Criar mestre de fornecedores (BNE) PUBLIC

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Script de dados mestre PUBLIC

SAP S/4HANA - 22-09-20

Criar mestre de fornecedores (BNE)

Índice

1 Objetivo

2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Etapas preliminares
2.4 Unidades organizacionais necessárias
2.5 Dados mestre obrigatórios e opcionais
2.6 Parâmetros principais para a criação de dados
2.6.1 Agrupamento de parceiros de negócios e intervalos de numeração
2.6.2 ID do parceiro de negócios
2.6.3 Função do parceiro de negócios
2.6.4 Grupo de contas

3 Tabela de síntese

4 Procedimentos de teste
4.1 Criar dados mestre do fornecedor – Dados gerais
4.2 Criar dados mestre do fornecedor – Dados da empresa
4.3 Criar dados mestre do fornecedor – Dados da organização de compras
Criar mestre de fornecedores (BNE) PUBLIC
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1 Objetivo

Contexto empresarial

Um fornecedor é um parceiro de negócios que fornece e vende mercadorias e serviços à sua organização. Um parceiro de negócios pode ser, simultaneamente, um cliente e um fornecedor, por exem-
plo, o seu fornecedor também compra mercadorias a você.
Um mestre de fornecedores retém informações sobre o fornecedor como, por exemplo, o nome, o endereço, os dados bancários, os detalhes de imposto e as preferências de faturamento. A infor-
mação sobre o fornecedor é utilizada e armazenada em transações, como ordens do cliente, remessas e faturas.
Algumas informações sobre o fornecedor são específicas de uma determinada empresa (conhecida como empresa) ou unidade de compras (conhecida como organização de compras) dentro de sua
organização.

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2 Pré-requisitos

Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.

2.1 Acesso ao sistema

Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.

2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.

Nome (função) ID (função) descrição (espaço) ID (espaço) Efetuar login

Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de negócios SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIAL- Parceiro de negócios SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIAL-
IST IST

2.3 Etapas preliminares

Contexto

Nesta etapa você atribui as funções do capítulo “Funções” ao usuário de teste, necessárias para a replicação de dados. Antes de executar esta etapa, certifique-se de ter criado e adicionado as funções
necessárias para o objeto específico para a replicação de dados.

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 Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comen-
teste tário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad utilizando suas credenciais de A Tela inicial é exibida.
usuário.

2 Acessar o app SAP Fiori Selecione Atualizar usuários empresariais.

3 Inserir nome do usuário Insira o nome do usuário fornecido pelo seu administrador do sistema, em
seguida selecione Ir.

4 Selecionar usuário Selecione o usuário na lista.

5 Processar Selecione Processar.

6 Adicionar funções do Selecione Adicionar funções empresariais, insira a função empresarial

usuário necessária no campo Procurar e selecione Enter.

7 Selecionar funções em- Selecione as Funções empresariais necessárias e, em seguida, selecione OK.
presariais

8 Gravar Selecione Gravar. As funções do usuário

foram gravadas.

9 Página inicial Volte para a Página inicial da SAP. A página inicial é exibida.

2.4 Unidades organizacionais necessárias

Alguns segmentos dos dados mestre do fornecedor são dependentes das unidades organizacionais da empresa, os dados gerais (centrais) não dependem de uma unidade organizacional ou da empresa.
A seguinte tabela oferece uma síntese destes segmentos de dados diferentes e das respectivas unidades organizacionais relevantes:

Segmento de Depende de Exemplos de campo Comentários Unidade organizacional

dados a ser utilizada
Dados gerais/ Independente de ID, nome, endereço, conta bancária, número Os dados centrais só existem uma vez para um registro de dados não aplicável
centrais unidades organiza- de identificação fiscal, etc. mestre do fornecedor.
cionais

Dados da em- Empresa Conta de reconciliação, condições de paga- Os dados da empresa podem existir para cada ID da empresa da sua Empresa:
presa mento, responsável, etc. estrutura empresarial para a qual é utilizado o registro mestre do ____________
fornecedor.

Dados de com- Organização de compras Moeda da ordem, condições de pagamento, Os dados de compras podem existir para todas as organizações de Organização de compras:
pras grupo de compradores, condições de expe- compras para as quais é utilizado o registro de dados mestre do
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Objetivo Error: Reference source not found 5
 Segmento de Depende de Exemplos de campo Comentários Unidade organizacional
dados a ser utilizada
dição fornecedor. __________

2.5 Dados mestre obrigatórios e opcionais

Os registros de dados mestre do fornecedor podem fazer referência a outros dados mestre. A tabela seguinte oferece uma síntese dos objetos de dados mestre opcionais e obrigatórios a serem utiliza-
dos em um registro de dados mestre do fornecedor.

Objeto de Utilizado no segmento de dados Obrigatório/ Comentários

dados mestre opcional
Mestre de Na IU do parceiro de negócios você encontra a entrada dos Opcional Se você deseja atualizar as contas bancárias do fornecedor, deve criar o mestre de bancos do
bancos dados da conta bancária na seção Transações de paga- banco correspondente. No registro mestre de clientes, você pode depois inserir o número da
mento. conta real juntamente com os dados mestre do banco.

