SAP FUNDAMENTOS FI, CO, PP, MM e SD

TREINAMENTO
SAP
OVERVIEW SAP
INICIANTES
VISÃO GERAL
O objetivo deste curso é apresentar uma visão

geral do sistema SAP, com abordagens teóricas
associadas a execuções práticas.
Foco nos principais módulos e suas integrações,
detalhamento da estrutura organizacional,
entendimento de dados mestres, fluxo
operacional e boas práticas.
CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
Introdução SAP
● O que é o sistema SAP
● Principais módulos
● Estrutura Organizacional
● Principais Dados Mestres
● Principais transações
● Introdução SAP
Overview MM
● Introdução ao Módulo
● Síntese do processo de Compras
● Gestão de estoque
● Inventário
● Reports
Overview PP
● Síntese do processo de
● produção
● Reports
Overview SD
● vendas
● Log de dados incompletos
● Determinação de preço
● Nota Fiscal
● Reports
Overview CO
● Planejamento de Centro de Custos
● Cálculo de Custos Planejados
● Ordem Interna
● Análise Ledger de Materiais
Overview FI
● Sub-componentes
● Contas a Pagar
● Contas a Receber
● Contabilidade
● Reports
Antes de começar...
● Faça um teste de login no sistema SAP. Verifique se há falhas de
conexão ou de acesso, para que sejam reparadas a tempo.
● Câmera e microfone sempre desligados – Inicie sua participação,
garantindo que seu microfone e sua câmera estejam desligados. Essa
medida reduz o número de interferências e melhora a qualidade do
áudio e imagem de quem está falando;
● Falhas técnicas poderão acontecer, seja com o professor, com colegas
ou com você mesmo. Tenha paciência, procure manter a calma e
contornar o problema com discrição e gentileza.
● Seja participativo. Quanto mais participação nas aulas, mais ricas elas
se tornam.
● Tem dúvidas? Pergunte! - Use o recurso "Levantar a mão" Se sua
necessidade não foi atendida de imediato ou se ficou prejudicada por
outro esclarecimento, adicione o questionamento no chat para
esclarecimento posterior
FALE SOBRE VOCÊ , SOBRE SUA EXPECTATIVA

EM RELAÇÃO A ESSE CURSO, E NÍVEL DE CONHECIMENTO
DO SISTEMA SAP?
O QUE É O
SISTEMA SAP
Fundada por cinco programadores empreendedores em 1972,

Atualmente é líder de mercado em software de aplicativos corporativos.
A sigla em português,significa "Sistemas,
Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados".O SAP
é um sistema de ERP(Enterprise Resource Planning) que
integra todos os setores da empresa,
estruturado a partir de módulos empresariais que agrupam
processos de
negócios e funcionalidades de acordo com características
operacionais.
PRINCIPAIS MÓDULOS
Um conjunto de objetos para atender a uma necessidade de

negócio específico.Todos os módulos SAP são totalmente integrados.
SAP MM - Material - Management ( Gestão de Materiais ),

Tudo relacionado a Material ( pedido de compra,controle de
estoque,movimentação de um lugar para outro, administração de
material em geral ).
SAP WM - Warehouse Management

controle de estoque e estratégia de movimentação mais voltado para
uma armazenagem ( nem todas as empresas utilizam) utilizado para
gerenciar estoques complexos.
Ex; estoques até perder de vista , aqueles hackers, cd 's bem grandes
estoques até perder de vista, tem que ter um controle ou solução
específica para controle. o WM e o MM gerência estoques de maneiras
diferentes
SAP SD - Sales and Distribution ( Vendas e Distribuição )

Parte de vendas, toda parte comercial está vinculada dentro do SAP SD
( Ordem de venda, quando criar um pedido, Uma forma de ver muito
bem nesse módulo).
Ex: quando você faz uma compra online, você entra no site, seleciona
um produto e coloca no carrinho, você insere seus dados, cpf, como vc
quer pagar se e cartão, boleto. Nesse momento você está fazendo um
pedido de venda para empresa que você está comprando. Mas para a
empresa no sistema SAP você está criando um pedido de venda e nesse
caso quando o próprio cliente cria um pedido no site, para você e uma
compra para a empresa e venda.
Obs: No curso agente vai criar um fluxo de pedido do zero onde vocês
vão informar o produto, condição de pagamento, então associe isso a
realidade que fica bem mais fácil para entender o comportamento do
sistema.
SAP FI/CO - Financial Accounting ( Contabilidade Financeira )

