASSE DE AVALIAÇÃO.

1 – Modificação da avaliação
Esse primeiro campo é apenas um numero sequencial, indica um agrupamento de
áreas de avaliação com o objetivo de facilitar a administração da tabela de conta
fixa, através de um número mínimo de entradas

2 - Modificação de contas
Esse segundo campo, precisamos acessar a transação onde o consultor de MM
cadastra os movimentos de mercadorias, transação OMJJ.
Conforme podemos ver na imagem acima, ao acessar a transação OBYC a mesma
exibe para nós as 2 operações que vimos anteriormente, GBB e BSX.

Ao acessar ela você irá selecionar a primeira opção, Tipo de movimento.

Aqui você irá informar qual movimento que você esta validando no seu cenário, no
nosso caso do exemplo estamos utilizando o movimento 601
.
Você consegue verificar o seu movimento em questão na transação VL03N, a nível de
item, aba administração:
Após informar o movimento e preesionar a Tecla enter, dar um duplo clique na pasta
Modificação de conta, conforme imagem acima.
.
Aqui nessa parte onde o consultor de MM faz a configuração da Modificação de
contas e qual a chave da operação.

3 – Classe de avaliação
Ultimo campo que temos é a Classe de avaliação, onde a mesma fica localizada no
cadastro do material.

Acessar a transação MM03, na aba Contabilidade 1:

Conforme podemos ver na imagem

acima, a Classe de avaliação desse
material é 7920.
Então é isso pessoal....

Como podem ter notado, a nossa deman-

da em SD caso tenha que mudar alguma
conta no lançamento da contabilização
da remessa esta atribuído ao movimento
que iremos utilizar, ou seja, nesse caso
devem alinhar juntamente ao consultor
de MM + FI/CO para adequarem o seu
processo no SAP.

Esperamos que tenham gostado do

artigo, esperamos também que ajude em
analises no dia a dia em suas empresas.

Aproveitem e deixem nos comentários

qual outro conteúdo de SD vocês gosta-
riam que trouxéssemos.

Um Abraço,
Marcos Lopes
e Pablo Curti