Bda S4hana2022 BPD PT BR

Script de teste
SAP S/4HANA - 22-09-22
Entrega gratuita (BDA_BR)
PUBLIC
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Condições empresariais
2.5 Etapas preliminares
2.5.1 Definir estoque inicial para material
2.5.2 Criar registros de condições (Opcional)
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Criar ordem do cliente
4.2 Criar anexo para ordem do cliente (opcional)
4.3 Criar remessa
4.4 Criar anexo para remessa (opcional)
4.5 Executar picking
4.6 Verificar lotes (opcional)
4.7 Registrar saída de mercadorias
4.8 Criar fatura de cliente
4.9 Criar anexo para faturamento (opcional)
5 Anexo
5.1 Process Integration
5.1.1 Processos subsequentes
5.2 Job de escalonamento (alternativa)
5.2.1 Escalonamento do job para criação de entrega (alternativa)
5.2.2 Escalonamento do job para saída de mercadorias para entregas (alternativa)

Objetivo PUBLIC 2
1 Objetivo
Este item de escopo descreve o processo de fornecimento de mercadorias a um cliente sem custos (ou uma ordem do cliente gratuita).
Um tipo de ordem do cliente único (CBFD) é criado para ordens do cliente gratuitas. A ordem é confirmada com base na disponibilidade de mercadorias. É criada uma entrega. Em seguida é efetu -
ado o picking das mercadorias, estas são confirmadas e entregues ao cliente. No fim, a fatura é criada.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação
diferente, insira valores conforme apropriado.

Objetivo PUBLIC 3
2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Atribua as funções empresariais a seguir aos usuários de teste individuais. Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps pre -
definidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best
Practices.
Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar login
Representante de vendas interno SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP Internal Sales Representative SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP
Responsável pela expedição SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST Shipping Specialist SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST
Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK Warehouse Clerk SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK
Responsável pelo processamento da fatura SAP_BR_BILLING_CLERK Billing Clerk SAP_BR_BILLING_CLERK
Responsável pelo processamento da fatura para o Brasil SAP_BR_BILLING_CLERK_BR

Objetivo PUBLIC 4
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
A estrutura organizacional e os dados mestre da empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre representam,
por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Nota Informe um código EAN válido nos dados mestre de materiais por meio do app Modificar material (MM02) usando a função SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIST. Este campo encon-
tra-se na visão Dados básicos 1 na sessão Dimensões/EANs.
Exemplo:
● EAN/UPC: 7897534812673
● Categoria EAN: ES
O código EAN é necessário para obter a aprovação da NF-e pelas autoridades fiscais.
Use seus dados mestre ou dados de amostra a seguir para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de Detalhes Comentários

amostra
Material TG11 Produto comercializável para negociação regular (planejamento MRP) Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
nenhum nº de série; nenhum lote
Material TG12 Produto comercializável para negociação regular (MRP do ponto de Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
reabastecimento)
nenhum nº de série; nenhum lote
Material TG21 Produto comercializável 21, ponto de reabastecimento, lote FIFO Use somente se você tiver ativado o módulo Administração de lotes (BLG)
administrado em lotes (estratégia FIFO) (BLH) (BLJ) (BLP).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material TG22 Produto comercializável 22, ponto de reabastecimento, data de Use somente se você tiver ativado o módulo Administração de lotes (BLG)
vencimento do lote (BLH) (BLJ) (BLP).
administrado em lotes (data vencimento) Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Emissor da ordem 14100001 BR – Cliente nacional 1
Recebedor da mer- 14100001 BR – Cliente nacional 1

cadoria
Pagador 14100001 BR – Cliente nacional 1
Centro 1410 BR – Centro 1
Depósito 141A Depósito padrão 1

