Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 01-10-21

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR)

Índice

1 Objetivo

2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Condições empresariais

3 Tabela de síntese

4 Procedimentos de teste
4.1 Criar um pedido
4.2 Registrar entrada de mercadorias
4.3 Criar fatura de fornecedores
4.4 Registrar entrada de mercadorias somente para material de embalagem
4.5 Devolver embalagem retornável ao fornecedor

5 Anexo
5.1 Process Integration
5.1.1 Processos subsequentes
Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 2
1 Objetivo

Este processo é aplicado quando um fornecedor de mercadorias envia uma Nota Fiscal com um material e uma embalagem retornável, solicitando a devolução da embalagem retornável, em geral de -
vido à despesa com o palete.
Esse processo abrange duas  notas fiscais. O fornecedor de mercadorias envia uma Nota Fiscal contendo o material e outra Nota Fiscal com a embalagem retornável.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação diferente,
insira valores conforme apropriado.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 3
2 Pré-requisitos

Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.

2.1 Acesso ao sistema

Sis- Detalhes
tema
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua
função.

2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

login
Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras SAP_BR_PURCHASER

Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER

Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK Processamento de estoque SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK

Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contas a pagar SAP_BR_AP_ACCOUNTANT

Contador da contabilidade de fornecedores – Supri- SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PRO- Contabilidade de fornecedores – SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_PAYA

mento CUREMT Suprimento BLE

Especialista de configuração – Configuração do pro- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresar- SAP_BR_BPC_EXPERT

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 4
 Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar
login
cesso empresarial ial

Controlador – Custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT Contabilidade de custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUN-

TANT

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre represen -
tam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.

Dados Valor de Detalhes Comen-

amostra tários
Empresa 1410 Empresa 1410

Centro 1410 Centro de produção 1410

Fornecedor 14300001 Fornecedor do material de consumo

Nota para enviar impressões de formulário por e-mail em vez de utilizar a funcionalidade de impressão, certifique-se de que atualizou um
endereço de e-mail válido nos dados mestre do fornecedor.

Organização de 1410 Org. de compras 1410

compras

Material RM15 – Mate- MATÉRIA-PRIMA 15, PD

rial MATÉRIA-PRIMA 27, PD, caixa de embalagem
RM27 – Pa-
cote

Grupo de com- 001 Grupo 001

pradores

Você pode encontrar informações gerais sobre como criar objetos de dados mestre no seguinte Scripts de dados mestre (MDS):

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 5
 Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
MD Descrição
S
BN Criar mestre de fornecedores
E

BH Criar registros info para compras

D

Assegure-se de que os seguintes campos sejam preenchidos com dados do parceiro de negócios (PN), antes de iniciar o teste:
● Número CNPJ (guia Identificação)
● Inscrição estadual (guia Identificação)
● Contribuinte ICMS (guia Controle)
● Contribuinte IPI (guia Controle)
● Contribuinte PIS (guia Controle)
● Contribuinte COFINS (guia Controle)
● Contribuinte ICMS-ST (guia Controle)
● Contribuinte ISS (guia Controle) (obrigatório para serviços de compra)
Na função Fornecedor, guia Fornecedor: dados do imposto, preencha os campos corretamente.
Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.

2.4 Condições empresariais

As seguintes condições empresariais precisam ser atendidas antes do teste deste item do escopo:

Item de escopo Condição empresarial

BNZ – Criar novo período de lançamento MM Você concluiu a etapa descrita no script de dados mestre Criar novo período de lançamento MM aberto (BNZ). O período contábil está atu-
aberto alizado.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 6
3 Tabela de síntese

Este item de escopo é composto por várias etapas de processo, especificadas na tabela abaixo.
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em -
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Criar um pedido [página ] 9 Comprador Criar pedido(ME21N) O pedido para o material de consumo é criado.

Registrar entrada de mercadorias [página ] 11 Chefe do depósito Registrar entrada de mercado- As entradas de mercadorias são registradas
rias(MIGO_GR)

Criar fatura de fornecedores [página ] 13 Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – A entrada de faturas é registrada.
fornecedores Avançado(MIRO)

Registrar entrada de mercadorias somente para material Chefe do depósito Registrar movimento de mercado- As entradas de mercadorias são registradas para material
de embalagem [página ] 16 rias(MIGO) de embalagem retornável.

