TS460 2 EN Col23 Part A4-1-100

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TS460
Vendas no SAP S/4HANA Academy
Parte I 2/2
.
.
MANUAL DO PARTICIPANTE
TREINAMENTO COM INSTRUTOR
.
Versão do Curso: 23
Duração do Curso: 9 Dia(s)
Número do Material: 50161882
Direitos autorais, marcas registradas e

Isenções de responsabilidade
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expressa que acompanham tais produtos e serviços, se houver. Nada aqui deve ser interpretado como
constituindo uma garantia adicional.
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de negócios descrito neste documento ou qualquer apresentação relacionada, ou de desenvolver ou
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direções e funcionalidades da plataforma estão todos sujeitos a alterações e podem ser alterados pela SAP SE
ou suas empresas afiliadas a qualquer momento por qualquer motivo sem aviso prévio. As informações contidas
neste documento não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecer qualquer material, código
ou funcionalidade. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer
com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas. Os leitores são advertidos a
não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que falam apenas de suas datas, e não
devem ser consideradas na tomada de decisões de compra.
Convenções tipográficas
O inglês americano é o padrão usado neste manual.
As seguintes convenções tipográficas também são usadas.
Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor
demonstração
Procedimento
Aviso ou Cuidado
Dica
Informações Relacionadas ou Adicionais
Discussão facilitada
Controle da interface do usuário Texto de exemplo
Título da janela Texto de exemplo
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. iii

4 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Conteúdo
ix Visão geral do curso
1 Unidade 1: Visão geral do curso
3 Lição: Visão Geral do Curso
5 Unidade 2: Introdução
6 Lição: Introdução ao Processo de Vendas e Distribuição

9 Exercício 1: Academy_Introduction to the Sales and Distribution
Processo
25 Unidade 3: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição
26 Lição: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição

37 Exercício 2: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição
49 Unidade 4: Processamento de Pedidos de Vendas
50 Lição: Origem dos dados – Dados mestre do cliente - SAP Business

Parceiro
59 Exercício 3: Influência dos Dados Cadastrais do Cliente para o Pedido
Em processamento
69 Exercício 4: Sincronização de Dados Mestre Cliente-Fornecedor

Integração
80 Lição: Processamento de Pedidos - Recursos Especiais
85 Exercício 5: Processamento de Pedidos de Vendas - Características Especiais
95 Unidade 5: Controle de Documentos de Vendas
96 Lição: Controlando documentos de vendas - Tipo de documento de vendas

101 Exercício 6: Controlando Documentos de Vendas com Documento de Vendas
tipos
112 Lição: Controlando Documentos de Vendas - Categoria de Item
119 Exercício 7: Controle de Documentos de Vendas - Categorias de Itens e
Determinação da categoria do item
131 Exercício 8: Controle de Documentos de Vendas - Categoria do Item - BOMs no
Documento de Vendas
140 Lição: Controlando documentos de vendas - Categorias de divisão de remessa
145 Exercício 9: Controle de Documentos de Vendas - Linha de Programação
Categorias
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. v

161 Unidade 6: Fluxo de dados
162 Lição: Fluxo de Dados no Aplicativo

169 Exercício 10: Fluxo de Dados no Aplicativo
179 Lição: Controle de cópia
183 Exercício 11: Controle de cópia
191 Unidade 7: Transações Comerciais Especiais
192 Lição: Transações Comerciais Especiais

197 Exercício 12: Processo de consignação
209 Exercício 13: Entrega Gratuita - Entrega Subseqüente Gratuita
221 Unidade 8: Incompleto
222 Lição: Verificação de Incompletude e sua Configuração

227 Exercício 14: Configuração do log de incompletude
243 Unidade 9: Funções do parceiro em SD
245 Lição: Função e Significado das Funções do Parceiro

249 Lição: Configuração de funções de parceiro e função de parceiro
Determinação
257 Exercício 15: Configuração das Funções do Parceiro em Vendas
Documentos
269 Unidade 10: Acordos Básicos
270 Lição: Programas de Programação e Contratos por Quantidade

277 Exercício 16: Contratos por Quantidade
292 Lição: Contratos de Valor
301 Exercício 17: Contratos de Valor
319 Exercício 18: Dados do Contrato no Documento de Vendas
327 Unidade 11: Determinação Material, Listagem e Exclusão
328 Lição: Determinação de Material

337 Exercício 19: Determinação de Material
344 Lição: Listagem e Exclusão de Material
347 Exercício 20: Listagem e Exclusão de Material
359 Unidade 12: Bens livres
360 Lição: Produtos Gratuitos

367 Exercício 21: Bens Grátis
vi © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

377 Unidade 13: Oficina de Vendas
378 Lição: Workshop de vendas: Cenário de vendas para funcionários

381 Exercício 22: Workshop de Vendas: Cenário de Vendas a Empregados
401 Lição: Workshop de Vendas: Cenário da Lista de Materiais
405 Exercício 23: Workshop de Vendas: Cenário da Lista de Materiais
436 Lição: Workshop de Vendas: Cenário de Determinação de Material
441 Exercício 24: Workshop de Vendas: Cenário de Determinação de Material
465 Unidade 14: Apêndice
467 Lição: Apêndice: Informações Técnicas Adicionais
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. vii

viii © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Visão geral do curso
PÚBLICO-ALVO
Este curso destina-se aos seguintes públicos:
• Analista de negócios
• Arquiteto de soluções
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. ix

x © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

UNIDADE 1 Visão Geral do Curso
Lição 1
Visão geral do curso 3
OBJETIVOS DA UNIDADE
• Descrever o conteúdo e a estrutura do curso S4605.
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 1

Unidade 1: Visão Geral do Curso

Unidade 1
Lição 1
LIÇÕES OBJETIVAS
Depois de concluir esta lição, você será capaz de:
Diagrama de visão geral do curso
Figura 1: Diagrama de visão geral do curso
RESUMO DA LIÇÃO
Agora você deve ser capaz de:

Unidade 1: Visão Geral do Curso

UNIDADE 2 Introdução
Lição 1
Introdução ao Processo de Vendas e Distribuição 6
Exercício 1: Academy_Introduction to the Sales and Distribution Process 9
• Introdução ao Processo de Vendas e Distribuição

Unidade 2
Lição 1
Introdução às Vendas e Distribuição

Processo
LIÇÕES OBJETIVAS
Introdução ao Processo de Vendas e Distribuição

Processos em Vendas e Distribuição
Figura 2: Processos em Vendas e Distribuição
Cada atividade de vendas realizada no sistema SAP é registrada com um documento de vendas.
Você pode representar diferentes processos de negócios em Vendas, Remessa e Faturamento com
tipos de documentos especificamente projetados:
• Tipos de documentos de vendas (por exemplo, consultas, cotações, pedidos padrão)
• Tipos de entrega (por exemplo, entrega de saída, entrega de devoluções)
• Tipos de documento de faturamento (por exemplo, faturas, notas de crédito, notas de débito)

Lição: Introdução ao Processo de Vendas e Distribuição
Cada documento é identificado com um número de documento único. Matchcodes ajudam você a procurar documentos.
A cada documento é atribuído um status geral, que reflete seu status de processamento. O status geral depende dos
diferentes valores de status no documento. Esses valores diferentes refletem os status de processamento para as
diferentes etapas da atividade de vendas.
Estrutura do Documento de Vendas
Figura 3: Estrutura do Documento de Vendas
Cada processo de negócios no sistema SAP é representado como um documento. Por exemplo, um documento de vendas
é criado durante o processamento do pedido de vendas.
O documento de vendas consiste em um cabeçalho de documento e tantos itens quantos forem necessários. Cada item
pode, por sua vez, conter quantas divisões de remessa forem necessárias.
O cabeçalho do documento contém dados gerais e valores padrão que são válidos para todo o documento.
Os itens de documento contêm dados sobre as mercadorias e serviços solicitados pelo cliente.
Isso inclui números de materiais, descrições, preços e condições de entrega e pagamento.
Os dados para expedição e aquisição estão localizados em divisões de remessa. Como o prazo de entrega e a quantidade
do pedido são encontrados nas divisões de remessa, cada item de linha com necessidades de entrega deve conter pelo
menos uma divisão de remessa.

Unidade 2: Introdução

Unidade 2
Exercício 1
Academy_Introduction to the Sales and

Processo de distribuição
Processo de vendas e distribuição
Familiarize-se com as diferentes interfaces de usuário SAP S/4HANA e trabalhe no SAP GUI do sistema de back-end
SAP.
1. Inicie a barra de lançamento do SAP Fiori a partir do Menu de todos os aplicativos do Microsoft Windows (Iniciar
cardápio). Use o usuário S4605-## e a senha fornecidos. Ambos serão fornecidos pelo seu instrutor.
2. Defina os valores padrão para seu usuário S4605-## na barra de inicialização do SAP Fiori.
Vá para sua Perfil de S4605-## e escolha Configurações.
Defina os seguintes valores padrão:
Campo Valor
Código da companhia 1010
Organização de vendas 1010
Canal de distribuição 10
Divisão 00
Ponto de embarque 1010
Saia da barra de ativação do SAP Fiori.
3. Efetue logon no sistema back-end SAP. As informações do sistema, usuário S4605–## e

a senha será fornecida pelo seu instrutor. Certifique-se de estar usando o Menu SAP. Para isso, selecione Menu ÿ
Menu SAP.
Observação:
Suas configurações de valor padrão na barra de ativação do Fiori também se aplicam ao trabalho no
SAP GUI.
4. Seu cliente, C605-A##, está interessado em solicitar seu material P605-1##. Crie uma consulta para seu cliente C605-
A##. Ele solicita uma entrega em duas semanas.
No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Consulta ÿ Criar
Crie a consulta com os seguintes dados:

Tipo de consulta: EM
Organização de vendas: 1010
Canal de distribuição: 10
Divisão: 00
Os dados da área de vendas (Organização de Vendas: 1010 / Canal de Distribuição: 10 / Divisão 00 já devem
estar preenchidos com as configurações padrão que você definiu anteriormente).
Insira os dados do cabeçalho:
Parte Vendida: C605-A##
Cliente Referência: ##AF01
Valido para: 
Req. data de entrega: 
Confirme sua entrada e quaisquer mensagens do sistema antes de inserir as informações do produto.
Insira os dados do item:
Material: P605-1##
Quantidade do pedido 20
Salve seus dados e anote o número do documento de sua Consulta.
Número do documento: ___________________________________
Escolher Saia e retorne à tela do menu SAP.
5. Com base na sua consulta, crie uma cotação com a referência à sua consulta.
Crie a cotação com os seguintes dados:
Tipo de cotação QT
Divisão 00
Os dados da área de vendas (Organização de Vendas: 1010/ Canal de Distribuição: 10/ Divisão 00 já
devem estar preenchidos pelas configurações padrão.
Dica:
Certifique-se de escolher Criar com referência.
Você pode inserir seu número de consulta anterior diretamente ou procurá-lo.
Para a busca, digite ##AF01 no campo de busca: Cust. Referência .

O Req. data de entrega <duas semanas a partir da data de hoje>, bem como as informações do cliente
e do produto devem ser copiadas de sua consulta em sua nova cotação.
Digite ##AG01 como Referência do Cliente.
Limite a validade da sua cotação a um mês.
Salve sua entrada e anote o número da cotação.
Número do documento de cotação: ___________________________________
Escolher Saia e retorne ao menu SAP.
6. Depois de verificar a cotação, seu cliente decide fazer o pedido de 5 unidades do produto.
Crie o pedido de venda com referência à cotação.
Insira os seguintes dados:
Tipo de cotação OU
Divisão 00
Os dados da área de vendas (Organização de Vendas: 1010/ Canal de Distribuição: 10/ Divisão 00) já devem
estar preenchidos pelas configurações padrão.
Crie o pedido com referência à cotação. Para informar o produto e a quantidade, utilize a opção Seleção de
Itens.
Digite ##TA01 como Referência do Cliente.
Salve sua entrada e anote o número do seu pedido:
7. Use o fluxo de documentos da cotação para obter uma visão geral desse processo de vendas. O que é
o status geral de processamento para cada documento diferente?
No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Cotação ÿ Modificar
Exiba a cotação e chame o Fluxo de Documentos.

Qual é o status geral do processamento?
Investigação: ________________________________
Cotação: _________________________________
Ordem: _________________________________
8. Depois que seu cliente testar o produto, ele fará o pedido das 15 peças restantes.
Crie outro pedido com referência à sua cotação anterior.
Como antes, use o tipo de pedido OR e os dados da área de vendas: 10/10/00.
Digite ##TA02 como referência do cliente.