Objetivo PUBLIC 5
Dados Valor de Detalhes Comentários
amostra
Local de expedição 1410 Local de expedição 1410
Organização de ven- 1410 Organização de vendas nacional

das
Canal de distribuição 10 Vendas diretas
Setor de atividade 00 Coluna de produtos 00
Para mais informações sobre como criar objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”
BND Criar mestre de clientes
1J5 Fatura, impostos e registros complementares
2.4 Condições empresariais

Antes que este script de teste possa ser testado, é necessário cumprir as seguintes condições empresariais:
Itens de escopo Condição empresarial
J45 – Compras de materiais diretos Para executar este script de teste, os materiais devem estar disponíveis em estoque. Se você utilizar produtos comercializáveis (HAWA), tem uma das seguintes possibilidades:
● Executar o processo Compras de materiais diretos (J45) ou
● Criar estoque utilizando o bloco FLP Registrar movimento de mercadorias (para mais detalhes, consulte a seção Etapas preliminares).

Objetivo PUBLIC 6
2.5 Etapas preliminares
2.5.1 Definir estoque inicial para material
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:
Nome do executante de teste: Duração:
Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente>
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como definir o estoque inicial para executar este item de escopo.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

de teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app Abra Registrar movimento de mercadorias(MIGO). A exibição só é efetuada dessa forma caso tenha sido sua última A tela Outras entradas de mer-
transação. Assim sendo, o usuário deve selecionar Documento de referência para a transação MIGO > Outros. cadoria é exibida.
3 Inserir o tipo de movimento Efetue a entrada a seguir e pressione Enter.

● Ação executável na transação MIGO: Entrada de mercadorias
● Documento de referência para a transação MIGO: outro
4 Editar material Na guia Entrada de mercadorias – Outros: material, efetue a seguinte entrada e pressione Enter:
● Material : <Número do material>

Objetivo PUBLIC 7
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
de teste tários
5 Editar dados de quantidade Na guia Entrada de mercadorias – Outros: quantidade, efetue a seguinte entrada e pressione Enter:
● Qtd.em UM registro: 1000
● Unidade de medida do registro: <UN>
6 Na guia Entrada de mercado- Na guia Entrada de mercadorias – Outros: onde, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
rias – Outros: guia Onde ● Tipo de movimento: 561 (recebimento por registro inicial de estoques no sistema de uso irrestrito)
● Centro: <Inserir um centro>
● Depósito: <Inserir um depósito>
7 Na guia Entrada de mercado- Na guia Entrada de mercadorias – Outros: lote, efetue a seguinte entrada e pressione Enter: Só relevante para materiais
rias – Outros: lote ● Data de produção: <insira a data atual ou uma data no passado> relevantes para lotes.
8 Salvar as entradas Clique em Lançar.
Lançamentos financeiros
Material Contas debitadas Contas creditadas
Produto comercializável (HAWA) 13600000 39912000

Estoque prods.coms. EstqRgInSlds.PSA e PA
2.5.2 Criar registros de condições (Opcional)
Objetivo
Caso você tenha ajustado a sequência de acesso dos tipos de condição pré-enviados pela SAP, os registros de condições relativos devem ser criados de acordo.
Você pode encontrar informações gerais sobre como criar objetos de dados mestre em Scripts de dados mestre (MDS):

Objetivo PUBLIC 8
Tabela 2: Referência ao script de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BET Criar condição de determinação do preço de vendas