Conta de rec- Na IU do parceiro de negócios, você encontra a entrada Obrigatório Para a conta de reconciliação, vcoê insere o número da conta do Razão a partir do livro auxil-
onciliação dos dados da conta de conciliação Empresa > Gerencia- iar da contabilidade de clientes (CC).
mento de contas do fornecedor A conta do Razão que você insere deve ser criada antes de poder utilizá-la no registro mestre
do fornecedor.

2.6 Parâmetros principais para a criação de dados

Nesta seção, descrevemos alguns parâmetros básicos que influenciam o comportamento de um registro mestre e que são sempre necessários para criar um registro de dados mestre de fornecedor:

2.6.1 Agrupamento de parceiros de negócios e intervalos de numeração

Os agrupamentos de parceiros de negócios determinam os intervalos de numeração para os IDs do parceiro de negócios. Você não pode modificar posteriormente a atribuição ou os IDs. Se um agru-
pamento de parceiros de negócios estiver atribuído a um intervalo de numeração interno, você não pode inserir o ID do parceiro de negócios manualmente. Neste caso, deixe o campo em branco,
uma vez que o sistema seleciona automaticamente um número do intervalo de numeração numérico atribuído.
Os agrupamentos de parceiros de negócios seguintes e os intervalos de numeração correspondentes estão definidos para os parceiros de negócios (clientes, fornecedores, contatos, empregados, etc.):

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 Agrupamento de parceiros de Intervalo/ID do parceiro de negócios Comentários
negócios
BP01 Intervalo de numeração numérico externo (inferior): Utilize este agrupamento, por exemplo, para migrar registros de dados mestre numéricos
1 – 999999

BP02 Intervalo de numeração numérico interno para utilização Se não for inserido nenhum grupo de parceiros de negócios, é utilizado este intervalo de nu-
padrão: meração por padrão.
1000000 – 9999999

BP03 Intervalo de numeração numérico externo (superior): Reservado para objetos de dados mestre de amostra da SAP.
10000000 – 999999999

BPAB Intervalo de numeração alfanumérico externo: Este intervalo deve iniciar com um caractere.
A – ZZZZZZZZZZ

BPEE Intervalo de numeração numérico interno: Reservado para parceiros de negócios utilizados como Empregados.
9980000000 – 9999999999

2.6.2 ID do parceiro de negócios

ID do parceiro de negócios
Estão disponíveis as seguintes opções para a atribuição do identificador (ID) do parceiro de negócios:
● Insira um ID com um agrupamento de parceiros de negócios para a numeração externa. Por exemplo

Agrupamento de parceiros de negócios Entradas possíveis para o ID do parceiro de negócios

BP01 Qualquer número dentro do intervalo correspondente 1 - 999999

BPAB Qualquer combinação alfanumérica até 10 caracteres, se você começar com um caractere, por exemplo, Z-TEST01

Se você não indicou o agrupamento de parceiros de negócios e deixa o ID do parceiro de negócios em branco, o sistema aceita o próximo número livre do agrupamento de parceiros de negócios
BP02. Este agrupamento é definido como agrupamento padrão para os IDs numéricos internos do parceiro de negócios.

2.6.3 Função do parceiro de negócios

Função do parceiro de negócios
A função do parceiro de negócios determina os direitos e responsabilidades de cada parceiro em uma transação empresarial.
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Objetivo Error: Reference source not found 7
Exemplos para funções de parceiro em Compras: fornecedor, emissor da fatura, fornecedor de mercadorias, etc.

2.6.4 Grupo de contas

Os grupos de contas são parâmetros de controle principais para a criação de segmentos de dados ERP de um registro mestre de fornecedor. Atualmente, o único grupo de contas suportado para os da-
dos mestre de fornecedor é SUPL.

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Objetivo Error: Reference source not found 8
3 Tabela de síntese

Este item de escopo é composto por várias etapas de processo listadas na seguinte tabela:
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em-
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial utilizando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para seu perfil do usuário e selecione Configurações > App Finder.

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Criar dados mestre do fornecedor – Dados gerais [página ] 10 Especialista em dados mestre – Dados do par- Atualizar parceiro de negó- Mestre de fornecedores - dados gerais
ceiro de negócios cios(BP) criados.

Criar dados mestre do fornecedor – Dados da empresa Especialista em dados mestre – Dados do par- Atualizar parceiro de negó- Mestre de fornecedores - dados da em-
[página ] 19 ceiro de negócios cios(BP) presa criados.

Criar dados mestre do fornecedor – Dados da organização de Especialista em dados mestre – Dados do par- Atualizar parceiro de negó- Mestre de fornecedores - dados de com-
compras [página ] 26 ceiro de negócios cios(BP) pras criados.

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4 Procedimentos de teste

Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.

4.1 Criar dados mestre do fornecedor – Dados gerais

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

O seguinte procedimento disponibiliza instruções para criar dados mestre do fornecedor. Os apps disponíveis dependem da sua função atribuída, por isso são fornecidas duas opções.

Procedimento: opção 1 – Atualizar parceiro de negócios

Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Atualizar parceiro de negócios(BP).

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 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
de teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do
parceiro de negócios.

2 Acessar o app SAP Fiori Clique em Atualizar parceiro de negócios(BP). A tela Atualizar parceiro
de negócios(BP) é ex-
ibida.

3 Criar uma Organização de PN Clique em Organização. Criar organização é ex-

ibida.