9. Revise o processo de vendas visualizando o fluxo de documentos para a cotação.
Qual é o status geral de processamento para os diferentes documentos agora?
Investigação: ________________________________
Cotação: _________________________________
Ordem: _________________________________
10. Reveja os dados da sua última encomenda com a referência de cliente ##TA02.
Qual o preço do material por peça (PR00) da bike?
PR00: ________________________________
11. Qual de seus escritórios de vendas é responsável por esta venda?
Escritório de vendas: ____________________________________
12. Qual o nome do vendedor responsável pela venda?
Nome: _________________________________________
13. A qual divisão e grupo de preços de material foi atribuído?
Divisão: _______________________________________
Grupo de preço do material: _______________________________
14. Qual fábrica, local de embarque e rota serão usados para entregar as mercadorias?
Plantar: _______________________________________
Ponto de embarque: ____________________________________
Rota: _______________________________________
15. Quais são as condições de entrega (incoterms) e condições de pagamento para o seu cliente?
Incoterms / Inco Localização 1: _________________________________
Termos de pagamento: _____________________________________
16. Para qual data foi confirmada a entrega?
Navegue até a data de entrega confirmada:
Data de entrega confirmada: ____________________________________

Unidade 2
Solução 1
Academy_Introduction to the Sales and

Processo de distribuição
Processo de vendas e distribuição
Familiarize-se com as diferentes interfaces de usuário SAP S/4HANA e trabalhe no SAP GUI do sistema de back-end
SAP.
1. Inicie a barra de lançamento do SAP Fiori a partir do Menu de todos os aplicativos do Microsoft Windows (Iniciar
cardápio). Use o usuário S4605-## e a senha fornecidos. Ambos serão fornecidos pelo seu instrutor.
a) Escolha Microsoft Windows e procure o aplicativo Fiori Launchpad .
b) Inicie o aplicativo Fiori Launchpad .
c) Para fazer login, use seu usuário fornecido: S4605–## e senha.
2. Defina os valores padrão para seu usuário S4605-## na barra de inicialização do SAP Fiori.
Vá para sua Perfil de S4605-## e escolha Configurações.
Defina os seguintes valores padrão:
Campo Valor
Código da companhia 1010
Divisão 00
Ponto de embarque 1010
Saia da barra de ativação do SAP Fiori.
a) Escolha Perfil de usuário S4605-## e escolha Configurações.
b) Escolha Valores padrão.

c) Vá até a área Contabilidade Financeira e verifique o valor padrão do campo Empresa: 1010.
d) Role até a área Vendas e Faturamento .
e) Insira os valores padrão para os campos Sales Org.: 1010, Distr. Canal: 10, e Divisão:
00.
f) Role até a área Execução Logística e insira o valor padrão para o campo Envio
Ponto: 1010.
g) Escolha Salvar.
h) Escolha Sair.

a senha será fornecida pelo seu instrutor. Certifique-se de estar usando o Menu SAP. Para isso, selecione Menu
ÿ Menu SAP.
Observação:
Suas configurações de valor padrão na barra de ativação do Fiori também se aplicam ao trabalho
no SAP GUI.
a) Faça logon no sistema back-end SAP com as informações fornecidas.
b) Mudança do Menu do Usuário para o Menu SAP. Para isso, selecione Menu ÿ Menu SAP ou
escolher Menu SAP.
4. Seu cliente, C605-A##, está interessado em solicitar seu material P605-1##. Crie uma consulta para seu cliente
C605-A##. Ele solicita uma entrega em duas semanas.
No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Consulta ÿ Criar
Crie a consulta com os seguintes dados:
Tipo de consulta: EM
Divisão: 00
Os dados da área de vendas (Organização de Vendas: 1010 / Canal de Distribuição: 10 / Divisão 00 já devem
estar preenchidos com as configurações padrão que você definiu anteriormente).
Insira os dados do cabeçalho:
Parte Vendida: C605-A##
Valido para: 
Req. data de entrega: 
Confirme sua entrada e quaisquer mensagens do sistema antes de inserir as informações do produto.

Insira os dados do item:
Material: P605-1##
Quantidade do pedido 20
Salve seus dados e anote o número do documento de sua Consulta.
Escolher Saia e retorne à tela do menu SAP.
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Consulta ÿ

Criar
b) Na visão Criar Consulta, insira os dados do tipo de Consulta informados: IN. Os dados da área de vendas
já devem estar preenchidos.
c) Escolha Continuar.
d) Insira os dados detalhados da sua consulta:

Parte da ordem: C605-A##
Valdi To: 
Req. data de entrega: e confirme sua entrada selecionando
Enter.
Quando solicitado com a mensagem Alteração na data da fatura: A data de cobrança é

redeterminada, escolha Continuar.
Insira o material P605-1## e a quantidade do pedido 20.
e) Escolha Salve e anote o número do documento de sua consulta.
Número do documento de consulta: ___________________________________
f) Escolha Saia e retorne à tela do menu SAP.
5. Com base na sua consulta, crie uma cotação com a referência à sua consulta.
Crie a cotação com os seguintes dados:
Tipo de cotação QT
Divisão 00
Os dados da área de vendas (Organização de Vendas: 1010/ Canal de Distribuição: 10/ Divisão 00 já

Dica:
Certifique-se de escolher Criar com referência.
Você pode inserir seu número de consulta anterior diretamente ou procurá-lo.
Para a busca, digite ##AF01 no campo de busca: Cust. Referência .
O Req. data de entrega <duas semanas a partir da data de hoje>, bem como as informações do cliente
e do produto devem ser copiadas de sua consulta em sua nova cotação.
Digite ##AG01 como Referência do Cliente.
Limite a validade da sua cotação a um mês.
Salve sua entrada e anote o número da cotação.
Escolher Saia e retorne ao menu SAP.
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Cotação ÿ

Criar
b) Insira os dados fornecidos, Cotação tipo QT.
c) Escolha Criar com referência.
d) Digite < seu número de consulta> do exercício anterior.
e) Escolha Copiar.
O Req. a data de entrega em duas semanas a partir da data de hoje, bem como as informações do
cliente e do produto, devem ser copiadas de sua consulta para sua nova cotação.
f) Informe os dados para a cotação:
Valido para <quatro semanas a partir da data de hoje>
Cliente Referência ##AG01
g) Escolha Salve e anote o número da cotação.
h) Escolha Saia e retorne ao menu SAP.
6. Depois de verificar a cotação, seu cliente decide fazer o pedido de 5 unidades do produto.
Crie o pedido de venda com referência à cotação.
Insira os seguintes dados:
Tipo de cotação OU

Divisão 00
Os dados da área de vendas (Organização de Vendas: 1010/ Canal de Distribuição: 10/ Divisão 00) já
Crie o pedido com referência à cotação. Para informar o produto e a quantidade, utilize a opção Seleção de
Itens.
Digite ##TA01 como Referência do Cliente.
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

Criar.
b) Informe o Tipo de Pedido: OU, os dados da área de vendas já deverão estar preenchidos pela
configuração padrão (10/10/00).
d) Digite <seu número de cotação> do exercício anterior.
e) Escolha Seleção de Item.
f) Reduza a quantidade em aberto para 5.
g) Escolha Copiar.
h) Digite ##TA01 como Cust. Referência .
eu escolho Salve e anote o número do seu pedido.
j) Escolha Saia e retorne ao menu SAP.
7. Use o fluxo de documentos da cotação para obter uma visão geral desse processo de vendas. O que é
o status geral de processamento para cada documento diferente?
No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Cotação ÿ Modificar
Exiba a cotação e chame o Fluxo de Documentos.

Qual é o status geral do processamento?
Investigação: ________________________________
Cotação: _________________________________
Ordem: _________________________________

Mudar.
b) Se necessário, digite o número da sua cotação e confirme com Enter.
c) Na visão Alterar cotação, selecione Ambiente ÿ Exibir fluxo de documento.

O status geral do processamento mostra as seguintes informações:

Investigação Concluído
cotação Em processo
Ordem Abrir
d) Escolha Saia até retornar ao menu SAP.
8. Depois que seu cliente testar o produto, ele fará o pedido das 15 peças restantes.
Crie outro pedido com referência à sua cotação anterior.
Como antes, use o tipo de pedido OR e os dados da área de vendas: 10/10/00.
Digite ##TA02 como referência do cliente.

Criar
b) Digite os dados fornecidos, Tipo de pedido: OU .
d) Digite <seu número de cotação> do exercício anterior
e) Escolha Copiar.
f) Digite ##TA02 como Cust. Referência.
g) Escolha Salve e anote o número do pedido.
h) Escolha Saia e retorne à tela do menu SAP.
9. Revise o processo de vendas visualizando o fluxo de documentos para a cotação.

Qual é o status geral de processamento para os diferentes documentos agora?
Investigação: ________________________________
Cotação: _________________________________
Ordem: _________________________________

Mudar.
b) Se necessário, digite o número da sua cotação e confirme com Enter.
c) Na visão Alterar cotação, selecione Ambiente ÿ Exibir fluxo de documento.

O status geral do processamento mostra as seguintes informações:
Investigação Concluído
cotação Concluído

Ordem Abrir
Ordem Abrir
d) Escolha Saia até retornar ao menu SAP.
10. Reveja os dados da sua última encomenda com a referência de cliente ##TA02.
Qual o preço do material por peça (PR00) da bike?
PR00: ________________________________

Mostrar
b) Se necessário, insira o número do seu último pedido, confirme-o e clique em Enter.
c) Selecione o item.
d) Escolha Condições do artigo.
Na tela Condições . determinar o preço por 1 PC:
Preço PR00 1.000,00 euros
e) Escolha Voltar para voltar à tela Exibir visão geral do pedido .
11. Qual de seus escritórios de vendas é responsável por esta venda?
Escritório de vendas: ____________________________________
a) Selecione Ir para ÿ Cabeçalho ÿ Vendas.
Escritório de vendas 1000 Escritório de vendas Hamburgo
12. Qual o nome do vendedor responsável pela venda?
Nome: _________________________________________
a) Selecione Ir para ÿ Cabeçalho ÿ Vendas
b) Nos detalhes do cabeçalho, acesse a aba Parceiro.
Funcionário de vendas: 98 Suzana Prata
c) Escolha Voltar para voltar à tela Exibir visão geral do pedido .
13. A qual divisão e grupo de preços de material foi atribuído?
Divisão: _______________________________________
Grupo de preço do material: _______________________________

a) Selecione o item, escolha Exiba os detalhes do item e selecione a guia Vendas B.
Divisão 03 Motos/Bicicletas
Grupo de preço de material 01 normal
b) Permaneça na exibição de detalhes do item e continue com a próxima etapa.
14. Qual fábrica, local de embarque e rota serão usados para entregar as mercadorias?
Plantar: _______________________________________
Ponto de embarque: ____________________________________
Rota: _______________________________________
a) Nos detalhes do item, escolha a aba Frete.
Plantar 1010 Hamburgo
Ponto de embarque 1010 Ponto de embarque 1010
Rota R00025 Hamburgo — Frankfurt
b) Escolha Voltar e retornar à tela Exibir visão geral do pedido .
15. Quais são as condições de entrega (incoterms) e condições de pagamento para o seu cliente?
Incoterms / Inco Localização 1: _________________________________
a) Na guia Vendas do pedido, você encontra os detalhes:
Incoterms EXW
Localização Inco 1 Hamburgo
Termos Pyt (condições de ZB01 14 dias 3%, 30/2%, 45 líquidos

pagamento)
16. Para qual data foi confirmada a entrega?

Navegue até a data de entrega confirmada:
Data de entrega confirmada: ____________________________________
a) Selecione o item.
b) Selecione Divisões de remessa para os itens.
Data de entrega Data da linha com a quantidade confirmada

c) Escolha Saia e retorne à tela do menu SAP.

RESUMO DA LIÇÃO

Unidade 2
Avaliação de Aprendizagem
1. Cada atividade de vendas que você realiza no sistema SAP é registrada com um registro de vendas
documento.
Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.
X Verdadeiro
X Falso
2. Em quantos níveis consiste um documento de vendas?
3. Como são estruturados os níveis de um documento de vendas?

Unidade 2
Avaliação de Aprendizagem - Respostas
1. Cada atividade de vendas que você realiza no sistema SAP é registrada com um registro de vendas
documento.
Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. Cada atividade de vendas realizada no sistema SAP é registrada com um documento de vendas.
2. Em quantos níveis consiste um documento de vendas?
3.
3. Como são estruturados os níveis de um documento de vendas?
Eles são estruturados nos níveis de cabeçalho, item e divisão de remessa.