Objetivo PUBLIC 9
3 Tabela de síntese
Este item de escopo consiste em várias etapas de processo, indicadas na tabela a seguir.
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função
empresarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos
Criar ordem do cliente [página ] 11 Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente gratuitas(F2305) A ordem do cliente é criada.
Criar anexo para ordem do cliente (opcional) [página Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente gratuitas(F2305)
] 13
Criar remessa [página ] 15 Responsável pela expedição Criar entregas – A partir de ordens do O fornecimento gratuito é criado.
cliente(F0869A)
Criar anexo para remessa (opcional) [página ] 16 Responsável pela expedição Exibir entrega(VL03N)
Executar picking [página ] 17 Responsável pela expedição Meu monitor de entregas(VL06O) O picking é executado para o fornecimento.
Verificar lotes (opcional) [página ] 18 Responsável pela expedição Modificar entrega(VL02N) O número de lote é verificado para material com administração de
lotes.
Registrar saída de mercadorias [página ] 20 Responsável pela expedição Meu monitor de entregas(VL06O) A saída de mercadorias é registrada para fornecimento.
Criar fatura de cliente [página ] 21 Responsável pelo processamento da Criar documentos de faturamento – VF01(VF01)
fatura
Criar anexo para faturamento (opcional) [página ] 23 Responsável pelo processamento da Administrar documentos de faturamento(F0797)
fatura

Objetivo PUBLIC 10
4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
A função Enterprise Search fornece um ponto de entrada central para localizar business objects em sua empresa, a partir de diferentes fontes utilizando uma única solicitação de pesquisa. Você pode
procurar objetos como, por exemplo: apps, fichas informativas para business objects. A partir dos dados encontrados, você pode ir diretamente para os respectivos apps e fichas informativas para ex -
ibir e editar os dados ou procurar objetos relacionados.
Como acessar e verificar uma ficha informativa:
1. Efetue login no launchpad do SAP Fiori como usuário respectivo, por exemplo, Representante de vendas interno.
2. Acesse a barra de pesquisa de empresa, selecionando o ícone da lupa no canto superior direito.
3. A barra de Pesquisa da empresa exibe dois campos de filtro ao lado do ícone de pesquisa: o menu dropdown completo e um campo de pesquisa. Insira os seus critérios de pesquisa e selecione o
tipo de business object, por exemplo, selecione Ordens do clientena lista de opções e insira um número da ordem do cliente no campo de pesquisa e clique em Pesquisar as listas de ordem do
cliente.
4. Selecione o link do número da ordem do cliente. O sistema navega para a tela da ficha informativa e a informação referente à ordem do cliente é integrada e compactada em uma página de SAP
Fiori. Você pode obter dados detalhados selecionando os links correspondentes.
Existem fichas informativas disponíveis para os seguintes objetos (visíveis dependendo da função atribuída):
● Ordem do cliente
● Cotação
● Criar Nota Fiscal
● Documento de faturamento
● Nota Fiscal
● Nota de crédito
● Nota de débito
● Ficha informativa do cliente 360
4.1 Criar ordem do cliente

Objetivo PUBLIC 11
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como criar uma ordem do cliente gratuita.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante de vendas interno O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente gratuitas(F2305). A tela Administrar ordens do cliente gratuitas(F2305) é ex-
ibida.
3 Navegar para a tela Selecione Criar ordem do cliente gratuita. É exibida a tela Criar documentos de vendas.
Criar ordem do
cliente
4 Inserir tipo de docu- Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:

mento de vendas ● Tipo de ordem: CBFD (remessa gratuita)
● Organização de vendas: 1410
● Canal de distribuição: 10
● Setor de atividade: 00
5 Inserir informação Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:

sobre cliente Emissor da ordem: 14100001
6 Inserir detalhes da Efetue as seguintes entradas: A categoria do item CBXN é determinada automaticamente
ordem ● Clnt. Referência: <número de referência> através do suporte da transferência de custos para a contabili-
dade e da criação de faturas pro forma.
Na guia Vendas, insira as seguintes entradas:
● Motivo da ordem: selecione amostra gratuita a partir da lista de opções
● Material: <Número do material>
● Quantidade da ordem: <quantidade>, por exemplo, 2
Para dados específicos do Brasil, escolha Menu > Mais > Ir para > Item > País.