Devolver embalagem retornável ao fornecedor [página ] Chefe do depósito Registrar movimento de mercado- As saídas de mercadorias são registradas para material
18 rias(MIGO) de embalagem retornável.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 7
4 Procedimentos de teste

Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
O processo a seguir deve ser executado em Embalagem retornável ao fornecedor:

etapa de configuração anterior:

Para este processo, configure a visão J_1BIM02V para ativar o tipo de movimento 841 (inserir material) e 842 (devolver a embalagem ao fornecedor)para criar a nota fiscal.

Embalagem retornável com uma nota fiscal

● Criar pedido (fornecedor: 14300001 e material: RM15).

● O indicador "Revisão de faturas baseada em EM" precisa ser marcado no pedido.
● A EM será executada depois de fatura.
● Criar documento MIGO (entrada de mercadorias).
● Referência à NF de MIRO no cabeçalho.
● Selecione o item de mercadoria e verifique quantidades, centro, depósito e outros itens, além do movimento 101.
● Para receber a embalagem retornável, clique no botão Equipamento de transporte. Em seguida, insira o material do pacote retornável na guia +*.
● Também é necessário informar a quantidade de embalagem retornável, por exemplo, 5 paletes.
● Para o material paletes/pacote na guia Onde, informe o tipo de movimento “841 M”. Informe também o centro e o depósito.
● E informe também um “Montante básico alt.” na guia Imposto.
● As informações de embalagem retornável são exibidas abaixo do item de material. Gravar MIGO.
● Tipo de movimento 841 M
● Crie o documento MIRO (entrada de fatura).
● Documento contábil.
● Acesse a transação e informe a data da fatura, a referência e o pedido.
● Na guia Detalhes, informe o tipo de NF: YE

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 8
Embalagem retornável com duas notas fiscais

● Criar pedido (fornecedor: 14300001 e material: RM).

● O indicador "Revisão de faturas baseada em EM" precisa ser marcado no pedido.
● Código de imposto – Verifique com seu departamento interno de imposto.
● Criar documento MIGO (entrada de mercadorias)
● Documento contábil.
● Nesta etapa, a entrada de mercadorias será processada sem o pacote utilizado para transportar o material, que será fornecido com outra nota fiscal.
● Acesse MIGO e insira o número do pedido, a nota de remessa e marque o item como “Ok”. Depois salve o documento.
● Tipo de movimento 101.
● Entrada de faturas via MIRO para material
● Nesta etapa, a fatura será processada sem o pacote utilizado para transportar o material. Acesse MIRO e insira as informações relevantes, como número do pedido, nota de remessa, data, valor e
tipo de NF. Verifique a nota fiscal e grave o documento.
● O processo para inserir o material na empresa foi concluído. Agora é necessário inserir o pacote enviado pelo fornecedor em outra nota fiscal.
● Entrada de mercadorias via MIGO para o pacote
● Nesta etapa, a entrada do pacote é processada via MIGO e o tipo de movimento 841 M. Informe todos os campos relevantes, verifique a nota fiscal e salve o documento. A embalagem retornável
será atualizada no estoque especial (fornecedor).
● Devolução de embalagem retornável para fornecedor
● Nesta etapa, a saída do pacote é processada via MIGO e o tipo de movimento 842 M. Informe todos os campos relevantes, verifique a nota fiscal e salve o documento.
● Após esse processo, verifique a nota fiscal e envie-a ao fornecedor.
● A embalagem retornável será removida do estoque especial (fornecedor).

4.1 Criar um pedido

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 9
Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

O objetivo desta atividade é formalizar um requisito específico para um material do fornecedor criando um pedido.

Procedimento

Nº da etapa de Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co-

teste de teste mentário
1 Efetuar logon Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

2 Acessar o app Abra Criar pedido(ME21N). É exibida a tela Criar pedido.

SAP Fiori

3 Inserir dados do Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: Todos os dados são inseridos. A tela Detalhe
pedido Pedido padrão do item é exibida.
Fornecedor: 14300001
Cabeçalho/Org. Dados
Organização de compras: 1410
Grupo de compradores: 001
Empresa: 1410
Área Síntese de itens
Categoria do item: <em branco>
Material: RM15
Quantidade do pedido: x unidades
Centro: 1410
Depósito: 141C

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 10
 Nº da etapa de Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co-
teste de teste mentário
Guia Fatura
Código de imposto:00
A Revisão de faturas baseada em EM deve estar marcada.
Guia Condições
Declarar o preço na condição PMP0 – Preço bruto manual
Nota O preço será inserido na coluna Montante para a condição PMPO
que está na coluna TpCond.