UNIDADE 3 Estruturas Empresariais em

Vendas e Distribuição
Lição 1
Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição 26

Exercício 2: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição 37
• Use unidades organizacionais no sistema SAP para mapear as diferentes áreas da sua empresa

Unidade 3
Lição 1
Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição
LIÇÕES OBJETIVAS

Estruturas empresariais no sistema SAP
Figura 4: Estruturas Empresariais no Sistema SAP
Objetivos das estruturas organizacionais no sistema SAP:
• Obtenha flexibilidade na representação de estruturas corporativas complexas
• Adaptar-se às mudanças na estrutura corporativa
• Distinguir entre visões em logística (vendas e distribuição, compras e assim por diante), custo
contabilidade e contabilidade financeira
• Processar dados entre empresas

Lição: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição
Integração de Vendas e Contabilidade Financeira
Figura 5: Integração de Vendas e Contabilidade Financeira
Todas as unidades organizacionais dentro de um cliente estão sujeitas a um controle de negócios. Um cliente pode,
assim, ser considerado um sinônimo para o grupo.
Um cliente é uma unidade técnica independente. Dados e tabelas gerais que são usados para vários
as estruturas organizacionais são armazenadas neste nível.
Você pode usar a empresa e a divisão para representar um grupo do ponto de vista da contabilidade
financeira.
Você pode criar várias empresas para cada cliente para poder realizar a contabilidade financeira de várias
empresas independentes simultaneamente. No entanto, pelo menos uma empresa deve ser criada.
Cada empresa representa uma unidade contábil independente. Várias empresas podem usar o mesmo plano de
contas.
Uma divisão é uma unidade de negócios separada para a qual o relatório interno interempresarial pode ser
executado. As áreas de negócios não são limitadas por empresas. Por esse motivo, as divisões em todas as
empresas devem ter a mesma descrição. O uso desta unidade organizacional é opcional.
As divisões são usadas para calcular os demonstrativos de lucros e perdas independentemente da empresa. No
caso de lançamentos feitos de vendas e distribuição, a divisão pode ser derivada automaticamente.

Unidade 3: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição
Estruturas Organizacionais em Vendas
Figura 6: Estruturas Organizacionais em Vendas
Uma variedade de unidades organizacionais está disponível para modelar transações comerciais de vendas. Na área
de vendas, as seguintes unidades organizacionais podem ser definidas e utilizadas para mapear e construir as
estruturas de vendas:
• Organização de vendas
• Canal de distribuição
• Divisão
• Área de vendas
• Escritório de vendas
• Grupo de vendas
Outras unidades organizacionais em vendas, como local de expedição e local de planejamento de transporte, são
abordadas em outros cursos da SAP.

Organização de vendas
Figura 7: Organização de Vendas
Uma organização de vendas representa as estruturas organizacionais em vendas e distribuição. Cada organização
de vendas representa uma unidade de vendas. É, por exemplo, responsável pela responsabilidade do produto e
outros direitos de recurso do cliente. Você pode usar organizações de vendas para subdividir mercados em
regiões. Cada transação comercial é processada dentro de uma organização de vendas.
Uma organização de vendas é atribuída a exatamente uma empresa.
Uma organização de vendas é atribuída a um ou mais centros.
Cada organização de vendas tem seus próprios dados mestre, por exemplo, seus próprios dados mestre de
clientes e materiais, bem como registros de condição.

Canal de Distribuição e Cadeia de Distribuição
Figura 8: Canal de Distribuição e Cadeia de Distribuição
Você pode usar diferentes canais de distribuição em vendas e distribuição para fornecer ao mercado o melhor
serviço possível. Os canais de distribuição fornecem uma estrutura geral para a distribuição de
mercadorias. Comércio atacadista, vendas a clientes industriais ou vendas diretas de uma fábrica são exemplos
típicos de canais de distribuição.
Os canais de distribuição podem ser configurados de acordo com a estratégia de mercado ou organização interna
da sua empresa.
Os clientes podem ser atendidos por meio de um ou mais canais de distribuição dentro de uma
organização de vendas.
Além disso, você pode variar os dados mestre relevantes para vendas – como dados mestre de clientes, dados
mestre de vendas, preços e sobretaxas/descontos – para cada organização de vendas e canal de distribuição.
Uma cadeia de distribuição consiste em uma organização de vendas e um canal de distribuição. É uma forma de
classificar como está organizada a estrutura de vendas e um método de distribuição do produto.

Divisão
Figura 9: Divisão
Uma ampla gama de produtos pode ser dividida em divisões. No sistema SAP, você também pode definir uma estrutura
de vendas específica do setor de atividade.
Você pode fazer acordos específicos do cliente para cada divisão - por exemplo, em relação a entregas parciais ou preços.
Dentro de uma divisão, você pode realizar análises estatísticas ou elaborar suas próprias estratégias de marketing.

Área de vendas
Figura 10: Área de Vendas
Uma área de vendas é uma combinação de organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade.
Documentos de vendas, documentos de remessa e documentos de faturamento são sempre atribuídos a uma área de vendas.
Todo processo de vendas sempre envolve uma área de vendas específica.
Os dados mestre relevantes geralmente podem ser atualizados explicitamente para cada área de vendas, por exemplo:
• Dados mestre do cliente relevantes para vendas
• Dados mestre de materiais relevantes para vendas (o setor de atividade é um campo geral do mestre de materiais;
como resultado, um material só pode ser atribuído a um setor de atividade.)
• Condições (preços, descontos/sobretaxas)
Você pode realizar análises dentro de uma área de vendas, como avaliação do volume de vendas, por exemplo.
Você deve tentar manter a estrutura organizacional de uma área de vendas o mais simples possível.

Escritório de vendas e grupo de vendas
Figura 11: Escritório de Vendas e Grupo de Vendas
escritório de vendas
Os escritórios de vendas definem aspectos geográficos das estruturas organizacionais no desenvolvimento de negócios
e vendas. Um escritório de vendas pode ser visto como um escritório real ou talvez um território ou região. Os escritórios de vendas
podem ser atribuídos a várias áreas de vendas. Se você inserir um pedido de venda para um escritório de vendas dentro de uma
determinada área de vendas, o escritório de vendas deve ter permissão para esse departamento de vendas
área.
grupo de vendas
Os funcionários de um escritório de vendas podem ser atribuídos a grupos de vendas definidos para cada divisão ou canal
de distribuição. Os grupos de vendas são atribuídos aos escritórios de vendas.
vendedor
Um grupo de vendas consiste em um certo número de vendedores. Um vendedor é atribuído a um escritório e grupo de vendas
no registro mestre do vendedor. Posteriormente, você pode selecionar esse registro mestre de pessoal na tela do parceiro de
um documento de vendas.
Você pode realizar análises de vendas nos diferentes níveis da organização interna.

Plantar
Figura 12: Planta
A gestão de materiais preocupa-se principalmente com o fluxo de materiais dentro de uma empresa.
As instalações de produção e os locais para armazenamento de estoque devem, portanto, ser definidos no sistema.
Os termos utilizados no sistema para essas entidades são centro e depósito. Os estoques de materiais podem ser descritos
em detalhes no nível de diferentes depósitos dentro de um centro.
Uma planta pode ser um local para produção e planejamento de requisitos de material (MRP) ou pode simplesmente
representar um ou mais locais de estoque de material próximos uns dos outros.
Cada planta é atribuída a uma empresa única.
Para que um centro forneça mercadorias aos clientes, ele deve ser configurado adequadamente como um centro
fornecedor no customizing de vendas. Durante o processo de venda, os centros de entrega são usados primeiro para
verificar os estoques e, posteriormente, para fornecer as mercadorias encomendadas pelo cliente.

Planta de entrega
Figura 13: Planta de Entrega
Os centros dos quais o departamento de vendas fornece os materiais solicitados (centros fornecedores)
devem ser atribuídos a uma organização de vendas e um canal de distribuição (cadeia de distribuição)
no Customizing.
Ao tornar o centro dependente do canal de distribuição, é possível diferenciar ainda mais os centros
dentro de uma organização de vendas para vendas. Isso permitiria o canal de distribuição "vendas diretas"
para determinados centros em uma organização de vendas, mas não para outros.
Um centro pode ser atribuído a vários canais de vendas como centro fornecedor. Também pode ser
atribuído a várias organizações de vendas.
Também é possível que o centro fornecedor de um canal de vendas pertença a outra empresa
independente do grupo de empresas (ou seja, o centro pertence a uma empresa diferente da
organização de vendas). Isso é conhecido como vendas entre empresas.


Unidade 3
Exercício 2
Conheça o Sistema SAP Back-end

A equipe do projeto já modelou a estrutura organizacional da sua empresa no sistema SAP.
Familiarize-se com as unidades organizacionais que foram configuradas para modelar a estrutura
organizacional da sua empresa.
Você deseja conhecer o sistema back-end SAP e a navegação SAP GUI.
Além disso, você deseja acessar a personalização e recapitular a atribuição organizacional.

Você expandirá a estrutura empresarial existente para sua organização de vendas para incluir o novo canal de
distribuição eSales ## .
Observação:
Se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de solicitação de personalização,
basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação. Se o sistema
(ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo Short Description ,
seguido de Save and Continue.

a senha será fornecida pelo seu instrutor. Certifique-se de estar usando o Menu SAP.
2. Faça alguns ajustes você mesmo na GUI do SAP. Para o Menu SAP faça o
códigos de transação visíveis. Na barra de menus, escolha Extras ÿ Configurações e selecione Exibir nomes
técnicos.
3. Como pessoa que vai fazer customizing no sistema SAP, é importante conhecer os valores técnicos das
configurações do customizing. Portanto, certifique-se de que as chaves técnicas sejam exibidas nas caixas de
listagem suspensas. Verifique e, se necessário, personalize o layout local de acordo.
Escolher Personalize o layout local e verifique as configurações em Opções ÿ Interação
Design ÿ Visualização 1. Certifique-se de que os campos Mostrar teclas nas listas suspensas e Classificar por
teclas nas listas suspensas para entrada de teclado mais eficiente estejam ativados.
4. Familiarize-se com a customização do SAP. Abra uma nova janela SAP GUI para a personalização.
Em primeiro lugar, crie uma entrada para a personalização do SAP no seu menu Favoritos . Isso facilitará o
acesso à personalização do SAP no futuro. Existem duas maneiras de fazer isso; você pode inserir o código
de transação de personalização SPRO diretamente no menu Favoritos ou
usar Adicionar aos Favoritos no menu SAP.
Você encontra a entrada customizing na tela Menu SAP com o seguinte caminho de menu: Ferramentas ÿ
Customizing ÿ IMG ÿ Executar projeto (código de transação SPRO).

Selecione a tela IMG de Referência SAP .
5. Observe os aspectos das configurações organizacionais no customizing. Qual é a descrição da sua organização
de vendas 1010? Qual moeda é usada para atualizar as estatísticas?
Descrição:
_________________________________
Moeda das estatísticas:
_________________________________
6. Quais os canais de distribuição definidos para Venda Direta e Atacado ?
Canal de distribuição: _________________________________
7. A qual empresa pertence a organização de vendas 1010?
Código da companhia: _________________________________
8. Onde você encontra as informações de que tipo de produtos a organização de vendas 1010 é
permitido vender?
A organização de vendas 1010 pode vender produtos da divisão: Serviços ou Alimentos?
9. Configure novas unidades organizacionais. Primeiro, defina um novo canal de distribuição com o número
<Y?> e com a descrição eSales ##.
A tabela a seguir especifica <Y?>. Procure o número do seu grupo ## e sua entrada <Y?> para o canal de
distribuição.
Tabela 1: Número do grupo ## => your < Y? > entrada para o canal de distribuição
Grupo Distribuição Grupo Distribuição Grupo Distribuição

Canal Canal Canal
01 YA 02 YB 03 YC
04 YD 05 VÓS 06 YF
07 YG 08 YH 09 YI
10 YK 11 YL 12 YM
13 SN 14 YO 15 YP
16 YQ 17 anos 18 SIM
19 YT 20 YU 21 YV
22 YW 23 YX 24 AA
25 YZ 26 A1 27 Y2
28 Y3 29 Y4 30 Y5

Dica:
Use a função Definir canal de distribuição , NÃO Copie, exclua, verifique o canal de
distribuição.
Fundo:
A função Definir canal de distribuição (somente) cria um novo canal de distribuição. A

função muito mais poderosa Copiar, excluir, verificar canal de distribuição permite que você
copie todas as configurações específicas do canal de distribuição do modelo. Você
também pode executar esta sincronização mais tarde. Esta função é extremamente útil
e eficiente em projetos. Neste curso, no entanto, você mesmo é responsável por executar as
etapas de personalização correspondentes.
10. Uma equipe independente está sendo treinada para processar os pedidos recebidos através do eVendas ##.
Organizacionalmente, esses funcionários serão agrupados em um escritório de vendas. Configure o novo
escritório de vendas ZE## com a descrição eOffice ## para o seu grupo. Use o escritório de vendas
1000 como modelo.
11. Aprimore as estruturas de organização de vendas existentes integrando sua nova organização
unidades.
Atribua o novo canal de distribuição <Y?> eSales ## à sua organização de vendas TA##.
12. Crie uma nova área de vendas com sua organização de vendas TA##, sua distribuição <Y?> e a divisão
canal , 00.
13. Configure sua nova área de vendas TA## / <Y? > / 00 para que seu novo escritório de vendas Ze##
pode ser atribuído como a unidade organizacional interna responsável.

Unidade 3
Solução 2
Conheça o Sistema SAP Back-end

A equipe do projeto já modelou a estrutura organizacional da sua empresa no sistema SAP.
Familiarize-se com as unidades organizacionais que foram configuradas para modelar a estrutura
organizacional da sua empresa.
Você deseja conhecer o sistema back-end SAP e a navegação SAP GUI.
Além disso, você deseja acessar a personalização e recapitular a atribuição organizacional.

