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Sobre o Tema
Neste Tutorial, você poderá rever passo a passo uma solução simples para determinação
automática de CFOP, Código de Imposto e Leis Fiscais utilizando Categorias de Item de
um Documento de Vendas. Você também verá como é possível emitir uma Ordem de
Venda com dois CFOPs distintos.
Introdução
Uma categoria de Item possui diversas utilidades, porém aqui será apresentada uma das
mais importantes: Utilização da Categoria de Item para Determinação Automática de
CFOP (e outras “coisitas mais” ).
A idéia é criar um Documento de Vendas que utilize duas Categorias de Itens diferentes,
dessa forma, será possível gerar uma Ordem de Venda com dois CFOPs diferentes.
Você deve estar se perguntando quando isso seria necessário no dia a dia de uma
Empresa, então aqui vão dois exemplos básicos:
“Uma determinada Empresa fabrica produtos para vendas diretas e também compra
produtos para revenda.
Questionamento / Problema:
Como comercializar os dois Tipos de Materiais com dois CFOPs distintos em uma mesma
Nota Fiscal provenientes de uma mesma Ordem de Venda ?
Solução:
Vendas e distribuição > Venda > Documentos de vendas > Definir categorias de item
Clique em:
Faça uma cópia desta Categoria de Item. Para tanto, basta selecionar a Categoria de Item
e clicar em:
Digite ENTER.
Clique em SIM.
Por se tratar de uma cópia, provavelmente o Sistema deverá exibir os objetos a serem
copiados:
Clique em:
O Grupo de Categoria de Item serve para “fazer a ponte” entre o Cadastro do Material e a
Categoria de Item desejada na Ordem de Venda.
Neste caso, será criada um novo Grupo de Categoria de Item, como segue:
Clique em:
Esta Etapa não é obrigatória, mas é interessante. A idéia aqui é fazer com que o Sistema
apresente como sugestão o Grupo de Categoria de Item anteriormente criado para um
determinado Tipo de Material. Esta etapa é parte da solução proposta para atender o
seguinte requisito básico:
“Os Produtos Fabricados deverão ser comercializados com CFOP 5101 enquanto os
Produtos de Revenda deverão ser comercializados com CFOP 5403.”
Clique em:
Como desejamos que o CFOP seja diferente para este Tipo de Material (5403), então
altere o Grupo para o recém criado ZST:
Esta Etapa é fundamental para o perfeito funcionamento da nossa solução, pois é aqui que
é feita a amarração entre Ordem de Venda x Grupos de Categorias de Item (Mestre de
Materiais) e a Categoria de Item desejada na Ordem de Venda.
Clique em:
Procure pelo Tipo de Ordem de Venda ORB, ou o Tipo de Ordem que você criou para este
cenário:
Note que há várias amarrações entre o Tipo de Ordem ORB e Categorias de Itens.
Digite ENTER.
Nesta Etapa vital, serão feitos alguns ajustes para que o Sistema possa determinar
automaticamente as seguintes informações fiscais:
Localize o Tipo de Ordem ORB (ou o Tipo de Ordem que você criou para este cenário) x
Categoria de Item TBN (Item Normal):
Defina o Código IVA e as Leis / Textos Fiscais de acordo com a sua necessidade. Neste
exemplo, o IVA deverá ser I3:
Copie esta entrada clicando em:
Ok, para entender melhor o que foi feito, seguem as descrições de cada campo:
Resumindo, se uma Ordem de Venda for ORB e sua Categoria de Item for ZST, então
preencher automaticamente com as informações acima descritas.
Digite ENTER.
Salve suas alterações clicando em:
Vá em:
A seguinte imagem deverá ser exibida:
Deverão ser criadas quatro Entradas para cada Situação, como segue:
Salve suas Alterações.
Etapa 07 – Hora de Testar o Cenário de Negócio Proposto
Agora, crie uma Ordem de Venda utilizando esses dois Materiais recém criados.
Nota: esta pode não ser a melhor solução para o problema proposto, porém
funciona.
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