4.2 Registrar entrada de mercadorias

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

Esta atividade registra a entrada de mercadorias para o pedido.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 11
Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Re-

etapa de etapa de provado/Comen-
teste teste tário
1 Efetuar lo- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é ex-
gon ibido.

2 Acessar o Abra Registrar entrada de mercadorias(MIGO_GR). A tela Recebimento de mercado-

app SAP rias é exibida.
Fiori

3 Procurar sta- Na tela Recebimento de mercadorias, efetue as seguintes entradas: O pedido é exibido.
tus do pe- Operação: opção Entrada de mercadorias.
dido
Documento de referência: opção Pedido
EM Entrada mercador.: 101
Pedido: <número>
Pressione Enter.

4 Inserir nota Efetue as seguintes entradas:

de remessa Nota de remessa: insira o número da NF no campo de referência. Use um "-"
(hífen) para inserir séries de NF, se aplicável (por exemplo, 12345-001)
Pressione Enter.

5 Selecionar Selecione os itens para os quais deve ser registrada uma entrada de mercadorias, marcando o item
item como OK.
Código de material: RM15
Assegure que o movimento de entrada seja 101.
Para receber a embalagem retornável no mesmo documento de Nota Fiscal do material comprado, é
necessário executar as etapas abaixo, mas se a embalagem retornável for enviada em documentos de
Nota Fiscal diferentes, vá para Registrar entrada de mercadorias somente para material de embal-
agem.
Código do pacote: RM27
● Para receber a embalagem retornável, selecione Equipamento de transporte. Depois de selecionar
Equipamento de transporte, é necessário inserir o material da embalagem retornável na ficha de
registro Material.
● Também é necessário informar a quantidade e a unidade da embalagem retornável.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 12
 Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Re-
etapa de etapa de provado/Comen-
teste teste tário
● Na guia Onde, informe o tipo de movimento, neste caso, 841 M. Informe também o centro
(1410) e o depósito (141C).
Nota Pressione Enter para ativar a guia Parceiro e imposto.
● Na ficha de registro Parceiro, indique o fornecedor 14300001.
● E indique também um Montante básico alt. na ficha Imposto.
As informações de embalagem retornável são exibidas abaixo do item de material.

6 Lançar Selecione Lançar. Uma mensagem do sistema con-

firma que a entrada de mercado-
rias foi registrada com êxito.

4.3 Criar fatura de fornecedores

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Criar uma fatura para material e pacote ou apenas para o material.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 13
Objetivo

Nesta atividade, você cria a entrada de mercadorias para mercadorias e pacote retornável, quando o fornecedor envia uma fatura para o material e pacote ou somente para o material.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fornecedores – Suprimento.

2 Acessar o aplicativo SAP Fiori Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO).

3 Inserir dados gerais
Se foram criados pedidos com moeda interna em seu sistema, efetue as seguintes É exibida a tela Criar faturas de
entradas: fornecedores.
Transação: Fatura - MIRO
Empresa: 1410
Montante bruto da fatura: <XXX>
Moeda: BRL
Data da fatura: <hoje>
Data de lançamento: <hoje>
Referência: <xxx> (nº da fatura de referência a partir do emissor da fatura)
O número da fatura, na qual o material foi recebido. Insira o número da NF no
campo Referência. Utilize um hífen ("-") para inserir na série NF, se aplicável
(por exemplo: 12345-001).
Emissor da fatura:14300001 (opcional)

4 Inserir referências do pedido Na seção Referência do pedido, adicione as referências.

Efetue as seguintes entradas (utilize um pedido que você criou anteriormente):
Categoria de documento de referências: Pedido / programa de remes-
sas
Pedido: <xxx>

5 Inserir detalhes Informar tipo de NF YA.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 14
 Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
etapa de provada / Co-
teste mentário
6 Selecionar itens da fatura Selecione os itens da fatura para os quais você pretende criar uma fatura. Você deve visualizar os itens de mate-
rial que fazem referência ao docu-
mento de pedido inserido.