Você expandirá a estrutura empresarial existente para sua organização de vendas para incluir o novo canal de
distribuição eSales ## .
Observação:
Se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de solicitação de
personalização, basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação.
Se o sistema (ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo
Short Description , seguido de Save and Continue.

a senha será fornecida pelo seu instrutor. Certifique-se de estar usando o Menu SAP.
a) Faça logon no sistema back-end SAP com as informações fornecidas.
b) Se necessário, mude do Menu do Usuário para o Menu SAP. Para isso, escolha
Menu ÿ Menu SAP ou escolha Menu SAP.
2. Faça alguns ajustes você mesmo na GUI do SAP. Para o Menu SAP faça o
códigos de transação visíveis. Na barra de menus, escolha Extras ÿ Configurações e selecione Exibir nomes
técnicos.
a) Na barra de menu, escolha Extras ÿ Configurações, selecione Exibir nomes técnicos e

escolha Continuar.
3. Como pessoa que vai fazer customizing no sistema SAP, é importante conhecer os valores técnicos das
configurações do customizing. Portanto, certifique-se de que as chaves técnicas sejam exibidas nas caixas de
listagem suspensas. Verifique e, se necessário, personalize o layout local de acordo.
Escolher Personalize o layout local e verifique as configurações em Opções ÿ Interação
Design ÿ Visualização 1. Certifique-se de que os campos Mostrar teclas nas listas suspensas e Classificar por
teclas nas listas suspensas para entrada de teclado mais eficiente estejam ativados.
a) Escolha Personalize o layout local.

b) Verifique as configurações e navegue até Opções ÿ Design de interação ÿ Visualização 1.
c) Na guia Visualização 1, na área da tela Controles, selecione (se necessário) os campos Mostrar teclas nas
listas suspensas e Classificar por teclas nas listas suspensas para entrada de teclado mais eficiente.
d) Configuração opcional: Na guia Visualização 2, escolha Não mostrar pesquisa avançada
e) Escolha Aplicar e OK.
4. Familiarize-se com a customização do SAP. Abra uma nova janela SAP GUI para a personalização.
Em primeiro lugar, crie uma entrada para a personalização do SAP no seu menu Favoritos . Isso facilitará o
acesso à personalização do SAP no futuro. Existem duas maneiras de fazer isso; você pode inserir o código
de transação de personalização SPRO diretamente no menu Favoritos ou
usar Adicionar aos Favoritos no menu SAP.
Você encontra a entrada customizing na tela Menu SAP com o seguinte caminho de menu: Ferramentas ÿ
Customizing ÿ IMG ÿ Executar projeto (código de transação SPRO).
Selecione a tela IMG de Referência SAP .
a) Abra uma nova janela SAP GUI para a personalização: escolha Nova janela GUI.
b) Na barra de menu, escolha Favoritos ÿ Inserir transação e digite a transação

código SPRO.
Ou:
c) Na tela Menu SAP , abra o caminho do menu Ferramentas ÿ Customização ÿ IMG ÿ
Executar Projeto (código de transação SPRO) e selecionar Adicionar aos favoritos.
5. Observe os aspectos das configurações organizacionais no customizing. Qual é a descrição da sua organização
de vendas 1010? Qual moeda é usada para atualizar as estatísticas?
Descrição:
_________________________________
Moeda das estatísticas:
_________________________________
a) Use nosso menu de Favoritos e chame a customização SAP (código de transação SPRO).
Selecione Referência SAP IMG.
No futuro, a expressão Guia de Implementação SAP Customizing será abreviada para IMG.
b) No IMG, selecione Estrutura Empresarial ÿ Definição ÿ Vendas e Distribuição ÿ

Defina, copie, exclua, verifique a organização de vendas.
c) Escolha Atividade IMG.
d) Selecione Definir organização de vendas. e escolha Escolher

e) Selecione a entrada 1010 e escolha Detalhes.
Descrição Organização de vendas Alemanha
Moeda das estatísticas EUR (Euro)
f) Escolha Sair e Feche a atividade até voltar ao Display IMG
tela.
6. Quais os canais de distribuição definidos para Venda Direta e Atacado ?
a) No Guia de implementação de personalização SAP (IMG) , selecione Estrutura empresarial ÿ Definição ÿ

Vendas e distribuição ÿ Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição.
b) Escolha Atividade IMG.
c) Selecione Definir canal de distribuição. e escolha Escolher
d) Aqui você encontra a descrição dos canais de distribuição.
Canal de distribuição 10 Vendas Diretas
Canal de distribuição 12 Atacado
e) Escolha Saída , Feche até voltar à tela Exibir IMG .
7. A qual empresa pertence a organização de vendas 1010?
Código da companhia: _________________________________
a) No IMG, selecione Estrutura empresarial ÿ Atribuição ÿ Vendas e distribuição ÿ

Atribuir a organização de vendas à empresa.
b) Escolha Atividade IMG.
c) Você encontra a entrada Assignment 1010 Sales Org Germany — Company code (CoCd):
1010.
d) Escolha Saia e retorne à tela Exibir IMG .
8. Onde você encontra as informações de que tipo de produtos a organização de vendas 1010 é
permitido vender?
A organização de vendas 1010 pode vender produtos da divisão: Serviços ou Alimentos?

a) A atribuição da organização e divisão de vendas mostra que tipo de produtos
a organização de vendas 1010 tem permissão para vender.

b) No IMG, selecione Estrutura empresarial ÿ Atribuição ÿ Vendas e distribuição ÿ Atribuir setor de atividade à
organização de vendas.
c) Escolha Atividade IMG.
Resultado
Aqui você encontra a lista de divisões que a organização de vendas 1010 pode vender.
d) Você encontra a atribuição Org de vendas: 1010 — Divisão: 08 Serviço , mas não há atribuição de
alimentação. Isso significa que a organização 1010 pode vender produtos de serviço, mas não
alimentos.
9. Configure novas unidades organizacionais. Primeiro, defina um novo canal de distribuição com o número
<Y?> e com a descrição eSales ##.
A tabela a seguir especifica <Y?>. Procure o número do seu grupo ## e sua entrada <Y?> para o canal de
distribuição.
Tabela 1: Número do grupo ## => your < Y? > entrada para o canal de distribuição
Grupo Distribuição Grupo Distribuição Grupo Distribuição

Canal Canal Canal
01 YA 02 YB 03 YC
04 YD 05 VÓS 06 YF
07 YG 08 YH 09 YI
10 YK 11 YL 12 YM
13 SN 14 YO 15 YP
16 YQ 17 anos 18 SIM
19 YT 20 YU 21 YV
22 YW 23 YX 24 AA
25 YZ 26 A1 27 Y2
28 Y3 29 Y4 30 Y5
Dica:
Use a função Definir canal de distribuição , NÃO Copie, exclua, verifique o canal de
distribuição.
Fundo:
A função Definir canal de distribuição (somente) cria um novo canal de distribuição. A função
muito mais poderosa Copiar, excluir, verificar canal de distribuição permite que você copie todas
as configurações específicas do canal de distribuição do modelo. Você também pode executar
esta sincronização mais tarde. Esta função é extremamente útil e eficiente em projetos.
Neste curso, no entanto, você mesmo é responsável por executar as etapas de personalização
correspondentes.

a) No IMG, selecione: Estrutura empresarial ÿ Definição ÿ Vendas e distribuição ÿ
Defina, copie, exclua, verifique o canal de distribuição e escolha Atividade IMG.
b) Selecione Definir canal de distribuição e escolha Escolher.
c) Escolha Novas entradas.
d) Insira seus dados, consulte a tabela que especifica <Y?>.
Procure o número do seu grupo ## e sua chave <Y?> para o canal de distribuição.
Canal de distribuição Y? (consulte a tabela para sua chave <Y?>)
Nome: eVendas ##
e) Escolha Salvar.
f) Escolha Saída , Feche até voltar à tela Exibir IMG .
10. Uma equipe independente está sendo treinada para processar os pedidos recebidos através do eVendas ##.
Organizacionalmente, esses funcionários serão agrupados em um escritório de vendas. Configure o novo
escritório de vendas ZE## com a descrição eOffice ## para o seu grupo. Use o escritório de vendas 1000
como modelo.
a) No IMG, selecione Estrutura Empresarial ÿ Definição ÿ Vendas e Distribuição ÿ
Manter escritório de vendas. e escolha Atividade IMG
b) Selecione o escritório de vendas 1000 e escolha Copiar como...
c) Altere a entrada do Escritório de Vendas para ZE## e digite eOffice ## como Descrição.
d) Selecione Entrar.
e) Confirme a janela pop-up Edit Address escolhendo Cópia de.
f) Escolha Salvar.
g) Escolha Saia e retorne à tela Exibir IMG .
11. Aprimore as estruturas de organização de vendas existentes integrando sua nova organização
unidades.
Atribua o novo canal de distribuição <Y?> eSales ## à sua organização de vendas TA##.
Atribua o canal de distribuição à organização de vendas e selecione Atividade IMG.
b) Escolha Novas entradas.
c) Insira os dados fornecidos.
SOrg (Organização de Vendas) AT##

DChl: (Canal de Distribuição) <Y?> (consulte a tabela para sua chave <Y?>)
d) Escolha Salvar.
e) Escolha Saia e retorne à tela Exibir IMG .
12. Crie uma nova área de vendas com sua organização de vendas TA##, sua distribuição <Y?> e a divisão 00.
canal ,
Configurar área de vendas. e escolha Atividade IMG.
c) Insira os dados fornecidos. (organização de vendas TA##, seu canal de distribuição <Y?> e
divisão 00).
d) Escolha Salvar.
13. Configure sua nova área de vendas TA## / <Y? > / 00 para que seu novo escritório de vendas Ze##
pode ser atribuído como a unidade organizacional interna responsável.
Atribuir escritório de vendas à área de vendas. e escolha Atividade IMG.
c) Insira os seguintes dados:
SOrg: (Organização de Vendas) AT##
DChl: (Canal de Distribuição) <Y?> (sua chave <Y?>)
Dv: (Divisão) 00
SOff : (escritório de vendas) Z E##
d) Escolha Salvar.

RESUMO DA LIÇÃO

Unidade 3
Avaliação de Aprendizagem
1. Quais dos seguintes são elementos de uma área de vendas.
Escolha as respostas corretas.
X A Organização de Vendas
Canal de Distribuição X B
Divisão X C
2. A quantas empresas uma organização de vendas pode ser atribuída?

Unidade 3
Avaliação de Aprendizagem - Respostas
1. Quais dos seguintes são elementos de uma área de vendas.
Escolha as respostas corretas.
Organização de Vendas XA
Canal de Distribuição XB
Divisão XC
Correto. Todas as opções listadas são os elementos de uma área de vendas.
2. A quantas empresas uma organização de vendas pode ser atribuída?
Uma organização de vendas é atribuída exclusivamente a uma empresa.

UNIDADE 4 Processamento de Pedidos de Vendas
Lição 1
Fonte de Dados – Cadastro de Clientes - SAP Business Partner 50

Exercício 3: Influência dos Dados Cadastrais do Cliente para o Processamento do Pedido 59
Exercício 4: Sincronização de dados mestre Integração cliente-fornecedor 69
Lição 2
Processamento de Pedidos - Recursos Especiais 80

Exercício 5: Processamento de Pedidos de Vendas - Características Especiais 85
• Fonte de Dados - Dados Mestre
• Use os recursos especiais do sistema SAP ao processar um pedido de venda

Unidade 4
Lição 1
Fonte de Dados – Cadastro de Clientes - SAP

Parceiro de negócios
LIÇÕES OBJETIVAS
Fonte de Dados – Conceito de Dados Mestre do Cliente e SAP Business Partner

Visão geral das fontes de dados de documentos
Figura 14: Visão geral das fontes de dados de documentos
Durante a entrada de dados para documentos de vendas, o sistema oferece suporte analisando várias fontes de
informação. O objetivo é facilitar a criação de documentos usando valores padrão ou dados de referência fixos. As
possíveis fontes de informação são:
• Dados mestre: o sistema lê os dados mestre definidos para um cliente, um material ou um

condição de preço. Por exemplo, as condições específicas de pagamento para um cliente podem ser encontradas.
As informações de vendas de um mestre de materiais podem servir como fonte para o centro fornecedor.

Lição: Origem dos dados – Dados mestre do cliente - SAP Business Partner
• Dados do documento existentes: dados do documento que já foram inseridos ou determinados

automaticamente pelo sistema pode ser usado para inserir dados adicionais do documento. Por exemplo, o
centro fornecedor é usado - juntamente com outras informações - para determinar o local de expedição.
• Customizing: Os valores padrão para a criação de documentos podem ser definidos no Customizing. Por
exemplo, você pode definir um valor padrão para a data de entrega ou configurar uma entrega ou bloqueio
de faturamento no tipo de documento de vendas. Também é possível definir estratégias no
Customizing para determinar as informações do documento com base em combinações de vários critérios
(por exemplo: determinar o local de expedição por meio de uma combinação de centro fornecedor, grupo
de carga e condição de expedição).
• Controles codificados: Diferentes fontes de informação podem ser ponderadas usando controles rígidos
codificadas no programa SAP (exemplo: propor plantas automaticamente).
Propondo dados de pedido a partir de dados mestre
Figura 15: Proposta de dados do pedido a partir dos dados mestre
É aconselhável armazenar o máximo de dados possível em registros mestre no sistema SAP. Isso economizará
tempo durante a entrada do pedido e ajudará a evitar entradas incorretas.
Você pode inserir diferentes tipos de dados mestre no sistema SAP, como informações sobre parceiros de
negócios, materiais, cliente/material, propostas de itens, listas de materiais, preços, descontos e abatimentos,
impostos, frete, saída e textos e assim por diante. O sistema acessará frequentemente esses dados durante o
processamento do pedido.
Na visão geral do pedido , você pode criar itens para a empresa solicitante inserindo números de material
específicos do cliente .