Objetivo PUBLIC 12
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
etapa de teste provada / Comen-
teste tário
Dica Também é possível clicar duas vezes sobre o item e acessar a guia País. Nota O código de imposto 60 (Nível do item > Guia País) é
determinado automaticamente; este é o único valor permitido
Se a funcionalidade de transação comercial complementar não estiver ativada no seu sistema, en- para esta categoria de item.
tão:
Se a funcionalidade de transação comercial complementar es-
O código de imposto 60 (Nível do item > Guia País) é determinado automaticamente; este é o tiver ativada em seu sistema, os campos devem ser inseridos
único valor permitido para esta categoria de item. manualmente.
Se a funcionalidade de transação comercial complementar estiver ativada em seu sistema, os atrib-
utos complementares da transação comercial devem ser preenchidos de acordo com a orientação
do departamento fiscal interno para este cenário de vendas:
Transação comercial: <S003> Vendas
Utilização do cliente: <C> Consumo
Objetivo de utilização: <...> (Insira o valor apropriado, caso necessário)
Nota Para a ativação da transação comercial complementar, consulte 43D - Integração com
mecanismos de cálculo de imposto externos.
Para o processamento de entradas de transação comercial complementar, consulte JD0 - Criar
dados mestre para o Brasil
7 Salvar Clique em Salvar.
Nota Ignore as caixas de diálogo.
Nota Se você tiver instalado o item de escopo Contabilidade de clientes (J59) no seu sistema e usar o material TG11 e o cliente 14100001, poderá surgir o seguinte aviso: a quantidade mínima
de 1.000 unidades da bonificação em mercadoria não foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.
4.2 Criar anexo para ordem do cliente (opcional)

Objetivo PUBLIC 13
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como criar um anexo para uma ordem do cliente.
Procedimento
Nota Para executar as seguintes etapas, o parâmetro de usuário SD_SWU_ACTIVE deve estar definido em X.
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante de vendas interno. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente gratuitas(F2305). É exibida a tela Administrar ordens do
cliente gratuitas.
3 Navegar para a tela Modificar or- Na tela Administrar ordens do cliente gratuitas, insira o respectivo número da ordem criado na etapa anterior no A tela Exibir ordem do cliente é ex-
dem do cliente campo Ordem do cliente gratuita e clique em Ir. ibida.
Clique no número da ordem do cliente e selecione Modificar ordem do cliente - VA02.
4 Criar anexo A partir da barra de menu superior, selecione Serviços para objeto e Criar anexo. A tela Importar arquivo é exibida.
Nota Se não forem exibidos Serviços para objeto, selecione o menu suspenso Mais.
5 Importar arquivo Selecione OK na tela popup Upload de arquivo. O anexo foi criado com êxito.
Na visão Abrir, selecione o arquivo e o caminho local e selecione Abrir.
6 Verificar anexo Selecione Serviços para objeto na barra de menu superior e Lista de anexos. O anexo é exibido na visão Serviço:
Lista de anexos.
Nota Se não forem exibidos Serviços para objeto, selecione a caixa drop-down Mais.

Objetivo PUBLIC 14
4.3 Criar remessa
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como criar um fornecimento gratuito.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expe-
dição.
2 Acessar o app Abra Criar entregas – A partir de ordens do cliente(F0869A).
Nota A partir do menu, selecione Execução logística - Entregas > Criar

entregas - A partir de ordens do cliente.
3 Procurar ordem Efetue as seguintes entradas e clique em Ir: A tela Criação da remessa: síntese é exibida.
do cliente ● Local de expedição: 1410
● Data de criação planejada: <data de seleção da remessa>
● Documento de vendas: <número de ordem do cliente
criado anteriormente>
4 Criar remessa Selecione seu(s) item(ns) de ordem do cliente e selecione Criar remessas. Uma remessa é acionada para criação.