4 Inserir dados gerais Efetue as entradas seguintes:

● Parceiro de negócios:<insira um ID do parceiro de negócios que
comece por um caractere>
● Agrupamento: <numeração alfanumérica externa>
O campo Criar em função de PN é preenchido pelo sistema com a função Parceiro de negó-
cios (geral). Mantenha essa configuração.
Nota Para obter mais informações, consulte a seção anterior Agrupamento de parceiros de
negócios e intervalos de numeração.

5 Inserir dados de endereço Na guia Endereço, na seção Nome, insira os seguintes dados:
● Título: <empresa>
● Nome: <nome>

6 Inserir dados de endereço Na seção Endereço padrão, insira o endereço.

Nota Somente para o Brasil: Após ter inserido dados nos campos Código postal, País e Es-
tado, confirme as entradas pressionando ENTER. Com isto o campo Código do domicílio
fiscal será exibido.

7 Inserir fuso horário e zona de trans- Na seção Endereço, selecione o ícone Mais campos. Insira os seguintes dados:
porte ● Fuso horário: <fuso horário>
● Zona de transporte: <zona de transporte>

Somente para Inserir dados de endereço Na seção Endereço, selecione o ícone Mais campos. Insira os seguintes dados:
a Tailândia Código do edifício: <edifício>
Sala: <nº da sala>
Andar: <nº do andar>
Rua 2: <Moo>

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 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
de teste tários
Rua 3: < Soi/Travessa >
Rua: <estrada>
Número: <não>
Cidade diferente: <subdistrito>
Bairro: <bairro/zona>
Cidade: <província>
Código postal: <código postal>
Telefone: <Nº do telefone>

8 Inserir critério de pesquisa Na guia Endereço, na seção Critério de pesquisa, insira um ou mais critérios de pesquisa
para o fornecedor.

9 Inserir dados de comunicação Na guia Endereço, na seção Comunicação, insira os seguintes dados:
● Idioma: <selecione o idioma preferido do fornecedor>
● Telefone: <número de telefone>
● E-mail:

10 Inserir dados de identificação Na guia Identificação do campo Forma jurídica, insira os seguintes dados para o fornece-
dor:
● Forma jurídica

Só para o Inserir os dados do setor (somente Na guia Identificação da seção Setores industriais, clique no botão Todos os sistemas seto-
Japão Japão) riais. Insira os seguintes dados:
Sistema de setor industrial: BOJP – Banco do Japão
Setor industrial: <nº do setor industrial>
Setor industr.padrão: não selecionado

Só para o Inserir número de identificação fiscal Na guia Identificação, na seção Números de identificação fiscal, se este parceiro de negó-
Japão (somente Japão) cios for uma pessoa física (individual), selecione o flag Pessoa física. Se este parceiro de
negócios não for pessoa física (individual), não marque o flag Pessoa física.
Em seguida, pressione Enter para a confirmação.
Atenção Se você selecionar a configuração incorreta, não será possível atualizar Japão:
Meus dados numéricos.

Só para o Inserir número de identificação fiscal Na guia Identificação, na seção Números de identificação fiscal, insira os seguintes dados:
Japão (somente Japão) Categoria: JP4 – Número de identificação fiscal de IVA Japão
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 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
de teste tários
Nº de identificação fiscal: <número da empresa do parceiro de negócios>

11 Inserir contas bancárias Na guia Transações de pagamento, na seção Dados bancários, insira os seguintes dados
para o fornecedor:
● Chave do banco
● Conta bancária
Atenção As chaves do banco devem ser definidas previamente. Use as entradas possíveis
para obter mais informações sobre as entradas permitidas neste campo.

Somente para Inserir dados gerais de fornecedor (so- Na guia Fornecedor – Dados gerais, insira esses campos brasileiros, onde aplicável:
o Brasil mente para o Brasil) ● Microempr.: Indique se o fornecedor é uma ME (Microempresa) ou uma EPP (Empresa
de Pequeno Porte).
● Tamanho da empresa: Identifica a dimensão da empresa segundo o número de empre-
gados e a receita anual de vendas. As dimensões possíveis da empresa são:
• Grande empresa
• Empresa média
• Pequena empresa
• Microempresa
• Microempresário
● Decl. Reg. PIS/COFI: Identifica e classifica o regime de declaração para PIS/COFI de
acordo com as regras seguintes:
• RC – Regime cumulativo
• RN – Regime não cumulativo

Somente para Inserir dados de imposto do fornecedor Na guia Fornecedor – Dados de imposto, insira dados para os campos brasileiros seguintes,
o Brasil (somente para o Brasil) onde aplicável:
● Divisão fiscal - se o fornecedor for Equiparado a Indústria, o valor do imposto IPI é di-
vidido. 50% do imposto IPI calculado é lançado como imposto suportado dedutível e
50% é deduzido do lançamento de estoque ou do lançamento na contas de despesas.
● Número CRC: <número CRC>:
● Número RG: <número RG> somente para a pessoa física
● Emitido por: o local onde o número RG foi emitido
● País: estado que emitiu o número RG
● Data de emissão RG: <data de emissão>:
● Número RIC: identifica o número de registro de identidade civil (registro de identidade
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Objetivo Error: Reference source not found 13
 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
de teste tários
civil) quando aplicável â pessoa física.
● Registro de pessoa estrangeira: aplicável quando a pessoa física é uma pessoa física es-
trangeira.
● Data de emissão RNE: data de emissão do Registro de pessoa estrangeira
● CNAE: <número CNAE>
● Natureza jurídica: identificar a natureza jurídica da empresa
● Número CRT: <número CRT>:
● Contribuinte fiscal ICMS: ou Contribuinte (contribuinte fiscal ICMS) ou Não
Contribuinte (não é contribuinte fiscal ICMS)
● Tipo de atividade principal: denomina o tipo de atividade principal
● Tipo de declaração de impostos: tipo do ICMS pago pela empresa ao governo
● Repartição pública de finanças: autoridade fiscal responsável pelo fornecedor, a qual é
também um fornecedor