Unidade 4: Processamento de Pedidos de Vendas
Conceito de dados mestre do cliente em vendas S/4HANA
Figura 16: Cadastro de Clientes
Os parceiros essenciais para uma transação de vendas são o emissor da ordem, o recebedor da mercadoria, o pagador e o
recebedor da fatura. Esses parceiros desempenham várias funções (chamadas de funções de parceiro) no processo de
negócios.
Você pode manter um registro mestre de cliente para cada parceiro.
O documento de vendas deve ter um emissor da ordem; o emissor da ordem é o ponto de ancoragem para um documento de
vendas. O emissor da ordem determina os outros três parceiros obrigatórios: recebedor da mercadoria, pagador e recebedor
da fatura.
Mestre de Clientes - Documento de Vendas
Ao inserir um documento de vendas, você também pode inserir o recebedor da mercadoria em vez do recebedor da ordem. O
sistema então determina o recebedor da mercadoria do recebedor da mercadoria.
• Se houver exatamente um recebedor da ordem para o recebedor da mercadoria, o sistema pode fazer isso
automaticamente.
• Se houver vários emissores da ordem possíveis para o recebedor da mercadoria, o sistema exibe uma tela de seleção
com as alternativas possíveis.
• Se não for possível determinar um emissor da ordem, o sistema emite uma mensagem de erro na barra de status.
• Uma mensagem também aparecerá se você inserir um recebedor da mercadoria no campo emissor da ordem
inadvertidamente. O sistema continua a processar os dados como se você tivesse entrado o recebedor da mercadoria
no campo recebedor da mercadoria.

Propondo Dados do Pedido do Mestre de Clientes
Figura 17: Proposta de Dados do Pedido a partir do Cadastro de Clientes
Os dados comerciais em um documento de vendas são obtidos dos registros de dados mestre para os diferentes
parceiros de negócios.
Como as localizações dos recebedores da mercadoria e dos destinatários da ordem podem variar, o endereço de entrega e as
informações de controle são obtidos do registro mestre do recebedor da mercadoria.
Como o pagador é responsável pelo pagamento das contas a receber, as condições de pagamento no documento são
retiradas do registro mestre do pagador.
O destinatário da fatura contém o endereço para o qual a fatura deve ser enviada. Este endereço pode ser diferente daquele do
pagador.
Conceito geral de parceiro de negócios no SAP S/4HANA
Figura 18: Conceito de BP

Você pode usar a função de parceiro de negócios para executar uma classificação comercial de um parceiro de
negócios. A base para a definição de uma função de parceiro de negócios é uma transação comercial. Os atributos da
função BP dependem da transação específica envolvida. Os dados disponíveis para uma transação também
dependem da categoria de parceiro de negócios.
Você pode criar e gerenciar seus parceiros de negócios centralmente para diferentes transações comerciais.
Isso é de interesse principal se um parceiro de negócios desempenha funções diferentes para uma empresa,
como recebedor da ordem e recebedor da mercadoria. Você pode criar um parceiro de negócios em diferentes
funções de parceiro de negócios. Durante o relacionamento comercial, o parceiro de negócios pode assumir outras funções
de parceiro de negócios. Você não precisa criar os dados gerais, que são independentes da função de um parceiro de
negócios ou de extensões específicas da aplicação, novamente em cada caso para esse parceiro de negócios. Isso evita
que os dados sejam criados e armazenados de forma redundante.
Papéis de BP específicos do aplicativo
Além das funções centrais de BP, existem funções específicas de aplicativos, por exemplo:
• Parceiro contratual e instalador para empresas de serviços públicos
• Emissor da ordem e recebedor da mercadoria para os processos de vendas
Você pode criar um parceiro de negócios em uma ou mais funções de BP. Os dados centrais, como nome, endereço
e dados bancários, só precisam ser criados uma vez.
A função BP General Business Partner é atribuída automaticamente a um parceiro de negócios.

Dependendo da função do parceiro de negócios em questão, você também pode selecionar as seguintes funções
de BP:
• Pessoa de contato
• Empregado
• Unidade organizacional
• internauta
Você pode agrupar funções em um agrupamento de funções, que pode ser selecionado na caixa de diálogo. Para obter
mais informações, consulte Agrupamento de função BP.
Você pode usar as seguintes funções para exibir e editar funções de BP na caixa de diálogo:
• Visão geral de todas as funções atribuídas a um parceiro de negócios
• Exclusão de uma atribuição de função
• Validade baseada no tempo de uma atribuição de função
• Lista de uso para uma função (por exemplo, em um aplicativo)

Categoria BP
Figura 19: Categoria BP
Categoria de parceiro de negócios:
A categoria de parceiro de negócios classifica um parceiro de negócios como uma pessoa física
(pessoa física), uma organização (pessoa jurídica ou parte de uma pessoa jurídica, como um departamento)
ou um grupo (combinação de várias pessoas em uma só pessoa, como um casal, família ou grupo de
convivência). Quando um parceiro de negócios é criado, uma categoria de parceiro de negócios deve ser
selecionada. Apenas uma categoria de parceiro de negócios pode ser criada e isso não pode ser alterado
posteriormente. A categoria de parceiro de negócios determina os campos nos quais o usuário pode
inserir dados. Por exemplo, quando você deseja criar um parceiro de negócios como uma organização, um
dos campos exige que você insira a forma jurídica, ao passo que, ao criar um parceiro de negócios como
uma pessoa, você deve inserir o nome, outros nomes, sexo e breve. Você não pode criar sua própria
categoria de parceiro de negócios; é codificado pela SAP.
Ao criar um parceiro de negócios, você deve selecionar uma categoria de parceiro de negócios.
Dependendo da categoria do parceiro de negócios, um determinado conjunto de campos deve ser preenchido com dados.
A seleção dos campos de nome disponíveis é definida pela categoria do parceiro de negócios. Você
pode inserir os seguintes dados:
• Organização: forma de endereço, nome, forma jurídica, indústria, entidade legal
• Pessoa: forma de endereço, nome e sobrenome, outros componentes do nome (como nome
prefixos e afixos e titulação acadêmica), gênero
• Grupos: Forma de endereço, dois nomes, tipo de grupo de parceiros (casamento, convivência
arranjo)
As categorias padrão de parceiros de negócios são as seguintes:
• Pessoa física (pessoa física)
• Organização (por exemplo: empresa, departamento de uma empresa, clube, associação)
• Grupo (por exemplo: casal, moradia compartilhada)

Não é possível criar nenhuma outra categoria de parceiro de negócios. Você não pode alterar a categoria do parceiro
de negócios posteriormente.
Agrupamento de parceiros de negócios
As informações no campo de agrupamento determinam se e como o número do parceiro de negócios deve ser inserido
no campo do parceiro de negócios. Ao criar um parceiro de negócios (PN) pela primeira vez, você deve indicar a categoria
do PN e o agrupamento. Se você usar um agrupamento ao qual foi atribuído um intervalo de numeração com atribuição de número
externo, deverá entrar um número no campo PN. No caso de atribuição de número interno, deixe este campo vazio.
Papel do parceiro de negócios
A base para a definição de uma função de BP é um processo de negócios. Os atributos da função BP dependem do processo
de negócios específico envolvido. As funções de BP são usadas para determinar a sequência de tela e o controle de campo
dos dados mestre do parceiro de negócios. Você pode criar um parceiro de negócios com uma ou mais funções de BP. Dados
centrais, como nome, endereço e dados bancários, só precisam ser criados uma vez.
Integração do Cliente BP
Figura 20: Integração do cliente BP
Parceiro de negócios agora é capaz de gerenciar centralmente dados mestre para parceiros de negócios, clientes e
fornecedores. Com o desenvolvimento atual, o BP é o único ponto de entrada para criar, editar e exibir dados mestre para
parceiros de negócios, clientes e fornecedores.
Você combinou o Customizing para o SAP Business Partner com o Customizing para as contas de cliente/fornecedor.
Em particular, você correspondeu aos campos de entrada obrigatórios. Você deve definir todos os campos que são campos
de entrada obrigatórios na conta do cliente/fornecedor como campos de entrada obrigatórios no controle de seleção de campos
para suas funções de parceiro de negócios cliente/fornecedor.
Você precisa configurar a sincronização de dados mestre em geral. Posteriormente, a ligação entre o Parceiro de Negócios e o
Grupo de Contas é feita por Mapeamento de Intervalos Numéricos.
O agrupamento de parceiros de negócios está vinculado ao intervalo de números do cliente/fornecedor e esse

agrupamento é fundamental para vincular o fornecedor/cliente ao parceiro de negócios.
Como pré-requisito:

• Você definiu e atribuiu intervalos de numeração e agrupamentos para o parceiro de negócios.
• Você determinou os grupos de contas e os intervalos de numeração atribuídos aos grupos de

contas para criar contas de clientes no Customizing da Contabilidade financeira.
Depois, você precisa configurar um mapeamento de grupo de contas/intervalo numérico. Você

atribui grupos de contas para o registro mestre do cliente ao agrupamento de parceiros de negócios.
Dessa forma, você garante que o cliente seja atualizado ao mesmo tempo em que o parceiro de
negócios é processado como parte da integração do cliente. Com esta atribuição, você pode
escolher se o registro mestre de cliente é criado com um grupo de contas com atribuição interna ou
externa de número ou com números idênticos.
Customizing IMG: Dados mestre ÿ Sincronização ÿ Configurações do parceiro de negócios ÿ

Configurações para integração do cliente ÿ Atribuição de campo para integração do cliente ÿ Definir
atribuição de número para direção BP ao cliente.


Unidade 4
Exercício 3
Influência dos dados mestre do cliente para o

processamento de pedido
Familiarize-se com os dados mestre do cliente no SAP S/4HANA Sales.
Dica:
Use o SAP Fiori Launchpad para o exercício.
1. Inicie a barra de lançamento do SAP Fiori a partir do Menu de todos os aplicativos do Microsoft Windows. Usar
seu usuário fornecido S4605-## e senha; ambos serão fornecidos pelo seu instrutor.
2. Seu cliente Becker Frankfurt ## (C615–GA##) pede 5 peças do produto P605-2##. O cliente aceita nossos
dados de entrega solicitados padrão.
Crie o pedido no sistema e utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido OU
Divisão 00
Parte da ordem C615–GA##
Cliente Referência ##TA03
Material P605-2##
Quantidade 5
Salve seu pedido e anote o número do documento.
3. Dê uma olhada no pedido que acabou de criar e anote os detalhes do pedido. O que são as
Incoterms/Inco localização 1 e as condições de pagamento?
Incoterms/Inco Localização 1: _______________________________________________
Termos de pagamento: _______________________________________________
Você quer saber de onde derivam os Incoterms e as condições de pagamento.

Veja os detalhes do parceiro. Quem é o comprador e quem é o pagador?
Parte da ordem: __________________________________
Pagador: __________________________________
4. Observe os dados mestre do cliente do emissor da ordem C615–GA## e do pagador C615–GC##. A área de
vendas é a mesma da entrada do pedido (10/10/00).
Quais incoterms/inco location 1 e condições de pagamento são mantidos para o emissor da ordem C615–GA##?
Quais incoterms/inco location 1 e condições de pagamento são mantidos para o pagador C615–
CG##?
Use o app Gerenciar dados mestre do cliente .

Cliente: C615–GA##
Incoterms/ Incoterms localização 1: _____________________________________
Cliente: C615–GC##
Incoterms/ Incoterms localização 1: _______________________________________
Termos de pagamento: _______________________________________
Dica:
Você pode fazer conforme descrito no exercício e usar o aplicativo de gerenciamento de
dados mestre do cliente.
Como alternativa, você pode chamar os dados mestre do cliente no pedido como antes,
selecione Menu ÿ Ir para ÿ Cabeçalho ÿ Parceiro, selecione a função do parceiro e selecione
Menu ÿ Ir para ÿ Ambiente ÿ Parceiro ÿ Parceiro de exibição , selecione Emissor da ordem ou
Pagador.
5. Seu cliente Becker Frankfurt ## (C615–GA##) informa que possui um pagador adicional, Y-Bike (C615–
GZ00), que geralmente deve ser usado para cobrança.
Altere seu emissor da ordem C615–GA## e adicione o pagador adicional Y-Bike com o número do cliente
C615–GZ00.
Como a Y-Bike (C615–GZ00) deve ser usada preferencialmente para cobrança, esse pagador deve ser marcado
como pagador padrão.
6. Teste suas alterações e crie um novo pedido. Use o aplicativo Criar Pedidos de Vendas VA01 .
Crie o pedido com os seguintes dados:
Tipo de pedido OU
Divisão 00

Ao confirmar sua entrada de dados, você deve receber uma janela de seleção para o pagador.
O pagador C615–GZ00 deve ser pré-selecionado.
Insira os detalhes do item.
Material P605-2##
Quantidade 5
7. Teste a reação do sistema ao criar um pedido para o pagador Y-Bike (C615–GZ00).