Objetivo PUBLIC 15
5 Verificar detalhes Clique em Exibir log. É exibida a tela Analisar log de remessa. A remessa é criada corretamente com
o número de remessa exibido na guia Remessas.
Nota Com o app Analisar logs de entrega, você pode exibir uma síntese dos logs de todas as criações de remessas no sistema. Você pode procurar logs segundo diferentes critérios de filtro, por
exemplo: criado por e configurações adicionais. As informações detalhadas do log são listadas selecionando a seta à direita de cada entrada do log de remessa: Se a remessa tiver sido criada com
êxito, é exibido o número da remessa na guia Remessas. Você também pode exibir o tipo exato de mensagem, o texto e o documento de vendas relacionado na guia Mensagens.
4.4 Criar anexo para remessa (opcional)
Objetivo
Esta etapa de processo mostra como criar um anexo para uma remessa.
Procedimento

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

Objetivo PUBLIC 16
teste tários
2 Acessar o app Abra Modificar entrega(VL02N). A tela Modificar entrega xxx: 1ª tela é exibida.
3 Inserir número da en- No campo Entrega , insira <o número da entrega criado na etapa anterior> e clique em A tela Exibir entrega xxx: síntese é exibida.
trega Continuar.
4 Criar anexo da remessa Clique em Serviços para objeto no canto superior direito da tela; em seguida, em Criar e, depois em Criar A tela Upload de arquivo é exibida.
anexo.
5 Importar arquivo Clique em OK na caixa de diálogo Upload de arquivo. O anexo foi criado com êxito.
Na visão Abrir, selecione o arquivo e o caminho local e clique em Abrir.
6 Verificar anexo Clique em Serviços para objeto no canto superior direito da tela e depois Lista de anexos. O anexo é exibido na tela Serviço: lista de
anexos.
4.5 Executar picking
Objetivo
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a preparação da quantidade certa em uma área de picking em que as mercadorias são preparadas para expedição. Esta etapa
de processo mostra a você como efetuar o picking de remessas.

Objetivo PUBLIC 17
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Meu monitor de entregas(VL06O).
3 Selecionar Picking Clique em Para picking.
4 Inserir local de expe- Efetue as seguintes entradas e clique em Executar:

dição ● Local de expedição: 1410
Na guia Dados de picking, selecione
● Apenas picking sem WM: X
5 Modificar entregas Em Carga diária para picking, selecione o seu número de remessa e clique em Alterar entregas.
6 Verificar partição de Selecione a guia Picking e verifique se existe partição de lote na coluna Código de partição de lote.
lote
7 Inserir quantidade ● Se a partição de lote existir, clique em Existe partição de lote para expandir subitens; insira uma <quantidade igual
com picking à quantidade de remessa> no campo Quantidade com picking para o subitem.
● Se não existir partição de lote, insira uma <quantidade igual à quantidade de remessa no campo> Qt-
d.c/picking para itens relacionados com o picking.
8 Pressionar Enter Pressione Enter.
9 Salvar Clique em Salvar. A remessa foi decidida.
4.6 Verificar lotes (opcional)

Objetivo PUBLIC 18
Objetivo
Esta etapa de processo mostra como verificar o número do lote atribuído ao material.
Pré-requisitos
Execute esta etapa caso use administração de lotes, por exemplo, TG21 e TG22.
Procedimento

teste tários
2 Acessar o app Abra Modificar entrega(VL02N).
3 Inserir número da entrega No campo Entrega, insira o <número da entrega> criado em Criar remessa e pressione Enter.
4 Verificar a atribuição do número do Se houver a opção Expandir partição de lote, acesse o campo Lote e verifique a atribuição de Os números de lote são atribuídos aos mate-
lote número de lote. riais.
5 Salvar documento Clique em Salvar.

Objetivo PUBLIC 19
4.7 Registrar saída de mercadorias
Objetivo
Esta etapa de processo mostra como registrar saídas de mercadorias para remessa.
Procedimento
Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comentários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição.
2 Acessar o app Abra Meu monitor de entregas(VL06O)
3 Abrir Monitor de entrega Efetue as entradas a seguir e clique em Executar.