7 Verificar dados de itens de Verificar o montante, a quantidade, o código de imposto (já deve haver um O montante, a quantidade e o código
fatura código de imposto copiado do pedido). de imposto são consistentes.

8 Verificar código de imposto As informações do Código de imposto são obrigatórias. Na área Imposto, você verá os mes-
Para obter o código de imposto correto, consulte o seu departamento interno fis- mos códigos de imposto que nos itens.
cal.

9 Modificar o montante do item
para bloquear fatura no nível
do item (opcional)
Se o montante do item na fatura do fornecedor for diferente da do pedido, o mon- O item é bloqueado com um motivo
tante de item pode ser modificado e a fatura será bloqueada no nível do item, com de bloqueio.
um montante de bloqueio.
Montante: por exemplo, modifique para <XXX> BRL (o desvio excede o limite
de tolerância da diferença de preço). Selecione a Seta à direita do item para nave-
gar para os detalhes do item.
Na tela seguinte, defina o código para Bloqueio manual. Na parte de baixo da tela
de detalhes, a seção Motivos de bloqueio exibe o texto Manual.

10 Verificar o saldo Calcular o montante de imposto a partir do montante do item, multiplicado pelo O saldo deve ser zero (ou estar dentro
valor de imposto. Verifique o saldo (diferença entre o montante calculado e o da tolerância definida).
montante bruto que você inseriu na etapa 3).

11 Simular fatura de fornecedores Selecione Simular. O pedido é aprovado.

e verificar mensagens Se não houver diferenças (ou se o valor estiver dentro da tolerância definida),
uma nova tela, Simulação, é exibida. Você pode verificar os resultados de simu-
lação nas áreas Síntese da simulação e Detalhes da simulação.

12 Verificar documento de nota Selecione Nota Fiscal.

fiscal Verifique os impostos envolvidos no processo e verifique o material comprado e
a embalagem retornável, se estiverem no mesmo documento de nota fiscal.
Modifique as leis fiscais ou outras informações, se necessário.

13 Lançar fatura Selecione Lançar. A fatura é lançada. É exibida a men-

sagem do sistema.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 15
4.4 Registrar entrada de mercadorias somente para material de embalagem

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

Esta atividade registra a entrada de mercadorias para a embalagem, no caso de o fornecedor ter enviado o material de embalagem em documentos separados de nota fiscal (NF-e).

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar logon Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

2 Acessar o app Abra Registrar movimento de mercadorias(MIGO) A tela Outras entradas de mercadoria é ex-
SAP Fiori ibida.

3 Nota do mate- Efetue as seguintes entradas:

rial Nota do material: insira o número da NF no campo da nota de ma-
terial. Utilize um "-" (hífen) para inserir séries de NF, se aplicável (por exemplo,
12345-001).
Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 16
 Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
etapa de etapa de teste provada / Comen-
teste tário
Pressione Enter.

4 Selecionar Selecione os itens para os quais deve ser registrada uma entrada de mercadorias.
item Evento da transação: Entrada de mercadorias
Documento de referência: outro
Reg. inicial estqs.no sistema: 841 M
Nota do material: número da nota fiscal do fornecedor
Na ficha de registro Material:
Código de material: RM27
Selecione a ficha de registro Quantidade:
Quantidade: 10
Na ficha de registro Onde:
Depósito: 141C
Centro: 1410
Nota Escolha Enter para ativar as guias Parceiro e Imposto.
Selecione a ficha de registro Parceiro:
Fornecedor: 14300001
Na ficha de registro Imposto:
Montante básico alt.: informe o valor do item
Selecione Nota Fiscal.
Verifique os dados de impostos e correções, se necessário.

5 Lançar Selecione Lançar. Uma mensagem do sistema confirma que a

entrada de mercadorias foi registrada com êx-
ito.