Tipo de pedido OU
Divisão 00
Parte da ordem C615–GZ00
Qual mensagem do sistema você recebe? Por que?
Mensagem: _____________________________________________________________
O que controla os dados mestre do cliente SD?
O mestre de clientes SD é controlado pelo __________________________________

Unidade 4
Solução 3
Influência dos dados mestre do cliente para o

processamento de pedido
Familiarize-se com os dados mestre do cliente no SAP S/4HANA Sales.
Dica:
Use o SAP Fiori Launchpad para o exercício.
1. Inicie a barra de lançamento do SAP Fiori a partir do Menu de todos os aplicativos do Microsoft Windows. Usar
seu usuário fornecido S4605-## e senha; ambos serão fornecidos pelo seu instrutor.
a) Escolha Microsoft Windows e inicie o aplicativo Fiori Launchpad .
b) Para fazer login, use seu usuário fornecido: S4605–## e senha.
2. Seu cliente Becker Frankfurt ## (C615–GA##) pede 5 unidades do produto P605-2##. O cliente aceita nossos
dados de entrega solicitados padrão.
Crie o pedido no sistema e utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido OU
Divisão 00
Material P605-2##
Quantidade 5
a) Escolha o grupo de blocos Pedidos de venda e inicie o aplicativo Criar pedidos de venda VA01 .
b) Insira os dados fornecidos.

c) Selecione Salvar e anote o número do documento. Fique nesta tela e continue com
a próxima tarefa.
3. Dê uma olhada no pedido que acabou de criar e anote os detalhes do pedido. O que são as
Incoterms/Inco localização 1 e as condições de pagamento?
Incoterms/Inco Localização 1: _______________________________________________
Termos de pagamento: _______________________________________________
Você quer saber de onde derivam os Incoterms e as condições de pagamento.

Veja os detalhes do parceiro. Quem é o comprador e quem é o pagador?
Parte da ordem: __________________________________
Pagador: __________________________________
a) Quando estiver em sua última sessão, na tela Criar Pedido Padrão: Síntese,
escolha Exibir.
Caso contrário, use o aplicativo Gerenciar pedidos de vendas , insira C615–GA## como emissor da
ordem e selecione Ir. Na lista de resultados, selecione seu pedido e escolha > no final da linha.
b) Na visão Exibir Pedido Padrão - Visão Geral , na guia Vendas , você encontra as informações
sobre os Incoterms e as condições de pagamento.
Incoterms e Inco Localização 1: EXW Hamburgo
Condições de pagamento: ZB01 (14 dias 3%, 30/2%, 45 líquidos)
c) Você quer saber de onde derivam os Incoterms e as condições de pagamento.

Os Incoterms derivam do emissor da ordem.
As condições de pagamento derivam do pagador.
d) Dê uma olhada nos detalhes do parceiro no nível do cabeçalho. Quem é a parte vendida e quem
o pagador?
Navegue até Menu ÿ Ir para ÿ Cabeçalho ÿ Parceiro.
Parte da ordem: C615–GA##
Pagador: C615–GC##
e) Escolha Navegue até a página inicial.
4. Observe os dados mestre do cliente do emissor da ordem C615–GA## e do pagador C615–GC##. A área
de vendas é a mesma da entrada do pedido (10/10/00).
Quais incoterms/inco location 1 e condições de pagamento são mantidos para o emissor da ordem C615–
GA##?
Quais incoterms/inco location 1 e condições de pagamento são mantidos para o pagador C615–
CG##?
Use o app Gerenciar dados mestre do cliente .

Cliente: C615–GA##
Incoterms/ Incoterms localização 1: _____________________________________

Incoterms/ Incoterms localização 1: _______________________________________
Termos de pagamento: _______________________________________
Dica:
Você pode fazer conforme descrito no exercício e usar o aplicativo de gerenciamento de dados
mestre do cliente.
Como alternativa, você pode chamar os dados mestre do cliente no pedido como antes, selecione
Menu ÿ Ir para ÿ Cabeçalho ÿ Parceiro, selecione a função do parceiro e selecione Menu ÿ Ir
para ÿ Ambiente ÿ Parceiro ÿ Parceiro de exibição , selecione Emissor da ordem ou Pagador.
a) Escolha o grupo de mosaico Master Data e inicie o aplicativo Manage Customer Master Data.
b) Insira C615–GA## como Parceiro de negócios e selecione Ir.
c) Na lista de resultados, selecione seu cliente e escolha > no final da linha.
Os dados mestre do cliente são exibidos.
d) Escolha Áreas de Venda.
e) Selecione a linha da área de vendas - (Organização de Vendas: 1010/ Canal de Distribuição: 10/
Divisão: 00) e escolha > no final da linha.
f) Em Detalhes da área de vendas, na área da tela Faturamento você encontra as informações do seu cliente, C615–
GA##.
Incoterms / Incoterms localização 1: EXW Hamburgo
Condições de pagamento: Pagamento imediato sem desconto (ZB00)
g) Escolha Volte duas vezes até voltar à tela Gerenciar cadastro de clientes .
h) Acesse os dados do cliente C615–GC##. Proceda da mesma forma que antes.

Incoterms / Incoterms localização 1: CIP Berlim
Condições de pagamento: 14 dias 3%, 30/2%, 45 dias líquidos — ZB01
eu escolho Navegue até a página inicial.
5. Seu cliente Becker Frankfurt ## (C615–GA##) informa que possui um pagador adicional, Y-Bike (C615–GZ00),
que geralmente deve ser usado para cobrança.
Altere seu emissor da ordem C615–GA## e adicione o pagador adicional Y-Bike com o número do cliente C615–
GZ00.
Como a Y-Bike (C615–GZ00) deve ser usada preferencialmente para cobrança, esse pagador deve ser marcado como
pagador padrão.
a) Se necessário, navegue até o grupo de blocos Master Data.
Inicie o aplicativo Gerenciar dados mestre do cliente .

b) Insira C615–GA## como parceiro de negócios e selecione Ir.
c) Selecione seu cliente e escolha > no final da linha.
Os dados mestre do cliente são exibidos.
d) Escolha Editar.
e) Escolha Áreas de Venda.
f) Selecione a linha da área de vendas 10/10/00 e escolha > ao final da linha.
g) Escolha Funções do Parceiro.
h) Escolha Criar.
i) Insira as seguintes informações:
Papel do Parceiro PY
Número do Parceiro C615–GZ00
j) Selecione o campo Parceiro Padrão para C615–GZ00.
k) Escolha Aplicar.
l) Escolha Salvar.
m) Escolha Navegue até a página inicial.
6. Teste suas alterações e crie um novo pedido. Use o aplicativo Criar Pedidos de Vendas VA01 .
Tipo de pedido OU
Divisão 00
Ao confirmar sua entrada de dados, você deve receber uma janela de seleção para o pagador.
O pagador C615–GZ00 deve ser pré-selecionado.
Insira os detalhes do item.
Material P605-2##
Quantidade 5

a) Navegue até o grupo de blocos Pedidos de venda e escolha o aplicativo Criar pedidos de venda VA01.
c) Insira o emissor da ordem C615–GA## e selecione Enter.
Você deve receber uma janela de seleção para o pagador. O pagador C615–GZ00 deve ser pré-selecionado.
Escolha Continuar.
Continue a entrada de dados.

Material P605-2##
Quantidade 5
d) Selecione Salvar e anote o número do documento.
e) Escolha Navegue até a página inicial.
7. Teste a reação do sistema ao criar um pedido para o pagador Y-Bike (C615–GZ00).
Tipo de pedido OU
Divisão 00
Parte da ordem C615–GZ00
Qual mensagem do sistema você recebe? Por que?
Mensagem: _____________________________________________________________
O que controla os dados mestre do cliente SD?
O mestre de clientes SD é controlado pelo __________________________________
a) Se necessário, escolha o grupo de mosaicos Pedido de Venda e inicie o Criar Pedidos de Venda VA01
aplicativo.
c) Insira C615–GZ00 como emissor da ordem e selecione Enter.

Resultado
Você recebe a mensagem de erro Nenhum registro mestre de cliente existe para vendido para a parte C615-
GZ00.
d) Não pode criar a encomenda para C615-GZ00, tem de cancelá-la. Escolha Cancelar .
Explicação:

Você não pode criar um pedido para este cliente porque o cliente Y-Bike (C615–
GZ00) só é mantido como pagador. Somente um cliente que foi mantido como fornecedor da
ordem inclui todas as quatro funções obrigatórias do parceiro SAP.
e) O que controla os dados mestre do cliente SD?

Resultado
Os grupos de contas controlam os dados mestre do cliente SD.


Unidade 4
Exercício 4
Cliente de sincronização de dados mestre

Fornecedor-Integração
No SAP S/4HANA, o parceiro de negócios é o objeto central para manter os dados do parceiro. Customer Vendor
Integration (CVI) cria dados mestre de cliente ou dados mestre de fornecedor, se necessário, com base em um parceiro
de negócios.
Este exercício é sobre a Integração Cliente/Fornecedor. No final, você deve ser capaz de criar um novo parceiro de
negócios na função BP cliente que é mapeado para seu novo grupo de contas ZK##.
Dica:
Use o SAP GUI do sistema back-end para personalizar a peça e, para a manutenção dos dados
mestre, use o Fiori Launchpad (FLP). .
Observação:
No SAP GUI Customizing - se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de
solicitação de personalização, basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação.
Se o sistema (ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo Short
Description , seguido de Save and Continue.
Lembre-se de que o termo Guia de Implementação SAP Customizing foi abreviado para IMG.
1. Primeiro, começamos com uma pergunta de recapitulação: o que é controlado por um grupo de contas?
Um grupo de contas controla:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2. Qual grupo de contas é atribuído ao cliente Y-Bike (C615–GZ00) e qual é atribuído ao cliente Becker Frankfurt ##
(C615–GA##)? Para responder a essas perguntas, use o aplicativo: Customer Master no SAP Fiori Launch Pad (FLP).
Grupo de contas de C615–GZ00:________________________________________________
Grupo de contas de C615–GA##:________________________________________________
Depois de terminar o exercício, saia do SAP Fiori Launch Pad (FLP) e feche o navegador. Isso é importante, pois
você alterará a personalização na próxima etapa.
3. O que é controlado pelo SAP Business Partner?

O SAP Business Partner é controlado por:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Qual função de parceiro de negócios padrão faz o mapeamento para o cliente SD/parte da ordem?
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Como você integra o parceiro de negócios SAP na função Cliente a um grupo de contas SD? O que é um
pré-requisito? O que controla a integração?
_______________________________________________________
Pré-requisito: ________________________________________________________
Controlado por: ________________________________________________________
5. Seu colega criou um novo grupo de contas SD ZK## e um novo parceiro de negócios
agrupamento ZG##. Você só quer se informar sobre o que foi feito.
Ao customizar, dê uma olhada no grupo de contas ZK##. Não faça nenhuma alteração apenas se
informe. Dê uma olhada nos detalhes do grupo de contas.
No customizing, observe o Agrupamento de parceiros de negócios ZG##. Não faça nenhuma alteração
apenas informe-se onde encontraria a configuração necessária.
No sistema SAP back-end, use seu menu Favoritos e escolha Customizing (código de transação
SPRO) .
6. Agora você é responsável pela sincronização do grupo de contas e do agrupamento de parceiros de

negócios. Configure a sincronização para o grupo de contas SD ZK## e o grupo de parceiros de
negócios ZG##. Eles devem usar os mesmos números, então selecione Same Numbers para a entrada.
7. Teste suas alterações de personalização. Crie um novo parceiro de negócios como organização Miller## com
o número C605–Z##.
Dica:
Use a barra de lançamento Fiori para o exercício.
Você vai usar o cliente Miller## mais tarde, insira apenas os dados fornecidos.
Seu novo cliente é uma organização e deve ser criado na Função de parceiro de negócios: FLCU01 Cliente.
Certifique-se de atribuir seu agrupamento ZG##.
Use o app Administrar cadastro de clientes .
Insira os seguintes dados para o seu novo cliente:

Parceiro de negócios: C605–Z##
Agrupamento: ZG##
Papel do BP:* FLCU01 Parceiro Comercial Cliente
Nome 1: Moleiro##

Rua: Dietmar-Hopp-Allee
Número da casa: ##
Cidade: Walldorf
Código postal: 691##
País: DE
Linguagem EN ou DE (escolha o idioma do seu curso, se

desejar)
Divisão: 00
Moeda: EUR
Quando oferecido, selecione as entradas necessárias pela entrada de ajuda.