Local de expedição: 1410
4 Registrar saída de mercadorias Selecione sua nota de entrega e clique em Registrar saída de mercadorias. Uma mensagem confirma que a saída de mercadorias foi registrada.
Selecione a data de hoje a partir da caixa de diálogo e clique em Continuar.

Objetivo PUBLIC 20
Lançamento financeiro
Material Contas debitadas Contas creditadas Classe de custo/objeto CO
Produto comercializável (HAWA) 51600000 13600000 nenhum

Consumo prod.comerc. Estoque prods.coms.
Formulário de impressão

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição.
2 Acessar o app Abra Exibir entrega(VL03N). A tela Exibir entrega(VL03N) é

exibida.
3 Emitir mensagem de No campo Entrega , insira <número da entrega>. Na mesma tela, vá para o menu na parte superior e sele-
remessa cione Mais > Entrega > Emitir mensagem de remessa.
4 Imprimir ● Visualizar impressão: selecione a linha com o tipo de mensagem LD00 e clique em Visualização de impressão. ● É exibida a visualização de
● Imprimir ordem de entrega: selecione a linha com o tipo de mensagem LD00 e escolha Imprimir. Na caixa de documentos.
diálogo, atualize o dispositivo de saída e selecione Imprimir. ● O documento é impresso.
4.8 Criar fatura de cliente

Objetivo PUBLIC 21
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como criar um tipo de fatura ‘F2’, com custos transferidos para a contabilidade, de forma correspondente.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste provada / Comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Criar documentos de faturamento – VF01(VF01).
3 Atualizar tipos de fatura- Selecione o tipo de faturamento Fatura F2 (F2) a partir da lista suspensa, selecione uma data de faturamento, por exemplo, <data O sistema gera uma
mento e data de fatura- atual> e, em seguida, selecione OK. Insira o número do documento de vendas criado anteriormente e, em seguida, clique em Sal- fatura para fatura-
mento var. Anote o número do documento de faturamento: ________. mento.
4 Verificar documento NF Use a função Responsável pelo documento de faturamento para o Brasil para executar Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N). Procure O documento Nota Fis-
o documento NF relacionado ao documento de faturamento criado na etapa anterior e pressione Enter. cal é exibido.
Nota Após esta etapa, a Nota Fiscal eletrônica tem que ser processada. Isso faz parte do item de escopo Documentos eletrônicos.
Lançamentos financeiros
Material Contas debitadas Contas creditadas Classe de custo/objeto CO
Produto comercializável (HAWA) 41000000 41000000 nenhum

Red.receita nacional Receita de produto nacional

Objetivo PUBLIC 22
Procedimento de administração de documentos de faturamento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Acessar o app Abra Administrar documentos de faturamento(F0797).
2 Procurar documento de fat- Insira o número da fatura pro forma gravado na etapa anterior. Pressione Enter. É exibido o documento de faturamento cri-
uramento anterior ado na etapa anterior.
3 Exibir documento de fatura- Selecione o item do documento de faturamento e clique em Exibir. É exibido o documento de faturamento.
mento
4 Verificar condição de saída Na tela Documento de faturamento, selecione a guia Itens de saída. Existe um item com o tipo de saída
BILLING_DOCUMENT exibido.
5 Exibir visualização de im- Selecionar Visualização. O documento é exibido e está disponível

pressão para impressão.
6 Cancelar documento contá- Selecione um determinado documento de faturamento e, em seguida, selecione Cancelar documentos É exibida a mensagem Documento de
bil (opcional) de faturamento. faturamento cancelado.
Nota No Brasil, esta etapa só é permitida se a nota fiscal eletrônica não foi oficialmente numerada.
Neste caso, o cancelamento deve ser feito por meio do item de escopo 2RP.
7 Atualizar novo anexo (op- No modo Editar, adicione, exclua e atualize os anexos. Salve as alterações clicando em Salvar na barra
cional) de rodapé.
8 Atualizar novo texto (op- No modo Editar, você pode adicionar, excluir e atualizar estes textos. Salve as alterações clicando em
cional) Salvar na barra de rodapé.
4.9 Criar anexo para faturamento (opcional)