Só para o Modificar em função de PN para No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:
Japão fornecedor (contabilidade financeira) ● Fornecedor (contabilidade financeira)
Nota A chave técnica desta função de PN é FLVN00.

Só para o Inserir dados de nº de identificação fis- Na guia Identificação da seção Números de identificação fiscal, verifique se o flag Pessoa
Japão cal do fornecedor (somente para o física está corretamente marcado. Se este fornecedor não for pessoa física (individual), não
Japão) marque o flag Pessoa física. Em seguida, pressione Enter para a confirmação.
Atenção Se você selecionar a configuração incorreta, não será possível atualizar Japão:
Meus dados numéricos.

Só para o Inserir os dados de ampliação especí- Na guia Fornecedor: ampliação específica do país na seção Japão: dados EMC, se o
Japão fica de país do fornecedor. Dados EMC fornecedor for relevante para crédito monetário eletrônico, efetue as seguintes entradas e
(somente Japão) clique em Adicionar (+) para inserir uma nova linha:
Nº seq.: 1
ID: 0001
ID usuário EMC: 441028472

Só para o Inserir dados de ampliação específica Na guia Fornecedor: ampliação específica do país 2 na seção Japão: dados de alteração da
Japão de país do fornecedor 2 – Dados de al- data de vencimento, se a alteração da data de vencimento for necessária para este fornece-
teração da data de vencimento (so- dor, efetue as seguintes entradas:
mente Japão) Empresa: 1510

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Objetivo Error: Reference source not found 14
 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
de teste tários
Moeda de pagamento: <qualquer>
ID do calendário de fábrica: JP
Mudança de data de vencimento de feriado: Selecione a partir de Sem consideração
de feriado ou 1 Antecipar ou 2 Repor/atraso.
Nota Deixar o campo Moeda de pagamento em branco equivale a um caractere curinga.

12 Gravar os dados Salve as entradas.

Procedimento: opção 2 – Administrar dados mestre de cliente

Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Administrar dados mestre de fornecedor(F1053A).

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-

etapa de teste tários
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de
negócios.

2 Acessar o app SAP Abra Administrar dados mestre de fornecedor(F1053A). A visão Mestre de fornecedores é
Fiori exibida.

3 Selecionar Criar Na tela padrão Mestre de fornecedores, clique em Criar > Organização. Mestre de fornecedores – Novo
fornecedor é aberto no Modo de
modificação.

4 Inserir dados básicos
Na seção Mestre de fornecedores – DADOS GERAIS, efetue as seguintes entradas:
Informações gerais
● Parceiro de negócios: por exemplo, Z …, qualquer ID alfanumérico externo como este tem que
começar com um caractere)
● Agrupamento: <numeração alfanumérica externa>
● Título: por exemplo, Empresa 0003
● Nome(s): <insira quaisquer nomes>
Informações do fornecedor
● Fornecedor: por exemplo Z...

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Objetivo Error: Reference source not found 15
 Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-
etapa de teste tários
teste
● Grupo de contas de referência, Grupo de autorizações do fornecedor, etc.: selecionar nas en-
tradas possíveis
● Obrigação de IVA, Repartição de imposto, Bloqueio de pagamento: Marque os indicadores rele-
vantes.
Nota Para obter mais informações sobre agrupamentos de PNs e como eles se relacionam com a nu-
meração de ID, consulte a seção anterior Agrupamento de parceiros de negócios e intervalos de nu-
meração.

5 Selecionar funções Na tela Mestre de fornecedores – Novo fornecedor…, selecione FUNÇÕES. Você navega para a seção da tela
Crie o Mestre de fornecedores com a função de PN FLVN00 (fornecedor FI) e/ou FLVN01 (fornece- FUNÇÕES.
dor com dados de compras) para incluir com cenários de compras.

6 Selecionar Criar Na tela Mestre de fornecedores – Novo fornecedor – FUNÇÕES…, clique em Criar. Funções é aberto no Modo de modi-
ficação.

7 Inserir dados de Na área Funções – Novas funções – Dados gerais, efetue as seguintes entradas:
funções ● Função de PN: FLVN01

8 Retornar à tela princi- Selecione a seta para voltar. Você deve ver a função de PN adi-
pal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da tela, antes de cionada na tela principal.
você retornar à tela principal.

9 Inserir dados de Repita as etapas anteriores, desde a etapa 5 (selecionar funções) até a etapa 8, para a entrada de da- Depois de você ter inserido todas as
funções adicionais dos de função de PN, para a seguinte função adicional. funções de PN, elas são exibidas na
● Função de PN: FLVN00 seção FUNÇÕES do Mestre de
fornecedores.