No campo: Função PN *, utilize a ajuda de entrada e digite no campo de pesquisa: Cliente.
Você recebe uma lista de seleção das funções de parceiro de negócios disponíveis. Selecione FLCU01
Cliente parceiro de negócios.
Nos dados da área de vendas, insira as seguintes informações:
Procedimento de Precificação do Cliente: S padrão de vendas
Condições de envio: Padrão
Incoterms: EXW Ex Works
Localização 1 dos Incoterms: Hamburgo
Termos de pagamento: ZB04 10 dias 1%, 20 líquidos
Classificação Fiscal: 1 Responsável por Impostos
Quando oferecido, selecione as entradas necessárias na ajuda de entrada.
Maneira alternativa de fazer isso usando o aplicativo SAP GUI Maintain Business Partner ou o código
de transação BP.
Não faça isso duas vezes

Unidade 4
Solução 4
Cliente de sincronização de dados mestre

Fornecedor-Integração
No SAP S/4HANA, o parceiro de negócios é o objeto central para manter os dados do parceiro. Customer Vendor
Integration (CVI) cria dados mestre de cliente ou dados mestre de fornecedor, se necessário, com base em um parceiro
de negócios.
Este exercício é sobre a Integração Cliente/Fornecedor. No final, você deve ser capaz de criar um novo parceiro de
negócios na função BP cliente que é mapeado para seu novo grupo de contas ZK##.
Dica:
Use o SAP GUI do sistema back-end para personalizar a peça e, para a manutenção dos dados
mestre, use o Fiori Launchpad (FLP). .
Observação:
No SAP GUI Customizing - se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de
solicitação de personalização, basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação.
Se o sistema (ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo Short
Description , seguido de Save and Continue.
Lembre-se de que o termo Guia de Implementação SAP Customizing foi abreviado para IMG.
1. Primeiro, começamos com uma pergunta de recapitulação: o que é controlado por um grupo de contas?
Um grupo de contas controla:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
a) O grupo de contas controla o intervalo de numeração, a modificação de campo e o procedimento de parceiro

com suas funções de parceiro. A configuração do procedimento de parceiro é abordada posteriormente na
Unidade: Funções de parceiro em SD.
b) Os grupos de contas 001 Emitente da ordem e Clientes (FI Cliente; CUST) fornecem as quatro funções de parceiro
SD obrigatórias que são necessárias para o processamento como documento de vendas. Outros grupos de contas,
como 0003 Pagador ou 0002 Recebedor de mercadorias , normalmente fornecem apenas uma das quatro funções
de parceiro. Os grupos de contas 0003 Pagador e 0002 Destinatário da mercadoria nunca incluem a função
de parceiro Emitente da ordem e, portanto, não podem ser utilizados para a entrada do pedido.

2. Qual grupo de contas é atribuído ao cliente Y-Bike (C615–GZ00) e qual é atribuído ao cliente Becker
Frankfurt ## (C615–GA##)? Para responder a essas perguntas, use o aplicativo: Customer Master no
SAP Fiori Launch Pad (FLP).
Grupo de contas de C615–GZ00:________________________________________________
Grupo de contas de C615–GA##:________________________________________________
Depois de terminar o exercício, saia do SAP Fiori Launch Pad (FLP) e feche o navegador. Isso é
importante, pois você alterará a personalização na próxima etapa.
a) No SAP Fiori Launch Pad, escolha o grupo de blocos Master Data e inicie o
Aplicativo Gerenciar dados mestre do cliente .
b) Insira C615–GZ00 como parceiro de negócios , e escolha Ir.
c) Na lista de resultados, selecione seu cliente e escolha > no final da linha.
d) O Grupo de Contas do Cliente: Pagador (0003) é atribuído a C615–GZ00.

Resultado
Você encontra as informações para o grupo de contas em Dados básicos na área da tela
Informações do cliente .
e) Escolha Voltar
f) Proceda da mesma forma para o cliente Becker Frankfurt ## (C615–GA##).

Resultado
O Grupo de contas de clientes Clientes (Cliente FI; CUST) (CUST) é atribuído a C615–GA##.
g) Ir para e escolha Sair. Feche o navegador.
3. O que é controlado pelo SAP Business Partner?

O SAP Business Partner é controlado por:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Qual função de parceiro de negócios padrão faz o mapeamento para o cliente SD/parte da ordem?
________________________________________________________
________________________________________________________
a) O parceiro de negócios SAP é controlado pela categoria de parceiro de negócios, o

Agrupamento e atribuição da Função de Parceiro de Negócios.
b) Na entrega padrão SAP, a Função de Parceiro de Negócios: FLCU01 Cliente é configurada para fazer
a sincronização com o Grupo de Contas de Clientes: Clientes (FI Cliente; CUST) (CUST). A
função de parceiro de negócios FLCU00 FI-cliente é configurada para sincronização com a
conta FI/cliente.

c) Em nosso sistema de treinamento, a função de Parceiro de negócios: ZCUCENX Cliente centralmente SD/
FI combina ambas as funções de BP FLCU01 Cliente e FLCU00 FI-Cliente automaticamente quando
você cria um novo parceiro de negócios com a transação SAP GUI BP (ou com o aplicativo Manter parceiro
de negócios ).
4. Como você integra o parceiro de negócios SAP na função Cliente a um grupo de contas SD? O que é um pré-
requisito? O que controla a integração?
_______________________________________________________
Pré-requisito: ________________________________________________________
Controlado por: ________________________________________________________
a) A integração é feita com a ajuda de um agrupamento próprio para o SAP Business Partner.
b) O pré-requisito é um agrupamento próprio para o Parceiro de Negócios e uma conta própria

grupo.
c) A integração é controlada no Customizing pela Sincronização de Dados Mestre

com a ajuda da Integração Cliente/ Fornecedor.
5. Seu colega criou um novo grupo de contas SD ZK## e um novo parceiro de negócios
agrupamento ZG##. Você só quer se informar sobre o que foi feito.
Ao customizar, dê uma olhada no grupo de contas ZK##. Não faça nenhuma alteração apenas se informe.
Dê uma olhada nos detalhes do grupo de contas.
No customizing, observe o Agrupamento de parceiros de negócios ZG##. Não faça nenhuma alteração
apenas informe-se onde encontraria a configuração necessária.
No sistema SAP back-end, use seu menu Favoritos e escolha Customizing (código de transação
SPRO) .
a) Escolha o código de transação SPRO em seu menu de Favoritos e depois escolha

Referência SAP IMG.
b) No IMG, selecione: Logística Geral ÿ Parceiro de negócios ÿ Clientes ÿ Controle ÿ Definir grupos de contas
e seleção de campos para clientes
c) Em Definir Grupos de Contas e Seleção de Campos para Clientes, selecione Atividade IMG.
d) Escolha Posicione e insira o Grupo de contas: ZK##
e) Selecione Grupo de contas: ZK## e escolha Detalhes.
Informe-se sobre a configuração de um grupo de contas ZK##.

Não faça alterações no grupo de contas - apenas informe-se.
f) Escolha Saia, até retornar à tela Exibir IMG .
________________________________
g) Informe-se sobre a configuração do SAP Business Partner.

No IMG, selecione: Componentes de várias aplicações ÿ Parceiro de negócios SAP ÿ
Parceiro de negócios ÿ Configurações básicas ÿ Intervalos de numeração e agrupamentos ÿ Definir
Agrupamentos e atribuição de intervalos de numeração

Aqui você encontra as configurações para os intervalos de numeração:
h) Na tela Definir Agrupamentos e Atribuir Intervalos Numéricos, selecione Atividade IMG.
eu escolho Posicione e insira ZG## como Agrupamento
j) Os detalhes da entrada são exibidos: Agrupamento: ZG## Nome abreviado: ZG## Descrição: ZG## Ex.alphanum.
para Cust. ZK##, Intervalo numérico: AB.
Não faça nenhuma alteração — apenas informe-se.
k) Escolha Saia até voltar à tela Display IMG .
6. Agora você é responsável pela sincronização do grupo de contas e do agrupamento de parceiros de negócios.
Configure a sincronização para o grupo de contas SD ZK## e o grupo de parceiros de negócios ZG##. Eles
devem usar os mesmos números, então selecione Same Numbers para a entrada.
a) Selecione no IMG: Componentes válidos para várias aplicações ÿ Sincronização de dados mestre ÿ Integração
cliente/ fornecedor ÿ Configurações do parceiro de negócios ÿ Configurações para integração do cliente
ÿ Atribuição de campo para integração do cliente ÿ Atribuir chaves ÿ Definir atribuição de número para direção BP
ao cliente.
b) Escolha Atividade IMG
c) Escolha Novas entradas.
d) Insira ZG## como Agrupamento e ZK## como Grupo de contas e selecione Mesmos números .
e) Escolha Salvar
f) Escolha Saia até que você esteja de volta na tela Display IMG .
7. Teste suas alterações de personalização. Crie um novo parceiro de negócios como organização Miller## com o número
C605–Z##.
Dica:
Use a barra de lançamento Fiori para o exercício.
Você vai usar o cliente Miller## mais tarde, insira apenas os dados fornecidos.
Seu novo cliente é uma organização e deve ser criado na Função de parceiro de negócios: FLCU01 Cliente. Certifique-
se de atribuir seu agrupamento ZG##.
Use o app Administrar cadastro de clientes .
Insira os seguintes dados para o seu novo cliente:

Parceiro de negócios: C605–Z##
Agrupamento: ZG##
Papel do BP:* FLCU01 Parceiro Comercial Cliente
Nome 1: Moleiro##

Número da casa: ##
Cidade: Walldorf
País: DE

desejar)
Divisão: 00
Moeda: EUR
Quando oferecido, selecione as entradas necessárias pela entrada de ajuda.

No campo: Função PN *, utilize a ajuda de entrada e digite no campo de pesquisa: Cliente.
Você recebe uma lista de seleção das funções de parceiro de negócios disponíveis. Selecione FLCU01
Cliente parceiro de negócios.
Nos dados da área de vendas, insira as seguintes informações:
Procedimento de Precificação do Cliente: S padrão de vendas
Condições de envio: Padrão
Incoterms: EXW Ex Works
Localização 1 dos Incoterms: Hamburgo
Termos de pagamento: ZB04 10 dias 1%, 20 líquidos
Classificação Fiscal: 1 Responsável por Impostos
a) Inicie o Fiori Launch Pad (FLP) e faça logon com o usuário fornecido: S4605-## e
senha.
b) Navegue até o grupo de blocos: Master Data e escolha Manage Customer Master
aplicativo de dados .
c) Escolha Criar e selecione Organização.
d) Digite os dados fornecidos:

e) Após a entrada de dados, escolha OK.
f) Escolha Áreas de Venda.
g) Selecione a linha da área de vendas 10/10/00 e escolha > ao final da linha.

h) Insira os Dados da Área de Vendas fornecidos:
Em Faturamento: Incoterms: EXW Ex Works
Em Faturamento: Incoterms Localização 1: Hamburgo
Em Cobrança: Condições de pagamento: ZB04 10 dias 1%, 20 líquidos
Em Envio: Condições de Envio: Padrão
Em Preços e estatísticas: Procedimento de S padrão de vendas

preços do cliente:
Em Impostos Classificação Fiscal: 1 Responsável por Impostos
i) Escolha Aplicar.
j) Escolha Criar.
k) Ao salvá-lo, escolha Navegue até a página inicial.
Maneira alternativa de fazer isso usando o aplicativo SAP GUI Maintain Business Partner ou o código
de transação BP.
Não faça isso duas vezes
a) Navegue até o grupo de blocos: Dados mestre e escolha o aplicativo Manter negócios
Parceiro (como alternativa, escolha no SAP GUI o código de transação BP)
b) Escolha a Organização
c) Digite C605-Z## como parceiro de negócios
d) Selecione ZG## Ext.apphanum.para Cust. ZK## como Agrupamento
e) Selecione Cliente como Criar na Função BP
Quando você receber uma mensagem pop-up: Deseja criar parceiro de negócios C605-
Z## na função BP 'Cliente' ou deseja salvá-lo primeiro na função BP 'Parceiro de negócios (Ger.)' e
depois alterá-lo?
Escolha Criar
f) Insira a data indicada:
Nome 1: Moleiro##
Número da casa: ##
Cidade: Walldorf
País/reg.: DE

desejar)
g) Escolha Vendas e Distribuição na barra de menu.

h) Insira os dados da área de vendas
Org. de vendas (Organização de vendas): 1010
Dist. Canal: (canal de distribuição): 10
Divisão: 00
i) Verifique e se necessário insira os dados fornecidos na ficha de registro Pedidos - Probabilidade do pedido:
100 %, Moeda: EUR e Cust. Preço Procedimento: S.
j) Informe os dados informados na aba Frete, informe 01 Padrão como Condição de Envio.
k) Insira os dados fornecidos na guia Faturamento , insira EXW como Incoterms, Hamburgo como Incoterms
Local 1: , ZB04 como Condições de Pagamento:
l) Role para baixo até Output Tax e escolha 1 (Liable for Taxes) como Tax Classification.
m) Escolha Salvar.
a) Escolha Navegue até a página inicial.