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 17
4.5 Devolver embalagem retornável ao fornecedor

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

Execute esta etapa para devolver a embalagem retornável ao fornecedor com geração de um documento de nota fiscal.
Informe um código EAN válido nos dados mestre de materiais por meio do app Modificar material(MM02) usando a função SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIST antes de realizar esta etapa.
Este campo encontra-se na visão Dados básicos 1 na sessão Dimensão/EANs.
Todos os materiais de embalagem retornáveis ao fornecedor precisam dessa modificação.
É obrigatório ter um EAN para autorizar uma NF-e na autoridade fiscal.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

2 Acessar o app SAP Abra Registrar movimento de mercadorias(MIGO). A tela Outras entradas de mercadoria é exibida.
Fiori
Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 18
 Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
etapa de teste provada / Co-
teste mentário
3 Inserir texto de Efetue as seguintes entradas:
cabeçalho Data do Texto do cabeçalho: insira o número da NF que tiver a entrada do
material de embalagem. Use um "-" (hífen) para inserir séries de NF, se
aplicável (por exemplo, 12345-001).
Pressione Enter.

4 Selecionar item Informe os itens para os quais deve ser registrada uma entrada de mercado-
rias.
Evento da transação: Entrada de mercadorias
Documento de referência: outro
Reg. inicial estqs.no sistema: 842 M
Na guia Material:
Código de material: RM27
Na guia Quantidade:
Quantidade: 10
Na guia Onde:
Depósito: 141C
Centro: 1410
Nota Pressione Enter para ativar as guias Parceiro e Imposto.
Guia Parceiro
Fornecedor: 14300001
Guia Imposto
Montante básico alt.: <informe o valor do item para a
quantidade>
Selecione Nota Fiscal.
Para verificar os dados de imposto.

5 Lançar Selecione Lançar. Uma mensagem do sistema confirma que a entrada de

mercadorias foi registrada com êxito.
Nota Após o lançamento do documento, exiba-o e se-
lecione Nota fiscal.
Ele exibe na parte superior da tela o título:
Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 19
 Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
etapa de teste provada / Co-
teste mentário
Exibir Devolução NF de entrada mercad. Eletron
XXXX.
O número XXXXX é o número que precisa ser infor-
mado no item 6 (validação da nota fiscal e impressão
do documento DANFE) para definir o número de doc-
umento de nota fiscal.

6 Validação de nota fis- É necessário executar o cenário Documentos eletrônicos (2RP_BR) para
cal e impressão de fazer a validação do documento de nota fiscal no site da SEFAZ (governo
documento DANFE brasileiro) e imprimir o documento DANFE para rastrear o material no
transporte para o fornecedor.
O documento de nota fiscal é validado no site da SE-
FAZ e o documento DANFE é impresso.
Nota Para gerar o número da nota fiscal e validar, exe-
cutar a etapa de autorização – NF-e do item NF-e.
O procedimento de definição da numeração deve ser
feito com o número de documento gerado na etapa an-
terior (item 5).

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 20
5 Anexo

5.1 Process Integration

O processo a ser testado neste script de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.

5.1.1 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:

Processo Condição empresarial

Reporting em tempo real e monitorização
para suprimento (1JI)
A página de síntese do suprimento oferece ao comprador, em um relance, as informações mais importantes e relevantes - o que torna desnecessária
a navegação por diversas transações e relatórios.
O filtro global ajuda o comprador a se concentrar inteiramente na página de síntese do suprimento, para visualizar todas as informações de acordo
com fornecedores específicos, grupos de materiais, grupos de compradores e outros.
Pela navegação contextual, o comprador pode agir imediatamente de acordo com as informações exibidas, acessando o app ou a instância de objeto,
ou obtendo informações mais detalhadas nas listas expandidas de KPI correspondentes.

Contas a pagar (J60) Saída de pagamento

Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 21
Typographic Conventions

Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.

Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap

EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and param-
eters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Exam- Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
ple> make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or
for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affili-
ate company. The information contained herein may be changed without
prior notice.
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain
proprietary software components of other software vendors. National product
specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for in-
formational purposes only, without representation or warranty of any kind,
and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions
with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate
company products and services are those that are set forth in the express war-
ranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing
herein should be construed as constituting an additional warranty.
Embalagem retornável para fornecedor (2UU_BR) SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
PUBLIC
Objetivo respective logos are trademarksError:
or registered trademarks
Reference offound
source not SAP SE (or an 22
SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product
and service names mentioned are the trademarks of their respective compa-
nies.

See www.sap.com/copyright for additional trademark information and no-

tices.