Objetivo PUBLIC 23
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como criar um anexo para um documento de faturamento.
Procedimento

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar documentos de faturamento(F0797). A tela Administrar documento de faturamento
é exibida.
3 Procurar faturamento Efetue a entrada a seguir e pressione Enter.

Documento de faturamento: <número do documento de faturamento criado anterior-
mente>
4 Selecionar número do fatura- Na tela Administrar documentos de faturamento, selecione o documento de faturamento criado na etapa an- A tela Documento de faturamento é exibida.
mento terior e depois Exibir.
5 Editar Na tela Documentos de faturamento, clique em Editar.
6 Criar anexo do faturamento Pagine para baixo e selecione Carregar na seção ANEXOS. A tela Abrir arquivo é exibida.
7 Importar arquivo Na janela Abrir, selecione um arquivo ou caminho local e selecione Abrir. O anexo é criado com êxito.
Clique em Salvar.
8 Verificar anexo Na seção ANEXOS, você pode visualizar o documento carregado. Selecione o documento que deseja abrir.

Objetivo PUBLIC 24
5 Anexo
Se existirem requisitos especiais que não se ajustam ao modelo, você também pode adicioná-los aqui.
5.1 Process Integration

O processo a ser testado neste script de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.
5.1.1 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando o seguinte:
Processo Condição empresarial
BKK – Monitoramento e operações da execução da ordem Nesta atividade você lança a entrada de pagamento.
do cliente (opcional) Ao usar os dados mestre deste documento, conclua as seguintes atividades descritas no script de teste:
● Monitoramento e operações da execução da ordem do cliente (BKK): revisar ordens do cliente incompletas, revisar documentos SD incompletos (forneci-
mentos) e revisar seções de entregas para saída de mercadorias
5.2 Job de escalonamento (alternativa)
5.2.1 Escalonamento do job para criação de entrega (alternativa)

Objetivo PUBLIC 25
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como escalonar um job em background para criar entregas.
Este app pode ser usado como alternativa para a criação manual de entregas.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste Comentário
2 Acessar o app Abra Programar criação da remessa(F2228). A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente
o histórico dos jobs de aplicação.
3 Criar a programação de cri- Selecionar Novo para criar um novo job. A tela Job novo é exibida. O Modelo de job deve ser padronizado
ação da entrega como Programar criação da remessa.
4 Parâmetros do job Defina os parâmetros e opções de escalonamento para o job em background, O sistema exibe a mensagem Continuar e escalonar o
se necessário, e selecione Verificar. job.
5 Programar Clique em Programar. É escalonado um job de criação da entrega. A tela retorna para
Jobs de aplicação.
6 Verificar log do job de cri- Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job voltar para Concluir, Os detalhes do log de job são exibidos.
ação da entrega selecione o símbolo Status na coluna Log.
Nota Selecione o ampliador de tela e a lista de jobs será atualizada.
5.2.2 Escalonamento do job para saída de mercadorias para entregas (alternativa)