10 Selecionar endereços Na tela Mestre de fornecedores – Novo mestre de fornecedores, clique em ENDEREÇO > Endereço Você verá a seção ENDEREÇO.
– Endereço padrão padrão.

11 Inserir dados de en- Na tela Endereço – Endereço padrão, preencha todos os campos relevantes de acordo com suas ne-
dereço cessidades, por exemplo:
● Rua: <nome da rua>
Número: <número para o endereço>
● Código postal: <código postal para o endereço>
● Cidade: por exemplo, <cidade>
● País: por exemplo, <código de país>

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Objetivo Error: Reference source not found 16
 Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-
etapa de teste tários
teste
Domicílio fiscal: <domicílio fiscal> (determinado automaticamente para alguns endereços)
Nota (Aplicado aos Estados Unidos) Quando você cria um Parceiro de negócios localizado nos Es-
tados Unidos, o código do Domicílio fiscal é determinado automaticamente. No entanto, você tem
que inserir o endereço correto e completo, uma vez que o domicílio é derivado com base nas en-
tradas de País (EUA), Estado e Código postal.
Nota (Aplicado somente no Brasil) Quando você cria um Parceiro de negócios localizado no Brasil,
o código do Domicílio fiscal é surge automaticamente. O código é necessário para a determinação do
imposto retido. No entanto, você tem que inserir o endereço correto e completo, uma vez que o
domicílio é derivado com base nas entradas de País (BR), Estado e Código postal.
Na seção da tela Endereço – Comunicação padrão, efetue as seguintes entradas:
● Idioma: <idioma>:
● Telefone: <insira campos conforme necessário>
● E-mail: por exemplo, contact@Z.com
Na seção ENDEREÇO – Detalhes do endereço, selecione a entrada de endereço e adicione a
seguinte entrada:
ENDEREÇO > Detalhes do endereço > UTILIZAÇÕES DO ENDEREÇO
● Tipo de endereço: XXDEFAULT

12 Retornar à tela princi- Selecione a seta para voltar.

pal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da tela, antes de
você retornar à tela principal.

13 Selecionar contas Na seção Mestre de fornecedores – Novo fornecedor…, clique em CONTAS BANCÁRIAS. A área CONTAS BANCÁRIAS é
bancárias exibida.

14 Selecionar Criar Em Mestre de fornecedores – CONTAS BANCÁRIAS…, clique em Criar. Novas contas bancárias é aberto no
Modo de modificação.

15 Inserir dados do Na tela Novo banco – Dados gerais, efetue as seguintes entradas:
banco ● ID: por exemplo, BNK1
● País do banco: código do país
● Chave do banco: <chave do banco>
● Número da conta: <número da conta>
Preencha os restantes campos para os dados do banco com base em seus requisitos.

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Objetivo Error: Reference source not found 17
 Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-
etapa de teste tários
teste
16 Retornar à tela princi- Selecione a seta para voltar.
pal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da tela, antes de
você retornar à tela principal.

17 Selecionar número de Em Mestre de fornecedores – Novo fornecedor – Identificação, clique em NÚMEROS DE IDENTI- A seção NÚMEROS DE IDENTIFI-
identificação fiscal FICAÇÃO FISCAL. CAÇÃO FISCAL é exibida.
(opcional)

18 Selecionar Criar Na seção Mestre de fornecedores – Novo mestre de fornecedores – NÚMERO DE IDENTIFI-
CAÇÃO FISCAL…, clique em Criar.

19 Inserir dados do Em Números de identificação fiscal, efetue as seguintes entradas:

número de identifi- ● Categoria de imposto: <código de imposto>
cação fiscal
● Número de identificação fiscal: <número de identificação fiscal>
Nota A entrada de números de identificação fiscal depende de requisitos de país específicos.
Selecione a categoria correta aplicável ao país do fornecedor. Por exemplo, para um parceiro de
negócios alemão, você atualiza um valor para a categoria DE1, que representa o número de identifi-
cação fiscal de IVA usado habitualmente.
Dados de imposto adicionais (somente para o Brasil)
Para a organização empresarial:
● BR1 – Para número CNPJ
● BR3 – Para número I.E.
● BR4 – Para número I.M.
Para pessoa física:
● BR2 – para número CPF
Preencha apenas os campos se for necessário, caso contrário, clique em Eliminar para remover o
conjunto de dados (vazio).

20 Retornar à tela princi- Selecione a seta para voltar.

pal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da tela, antes
de voltar para a tela principal.

21 Selecionar Criar Na seção Mestre de fornecedores – Novo fornecedor – Categorias de imposto, clique em Criar. A tela Categorias de imposto é ex-
ibida.