RESUMO DA LIÇÃO

Unidade 4
Lição 2
Processamento de Pedidos - Recursos Especiais
LIÇÕES OBJETIVAS
Pedido - Recursos especiais

Dados comerciais
Figura 21: Dados de negócios
Você pode definir dados comerciais (como condições de pagamento, Incoterms) no nível do cabeçalho do documento ou
para cada item.
Você pode decidir no Customizing da categoria de item se os dados contábeis no nível do item devem ser diferentes
dos dados contábeis no nível do cabeçalho. Você define esta opção separadamente para cada categoria de item. Isso
permite criar documentos contendo ambos os itens nos quais os dados comerciais devem ser idênticos ao cabeçalho do
documento de vendas e itens que permitem dados comerciais diferentes.
Visão geral da modificação de documentos de vendas - Modificações rápidas
Mudanças rápidas

Lição: Processamento de Pedidos - Recursos Especiais
Figura 22: Visão geral da alteração de documentos de vendas
Função de alteração rápida: A função de alteração rápida permite alterar vários - ou todos - os itens de um documento
ao mesmo tempo (por exemplo: alteração do centro de entrega ou data de entrega, bloqueios de configurações,
rejeições).
Alteração de vários documentos: Você pode usar a lista de documentos (VA05) para alterar o plano, a moeda, o
material e o preço em vários documentos ao mesmo tempo.
Usando o app Modificação em massa de documentos de vendas , você pode fazer modificações em
vários documentos de uma categoria de documento de vendas por vez. As alterações são agendadas na forma de
um trabalho executado em segundo plano. Você pode monitorar a modificação em massa de documentos de vendas
com o app Monitorar modificações em massa de documentos de vendas .
Blocos
Figura 23: Blocos
Nos pedidos de venda, você pode bloquear as seguintes transações:

• Para envio
• Para cobrança
Você pode definir um bloqueio de faturamento no cabeçalho do documento e nos itens individuais. Você pode
personalizar o bloqueio de remessa para configurar os efeitos detalhados desse bloqueio no processamento de
remessa. Por exemplo, você pode impedir a criação de uma remessa em geral ou permitir o processamento da
remessa e do picking, mas bloquear a saída de mercadorias e assim por diante.
Você pode definir um bloqueio de faturamento no cabeçalho do documento e nos itens individuais.
Você pode inserir motivos de rejeição para um ou mais itens. No controle de cópia, você pode impedir que este item
seja copiado para documentos subseqüentes.
A função "Alteração rápida" permite bloquear simultaneamente todos os itens que você selecionou no documento.
Rejeitar
Figura 24: Rejeitar
Você pode inserir um motivo de rejeição para um ou vários itens. Você pode criar um requisito de cópia adequado
no controle de cópia para evitar que esses itens sejam copiados em documentos subseqüentes.
Por exemplo, se um cliente não quiser alguns dos itens de uma cotação, você poderá atribuir um motivo de rejeição a
esses itens. Isso dá aos itens o status de concluído. A transação comercial pode, portanto, ser concluída sem eliminar o
item.
Os motivos de rejeição também permitem que você verifique o que seus clientes pensam de seus produtos durante
um determinado período de tempo. O departamento de marketing pode usar esses resultados como uma importante
ferramenta de planejamento para suas estratégias no próximo período de vendas.
A função "Alteração rápida" permite rejeitar vários ou todos os itens de um documento ao mesmo tempo. Um botão especial
também está disponível para rejeitar todos os itens em um documento.
Você tem a opção de limitar a escolha dos motivos do pedido e do motivo das rejeições para o processamento de vendas.
Se você deseja limitar as opções de seleção, pode atribuir um motivo de pedido a uma venda

tipo de documento e/ou organização de vendas no customizing do SAP. Essa funcionalidade também está
disponível para o motivo de rejeições. Quando os usuários empresariais rejeitam itens de documento de vendas,
eles devem selecionar um motivo de rejeição para cada item de documento. Ao atribuir motivos a tipos de
documentos de vendas e organizações de vendas específicos, você pode limitar a lista de motivos que os
usuários empresariais podem escolher.


Unidade 4
Exercício 5
Processamento de Pedidos de Vendas - Características Especiais
Recursos Especiais Processamento de Pedidos

Você deseja testar o cancelamento de um pedido.
1. Crie um pedido para seu cliente C605–A##.
Para esta parte da tarefa, use o Fiori Launchpad (FLP).

Utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido: ZA## (Feira##-Pedido)
Divisão: 00
Parte da ordem: C605–A##
Cliente Referência: ##TA05
Material: P605-3##
Quantidade: 4
Salve o pedido e anote o número do pedido.
Número do documento: ____________________________________
2. A pessoa de contato do cliente Galileo Bike ## liga. Agora o cliente pretende anular a última encomenda com a
referência Cliente: ##TA05. Tome as medidas necessárias para o cancelamento.
O pedido não deve ser perdido, mas não deve ser processado posteriormente.
O que indica que o pedido não será mais processado?
_________________________________________________
3. Familiarize-se com o motivo da rejeição.

Para esta parte da tarefa, use o sistema back-end SAP.
Altere seu último pedido no sistema back-end SAP e insira diferentes motivos para rejeição.
Altere seu último pedido com a referência Cliente: ##TA05 novamente e defina o motivo da rejeição: 03 Muito
caro. Qual é o valor líquido da encomenda? Observe o valor líquido do pedido.
Valor líquido do pedido: _________________________

Exemplo
Agora altere o motivo da rejeição para Cancelamento W2 exigido pelo cliente.
Qual é o valor líquido do pedido agora?
Anote o valor líquido do pedido: _________________________
4. Navegue até o customizando e veja o motivo da rejeição. O que é

diferença entre os dois motivos de rejeição 03 e W2?
Você encontra o motivo da rejeição na customização; no IMG de referência SAP, selecione: Vendas e distribuição
ÿ Vendas ÿ Documentos de vendas ÿ Item do documento de vendas ÿ Definir
Razões para rejeição.
A diferença é o campo e sua configuração:
Campo: ___________________________
Contexto: _________________________

Unidade 4
Solução 5
Processamento de Pedidos de Vendas - Características Especiais
Recursos Especiais Processamento de Pedidos

Você deseja testar o cancelamento de um pedido.
1. Crie um pedido para seu cliente C605–A##.
Para esta parte da tarefa, use o Fiori Launchpad (FLP).
Utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido: ZA## (Feira##-Pedido)
Divisão: 00
Parte da ordem: C605–A##
Cliente Referência: ##TA05
Material: P605-3##
Quantidade: 4
Salve o pedido e anote o número do pedido.
Número do documento: ____________________________________
a) Use o Fiori Launchpad (FLP).
b) Vá para o grupo de blocos Pedidos de Vendas, inicie o aplicativo: Criar Pedidos de Vendas VA01.
c) Insira os dados do processo fornecidos.
d) Selecione Salvar e anote o número do documento.
Número do pedido: ___________________________________
e) Escolha Sair ou Navegue até a página inicial.
2. A pessoa de contato do cliente Galileo Bike ## liga. Agora o cliente pretende anular a última encomenda com a referência
Cliente: ##TA05. Tome as medidas necessárias para o cancelamento.
O pedido não deve ser perdido, mas não deve ser processado posteriormente.
O que indica que o pedido não será mais processado?

_________________________________________________

a) Vá para o grupo de blocos: Pedido de Venda e inicie o aplicativo: Gerenciar Pedidos de Venda.
b) Insira ##TA05 como Referência do cliente e selecione Ir.
c) Na lista de resultados, escolha > no final da linha.
d) Escolha Alterar.
e) Escolha Rejeitar Documento.
f) Insira Concorrente melhor como Motivo da Rejeição e escolha Cópia de.
g) Escolha Salvar.
h) Na lista de resultados de Gerenciar Pedidos de Vendas, revise o Status Geral.
O status do pedido Concluído indica que o pedido não será mais processado.
i) Finalmente, escolha Navegue até a página inicial.
3. Familiarize-se com o motivo da rejeição.
Para esta parte da tarefa, use o sistema back-end SAP.
Altere seu último pedido no sistema back-end SAP e insira diferentes motivos para rejeição.
Altere seu último pedido com a referência Cliente: ##TA05 novamente e defina o motivo da rejeição: 03 Muito caro.
Qual é o valor líquido da encomenda? Observe o valor líquido do pedido.
Valor líquido do pedido: _________________________
Exemplo
Agora altere o motivo da rejeição para Cancelamento W2 exigido pelo cliente.
Qual é o valor líquido do pedido agora?
Anote o valor líquido do pedido: _________________________
a) Use o sistema back-end SAP para a tarefa.
b) No menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

Mudança (VA02).
c) Nos critérios de pesquisa, digite ##TA05 como Referência do Cliente e selecione Pesquisar.
d) Selecione seu pedido.
e) Escolha Rejeitar documento.
f) Na caixa de listagem suspensa, selecione 03 Muito caro como o Motivo da rejeição.
g) Escolha Cópia de.
h) Anote o valor líquido da encomenda.

Valor líquido: 6000,00 EUR

i) Agora altere novamente o motivo da rejeição. Escolher Rejeitar documento.
j) Na caixa de listagem suspensa, selecione Cancelamento W2 exigido pelo cliente como o Motivo da
rejeição.
k) Escolha Cópia de.
l) Anote o valor líquido do cabeçalho da ordem.

No cabeçalho do pedido, o valor líquido do campo mostra 00,00 EUR.
m) Escolha Salvar e Saída.
4. Navegue até o customizando e veja o motivo da rejeição. O que é

diferença entre os dois motivos de rejeição 03 e W2?
Você encontra o motivo da rejeição na customização; no IMG de referência SAP, selecione: Vendas e
distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de vendas ÿ Item do documento de vendas ÿ Definir
Razões para rejeição.
A diferença é o campo e sua configuração:
Campo: ___________________________
Contexto: _________________________
a) Escolha o código de transação SPRO em seus Favoritos.
b) No IMG de referência SAP, selecione: Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de

vendas ÿ Item do documento de vendas ÿ Definir motivos para rejeição.
c) Executar o Atividade IMG.
d) Compare o motivo da rejeição: 03 Muito caro e W2 Cancelamento

exigido pelo cliente.
e) O campo Stat.(Valores Estatísticos) é diferente. 03 Muito caro não mostra nenhuma entrada, o que
significa: O sistema copiará o item para os totais do cabeçalho, Motivos para rejeição: W2
Cancelamento exigido pelo cliente mostra o valor Y: Sem acumulação - Os valores podem ser
usados estatisticamente.

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TS460 2 EN Col23 Part A4-1-100

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Informações Relacionadas ou Adicionais

Controle da interface do usuário Texto de exemplo

Título da janela Texto de exemplo

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4 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

ix Visão geral do curso

1 Unidade 1: Visão geral do curso

3 Lição: Visão Geral do Curso

6 Lição: Introdução ao Processo de Vendas e Distribuição

25 Unidade 3: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição

26 Lição: Estruturas Empresariais em Vendas e Distribuição

49 Unidade 4: Processamento de Pedidos de Vendas

50 Lição: Origem dos dados – Dados mestre do cliente - SAP Business

69 Exercício 4: Sincronização de Dados Mestre Cliente-Fornecedor

95 Unidade 5: Controle de Documentos de Vendas

96 Lição: Controlando documentos de vendas - Tipo de documento de vendas

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. v

161 Unidade 6: Fluxo de dados

162 Lição: Fluxo de Dados no Aplicativo

191 Unidade 7: Transações Comerciais Especiais

192 Lição: Transações Comerciais Especiais

221 Unidade 8: Incompleto

222 Lição: Verificação de Incompletude e sua Configuração

243 Unidade 9: Funções do parceiro em SD

245 Lição: Função e Significado das Funções do Parceiro

269 Unidade 10: Acordos Básicos

270 Lição: Programas de Programação e Contratos por Quantidade

327 Unidade 11: Determinação Material, Listagem e Exclusão

328 Lição: Determinação de Material

359 Unidade 12: Bens livres

360 Lição: Produtos Gratuitos

vi © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

377 Unidade 13: Oficina de Vendas

378 Lição: Workshop de vendas: Cenário de vendas para funcionários

465 Unidade 14: Apêndice

467 Lição: Apêndice: Informações Técnicas Adicionais

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. vii

viii © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Visão geral do curso

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. ix

x © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

UNIDADE 1 Visão Geral do Curso

Visão geral do curso 3

• Descrever o conteúdo e a estrutura do curso S4605.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 1

Unidade 1: Visão Geral do Curso

2 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Visão geral do curso

Depois de concluir esta lição, você será capaz de:

• Descrever o conteúdo e a estrutura do curso S4605.

Visão geral do curso

Diagrama de visão geral do curso

Figura 1: Diagrama de visão geral do curso

• Descrever o conteúdo e a estrutura do curso S4605.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 3

Unidade 1: Visão Geral do Curso