Objetivo PUBLIC 26
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como escalonar um job em background para o registro de saída de mercadorias com referência a entregas.
Este app pode ser usado como alternativa, em vez do lançamento manual da saída de mercadorias para entregas.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela ex- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pedição.
2 Acessar o app Abra Programar saída de mercadorias para fornecimentos(F2259). A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente o
histórico dos jobs de aplicação.
3 Criar Escalonamento da saída de Clique em Novo para criar um novo cargo. A tela Job novo é exibida. O Modelo de job deve estar predefinido
mercadorias para entregas como Escalonar saída de mercadorias para entregas.
4 Parâmetros do job Defina os parâmetros e opções de escalonamento para o job em back- O sistema exibe a mensagem Continuar e escalonar o
ground, se necessário, e selecione Verificar. job.
5 Programar Clique em Programar. É escalonado o job Escalonar saída de mercadorias para entregas. A
tela retorna para Jobs de aplicação.
6 Verificar o log do job Saída de mer- Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job voltar para Os detalhes do log de job são exibidos.
cadorias para entrega Concluir, selecione o símbolo Status na coluna Log.
Nota Selecione o ampliador de tela e a lista de jobs será atualizada.

Objetivo PUBLIC 27
Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parame-
ters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or
for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affili-
ate company. The information contained herein may be changed without
prior notice.
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain
proprietary software components of other software vendors. National product
specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for in-
formational purposes only, without representation or warranty of any kind,
and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions
with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate
company products and services are those that are set forth in the express war-
ranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing
herein should be construed as constituting an additional warranty.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an
SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product
and service names mentioned are the trademarks of their respective compa-
nies.
See www.sap.com/copyright for additional trademark informa-

Entrega gratuita (BDA_BR) tion and notices.
Objetivo PUBLIC 28

Bda S4hana2022 BPD PT BR

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Bda S4hana2022 BPD PT BR

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Script de teste

SAP S/4HANA - 22-09-22

Entrega gratuita (BDA_BR)

Entrega gratuita (BDA_BR)

Entrega gratuita (BDA_BR)

2.1 Acesso ao sistema

Representante de vendas interno SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP Internal Sales Representative SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP

Responsável pela expedição SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST Shipping Specialist SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST

Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK Warehouse Clerk SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK

Responsável pelo processamento da fatura SAP_BR_BILLING_CLERK Billing Clerk SAP_BR_BILLING_CLERK

Responsável pelo processamento da fatura para o Brasil SAP_BR_BILLING_CLERK_BR

Entrega gratuita (BDA_BR)

Dados Valor de Detalhes Comentários

Emissor da ordem 14100001 BR – Cliente nacional 1

Recebedor da mer- 14100001 BR – Cliente nacional 1

Pagador 14100001 BR – Cliente nacional 1

Centro 1410 BR – Centro 1

Depósito 141A Depósito padrão 1

Entrega gratuita (BDA_BR)

Local de expedição 1410 Local de expedição 1410

Organização de ven- 1410 Organização de vendas nacional

Canal de distribuição 10 Vendas diretas

Setor de atividade 00 Coluna de produtos 00

BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”

BND Criar mestre de clientes

1J5 Fatura, impostos e registros complementares

2.4 Condições empresariais

Itens de escopo Condição empresarial

Entrega gratuita (BDA_BR)

2.5.1 Definir estoque inicial para material

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:

Nome do executante de teste: Duração:

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

3 Inserir o tipo de movimento Efetue a entrada a seguir e pressione Enter.

Entrega gratuita (BDA_BR)

8 Salvar as entradas Clique em Lançar.

Material Contas debitadas Contas creditadas

Produto comercializável (HAWA) 13600000 39912000

2.5.2 Criar registros de condições (Opcional)

Entrega gratuita (BDA_BR)

BET Criar condição de determinação do preço de vendas

Entrega gratuita (BDA_BR)

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos

Entrega gratuita (BDA_BR)

4.1 Criar ordem do cliente

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:

Nome do executante de teste: Duração:

Entrega gratuita (BDA_BR)

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

4 Inserir tipo de docu- Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:

5 Inserir informação Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:

Entrega gratuita (BDA_BR)

7 Salvar Clique em Salvar.

Nota Ignore as caixas de diálogo.

4.2 Criar anexo para ordem do cliente (opcional)

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:

Nome do executante de teste: Duração:

Entrega gratuita (BDA_BR)

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

Entrega gratuita (BDA_BR)