22 Inserir dados de cate- Efetue as seguintes entradas:

gorias de imposto
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Objetivo Error: Reference source not found 18
 Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-
etapa de teste tários
teste
(opcional) ● Código de imposto – por exemplo, IVA de compras
● Autorização para débito em conta a partir de<data>
● Autorização para débito em conta até<data>

23 Inserir texto do Na nova tela Texto do fornecedor, insira o seguinte:

fornecedor ● Idioma: por exemplo, EN
● ID： por exemplo, 01
● Texto descritivo: por exemplo, <inserir texto descritivo>

24 Dados de fornecedor Em Dados básicos > Dados adicionais, clique em Criar.

adicionais (opcional) Adicione os dados necessários como descrito nas etapas acima.
Nota Esta faceta destina-se à atribuição múltipla de fornecedores aos mesmos parceiros de negócios
e por isso aplica-se aos mesmos dados mestre, tal como descrito nas etapas acima referidas.
Se forem necessários dados adicionais, como os Dados de compras e os dados da Empresa, consulte
as seções anteriores, as quais contêm descrições semelhantes.

25 Gravar os dados Clique em Gravar. É exibida a mensagem do sistema de

que o objeto foi salvo.

4.2 Criar dados mestre do fornecedor – Dados da empresa

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Criar mestre de fornecedores (BNE) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 19
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

O seguinte procedimento disponibiliza instruções para criar dados mestre do fornecedor. Os apps disponíveis dependem da sua função atribuída, por isso são fornecidas duas opções.

Pré-requisito

Você tem que concluir a seção anterior, Criar dados mestre de fornecedores – Dados gerais, antes de continuar com esta seção.
Inicie o procedimento depois de ter gravado as entradas dos dados gerais, tal como descrito no capítulo anterior, na tela Exibir organização: nome do fornecedor.

Procedimento: opção 1 – Atualizar parceiro de negócios

Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Atualizar parceiro de negócios(BP).

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste provada / Comen-
tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre –
Dados do parceiro de negócios.

2 Acessar o app SAP Fiori Clique em Atualizar parceiro de negócios(BP). A tela Atualizar parceiro de negó-
cios(BP) é exibida.

3 Comutar para modo de Passe o cursor do mouse sobre o texto e clique no botão Comutar entre exibir e
modificação modificar (F6), para comutar para o modo de modificação.

4 Modificar função do PN No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:

● Fornecedor (contabilidade financeira)
Nota A chave técnica desta função de PN é FLVN00.

5 Abrir dados da empresa Clique em Empresa na parte superior da tela. A tela Empresa é exibida.

6 Inserir empresa Insira a Empresa.

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Objetivo Error: Reference source not found 20
 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste provada / Comen-
tários
7 Inserir dados contábeis Na guia Fornecedor: administração de conta, na seção Administração de conta,
do fornecedor insira os seguintes dados:
● Conta de reconciliação: <21100000> (contas a pagar comerci-
ais nacionais)
● Chave de ordenação
Nota Poderão existir outras contas de reconciliação do Razão para fornecedores
estrangeiros ou afiliadas.

Só para o Inserir dados contábeis Na guia Fornecedor: Na guia Administração de contas da seção Imposto retido na
Japão do fornecedor – Imposto fonte, insira os seguintes dados, se este fornecedor for relevante para imposto
retido na fonte retido na fonte
● País do imposto retido na fonte: <JP> (Japão)

8 Inserir dados de paga-
mento do fornecedor
Na guia Fornecedor: transações de pagamento, na seção Dados de pagamento,
efetue a seguinte entrada:
● Condições de pagamento
Nota As condições de pagamento definidas nesta etapa podem ser anuladas pelas
condições de pagamento definidas no nível das compras.

9 Inserir dados de paga-
mento do fornecedor
Na guia Fornecedor: transações de pagamento, na seção Transações de paga-
mento automáticas, insira os seguintes dados:
● Formas de pagamento
● Banco da empresa
Nota Selecione F4 para abrir a seleção no campo Formas de pagamento.

10 Inserir dados de corre- Na guia Fornecedor: correspondência, na seção Correspondência, insira os

spondência do fornecedor seguintes dados:
● Responsável
● Conta com fornecedor

Só para o Imposto retido na fonte Só para o Brasil, na guia Imposto retido na fonte, use as tabelas seguintes Infor-
Brasil (somente Brasil) mação sobre o imposto retido na fonte (apenas Brasil) para selecionar as entradas
apropriadas de acordo com os seus requisitos.

Só para o Imposto retido na fonte Somente para o Japão, na guia Imposto retido na fonte, efetue a seguinte entrada,
Japão (somente Japão) se este fornecedor for relevante para o imposto retido na fonte.
● Tipo de imposto retido na fonte
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Objetivo Error: Reference source not found 21
 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste provada / Comen-
tários
● Código de imposto retido na fonte
● Assunto: <selecionado>

Só para o Japão: Meu número Somente para o Japão, na guia Ampliação específica do país, efetue a seguinte
Japão entrada, se o parceiro de negócios não for uma pessoa física.
● Nº da empresa
Na guia Ampliação específica do país, efetue a seguinte entrada, se este fornece-
dor for uma pessoa física.
Clique em Válido desde, Válido até, e em Exibir.
● Status
● Comprovante para identidade
● Comprovante para número
● Retenção até
Clique em Unmask para inserir o Nº individual.

Somente para Código da filial Abrir dados gerais, na guia Ampliação específica do país , atualizar os dados de
a Tailândia código da filial junto com o endereço e o código de filial padrão para este par-
ceiro de negócios.
Para o endereço do código da filial, clique em Endereço e insira os seguintes da-
dos:
Nome (primeiras duas linhas): <nome do contribuinte>
País: TH
Código do edifício: <nome edif./Localidade>
Sala: <nº da sala>
Andar: <andar>
Rua 2: <Moo>
Rua 3: <Trok/Soi>
Rua: <estrada>
Número: <não>
Outra cidade: <Tumbol/Sub-zona>
Bairro: <bairro/zona>
Cidade: <província>

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Objetivo Error: Reference source not found 22
 Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste provada / Comen-
tários
Código postal: <código postal>
Telefone: <Nº do telefone>
Nota Caso haja mais de um código de filial para um parceiro de negócios, você
deverá atualizar cada código de filial junto com o endereço para cada código de
filial. Você também deve predefinir um código de filial que é normalmente usado
pelo parceiro de negócios.

Apenas para a Atributos do pagamento Apenas para a Rússia, na guia Ampliações específicas de país, efetue as seguintes
Rússia de imposto entradas para o parceiro de negócios.
Para a propriedade fiscal BP 163107701 e 163107702, insira os seguintes valores:
Tipo de pagamento: Pagamentos a orçamento
Status do pagador: 01
Código de orçamento: 182 1 06 02010 02 1000 110
Para Pagamento da folha de pagamento BP 163107703, insira os seguintes val-
ores:
Tipo de pagamentoPagamentos para orçamento

11 Gravar os dados Salve as entradas. A entrada no campo Modificar em

função de PN muda de Fornecedor FI
(novo) para Fornecedor FI (definido).

Informação sobre o imposto retido na fonte (somente Brasil)

Use a tabela seguinte para determinar as entradas de imposto retido na fonte na etapa anterior somente para o Brasil.
Para a organização empresarial

Tipo de imposto retido na fonte Código do imposto retido na fonte assunto Observações
GA GA X para 4,65%

PA PA X Só para PIS

CA CA X só para COFINS

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Objetivo Error: Reference source not found 23
 Tipo de imposto retido na fonte Código do imposto retido na fonte assunto Observações
SA SA X só para CSSL

RA RA X só para IRPJ (por meio de TAXBRA)

IR R1 a R3 X só para IRPJ (por meio de FI)

IW IW X para ISS

IJ I1 a I2 X para INSS PJ

Para pessoa física

Tipo de imposto retido na fonte Código do imposto retido na fonte assunto Observações
ID R0 a R5 X para INSS PF

IN N1 X para INSS PR"

Procedimento: opção 2 – Administrar dados mestre de cliente

Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Administrar dados mestre de fornecedor(F1053A).

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-

de teste teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de
negócios.

2 Acessar o app SAP Abra Administrar dados mestre de fornecedor(F1053A). A visão Mestre de fornecedores
Fiori é exibida.

3 Clicar em Processar Clique em Processar. O Mestre de fornecedores é

Nota Esta etapa parte do princípio de que você está continuando a partir da etapa anterior e de que já aberto no Modo de modificação
está conectado na seção Dados mestre – Mestre de fornecedor, bloco Mestre de fornecedor. Depois de (os campos estão prontos para
você ter gravado seus dados gerais da seção anterior, o sistema está no Modo de exibição. Para con- suas entradas).
tinuar, você tem que estar no Modo de modificação.

4 Selecionar Empresas Na visão Novo fornecedor, clique em Empresas.

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Objetivo Error: Reference source not found 24
 Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-
de teste teste tários
5 Selecionar Criar Na seção EMPRESAS, clique em Criar. Uma visão de detalhes é aberta
no modo de edição.

6 Inserir dados da em- Na visão de detalhes Empresa efetue as seguintes entradas:

presa DADOS GERAIS
● Empresa: <empresa>CORRESPONDÊNCIA
● Responsável pela contabilidade: por exemplo 01 Sr. Smith
● Conta no fornecedor: …
FINANÇAS – CONTABILIDADE
● Conta de reconciliação: por exemplo, 21100000 – Contas a pagar comerciais na-
cionais
● Chave de ordenação: por exemplo, 009 Documento externo Número
FINANÇAS – Pagamento
● Condições de pagamento: por exemplo, 0001
FINANÇAS – Transações de pagamento automáticas
● Formas de pagamento: por exemplo, Débito direto eletrônico
DADOS DE ADVERTÊNCIA
● Área de advertência: Unidade organizacional que você usa para processar o programa de ad-
vertência, por exemplo, por divisão ou organização de vendas.
● Procedimento de advertência, Bloqueio de advertências, Destinatário da advertência, Responsável
pela advertência: selecionar nas entradas possíveis
● Nível de advertência: por exemplo, 0
● Última advertência: por exemplo, 10/02/2020
● Procedimento judicial de advertência de: por exemplo, 11/02/2020
TEXTOS
● Idioma: por exemplo, EN
● ID: Por exemplo, 01
● Texto descritivo: <inserir texto descritivo>

Etapa somente Inserir imposto Só para o Brasil, na seção Imposto retido na fonte, use as tabelas seguintes Informação sobre o im-
para o Brasil retido na fonte (so- posto retido na fonte (apenas Brasil) para selecionar as entradas apropriadas de acordo com os seus
mente Brasil) requisitos.

7 Retornar à tela prin- Selecione a seta para voltar.

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Objetivo Error: Reference source not found 25
 Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-
de teste teste tários
cipal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da tela, antes de
você retornar à tela principal.

8 Gravar os dados Clique em Gravar. O sistema exibe a mensagem de

que o objeto foi salvo.

4.3 Criar dados mestre do fornecedor – Dados da organização de compras

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

O seguinte procedimento disponibiliza instruções para criar dados mestre do fornecedor. Os apps disponíveis dependem da sua função atribuída, por isso são fornecidas duas opções.

Pré-requisito

Você tem que concluir a seção anterior, Criar dados mestre de fornecedores – Dados gerais, antes de continuar com esta seção.
Inicie o procedimento depois de ter gravado as entradas dos dados gerais, tal como descrito no procedimento anterior, na visão Exibir organização: <nome do fornecedor>.

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Objetivo Error: Reference source not found 26
Procedimento: opção 1 – Atualizar parceiro de negócios

Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Atualizar parceiro de negócios(BP).

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Da-
dos do parceiro de negócios.

2 Acessar o app SAP Fiori Clique em Atualizar parceiro de negócios(BP). A tela Atualizar parceiro de negó-
cios(BP) é exibida.

3 Comutar para modo de mod- Passe o cursor do mouse sobre o texto e clique no botão Comutar entre exibir e A tela Modo de modificação é ex-
ificação modificar (F6). ibida.

4 Modificar função do PN No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:

● fornecedor
Nota A chave técnica desta função de PN é FLVN01

5 Abrir dados da organização Clique em Compras na parte superior da tela. A tela Organização de compras é ex-
de compras ibida.

6 Inserir dados de compras Insira os seguintes dados e pressione Enter:

● Organização de compras

7 Inserir dados de compras Na guia Dados de compras, na seção Condições, insira os dados seguintes:
● Moeda da ordem
● Condições de pagamento

8 Inserir dados de compras Na guia Dados de compras, na seção Dados de controle, insira os dados seguintes:
● Condições de expedição
● Revisão de faturas baseada em EM.

9 Inserir dados de compras Na guia Dados de compras, na seção Valores propostos para material, insira os
seguintes dados:
● Grupo de compradores
● Prazo de entrega Tempo

10 Inserir dados de funções de Na guia Funções do parceiro, na seção Funções do parceiro, verifique que existe a
parceiro entrada LF (VN quando o idioma de login é EN).

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Objetivo Error: Reference source not found 27
 Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
teste tários
11 Gravar os dados Salve as entradas.

Procedimento: opção 2 – mestre de fornecedores

Use o seguinte procedimento, caso seu acesso de usuário ofereça o app Administrar dados mestre de fornecedor(F1053A).

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Comen-

etapa de de teste tários
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de negó-
cios.

2 Acessar o app Abra Administrar dados mestre de fornecedor(F1053A). A visão Mestre de fornecedores é
SAP Fiori exibida.

3 Clicar em Proces- Clique em Processar. O Mestre de fornecedores é aberto

sar Nota Esta etapa parte do princípio de que você está continuando a partir da etapa anterior e de que já está no Modo de modificação (os cam-
conectado na seção Dados mestre – Mestre de fornecedor, bloco Mestre de fornecedor. Depois de você ter pos estão prontos para suas en-
gravado seus dados da seção anterior, o sistema está no Modo de exibição. Para continuar, você tem que tradas).
estar no Modo de modificação.

4 Selecionar com- Em Mestre de fornecedores…, clique em COMPRAS A seção COMPRAS é exibida.

pras

5 Selecionar Criar Na seção Mestre de fornecedores – COMPRAS, clique em Criar. Nova organização de compras
do… é aberto no Modo de modifi-
cação.

6 Inserir dados da Em Nova organização de compras efetue as seguintes entradas:

organização de DADOS GERAIS
compras
● Organização de compras: <código da organização de compras>
● Grupo de compradores: por exemplo, 001
DADOS DE COMPRAS
● Moeda da ordem: <código da moeda>
● Valor mínimo da ordem: …
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Objetivo Error: Reference source not found 28
 Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Comen-
etapa de de teste tários
teste
● Condições de pagamento: por exemplo, 0001
● Controle de dados de determinação de preços: por exemplo, <data atual>
● Condições de expedição: por exemplo, 01
● Pedido automático: …
● Verificação de fatura baseada em entrada de mercadorias: por exemplo, X

7 Inserir dados de Nota Algumas funções de parceiro estão predeterminadas com base no customizing para grupos de contas
funções de par- e organizações de compras selecionadas.
ceiro Para adicionar mais funções do parceiro, na guia Funções do parceiro, selecione as funções do parceiro
disponíveis a partir das entradas possíveis. Por exemplo:
● VN – Fornecedor
● GS – Fornecedor de mercadorias
● MN – Centro de produção

8 Inserir texto des- Na faceta Texto, insira os detalhes de organização de compras

critivo

9 Retornar à tela Selecione a seta para voltar. .

principal Nota Certifique-se de que a mensagem Esboço gravado é exibida na parte inferior da visão, antes de você
retornar à tela principal.

10 Gravar os dados Clique em Gravar. O sistema exibe a mensagem de

que o objeto foi salvo.

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Objetivo Error: Reference source not found 29
Typographic Conventions

Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.

Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap

EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and param-
eters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Exam- Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
ple> make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .

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Objetivo Error: Reference source not found 30
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