Contabilidade financeira , controle de custo. Tudo que faço exemplo em
(MM, SD) compra, venda tudo que se faz envolve o financeiro, quando
eu compro tenho que pagar. Isso envolve o financeiro( olhe a compra
como empresa que faz uma compra de matéria prima, então ela precisa
pagar, essa operação feita em MM, alimenta a operação de FI/CO, para
fazer a parte de apuração, contas a pagar. A mesma coisa e em SD
quando se faz um pedido de venda automaticamente gera conta a
receber.
Criando um pedido e claro que tem etapas posteriores, logo que eu
faturo a saída ( Nota fiscal ) daquele pedido para eu entregar pra o meu
cliente eu vou gerar contas a receber então os módulos são diretamente
ligados.
Nesses exemplos conseguimos ver como o modulo de MM / SD estão
interligado ao FI mas como o MM se liga ao SD ( Pensa que sua empresa
comprou um certa matéria prima que vai ser utilizado na produção de
um outro material, um produto acabado que ela vai vender então o MM
faz a compra da matéria prima que alimenta o planejamento de
produção que e o PP que quando finaliza a produção de um produto
acabado libera para que o SD possa vender e alimentar o FI/CO e tudo
muito ligado
SAP PP - Production Planning ( Planejamento da Produção )
A sigla PP é uma abreviação de Production Planning,sendo o módulo
SAP
agrupador das funcionalidades envolvidas no processo de
industrialização/produção.
Centro de Trabalho,Roteiro de Produção,Lista Técnica,Planejamento de
produção,apontamento de produção,Custo Produção.
SAP HCM - Human Capital Management

E a parte de recursos humanos onde cadastrar os colaboradores,
valores de salários, férias etc.
O que isso tem haver com os outros módulos ( Se eu tenho uma
produção eu tenho colaboradores, então tem cálculo de Hxh que é feito
no custo, tenho que saber quanto custa o valor do Hxh (mão de obra) do
colaborador, então o cadastro fica no HCM
Obs: Tudo isso é só para reforçar a frase ( Todos os módulos do SAP,
são totalmente integrados. Então o que é feito num módulo pode refletir
no outro , inclusive um erro operacional
Ex; você trabalha numa área de compra e fez um procedimento errado
pode impactar la na área de financia
TODOS ESSES MODULOS TEM CURSO ESPECÍFICO, MAIS NESSE

TREINAMENTO VAMOS FALAR ESPECÍFICO E DETALHES FUNCIONAL
DE ( MM, SD, PP, FI, CO).
PORÉM DE ( WM E HCM ) NÃO.
COM QUAL MÓDULO SAP VOCÊ MAIS SE

IDENTIFICA?
QUAL DEFINIÇÃO MAIS SE APROXIMA DO SEU

MOMENTO ATUAL?
Numa certa empresa que tem várias filiais espalhadas no Brasil e no mundo
todo, em cada filial é considerada um nível na estrutura organizacional, então
temos que ter uma empresa cadastrada e sua filial cadastrada dentro dela e
dentro da filial um depósito.
No nosso treinamento vamos ter uma empresa só um centro só, nesse caso
podemos considerar que um espaço ou local vai ser o centro "A", outro local
o centro “B”, outro local pode ser o depósito do centro “A”, e outro local do
centro “B” e assim por diante. Cada nível organizacional representa uma
divisão uma quebra que a empresa tem, então a estrutura organizacional serve
para refletir a estrutura física da empresa
Obs: Neste curso não vamos criar nada da estrutura organizacional ela já vem
criada, neste caso é outro curso pois cada módulo tem estrutura separada.
Ex: Uma empresa é criada em “FI” a empresa logo que é criada esse nível da
estrutura organizacional para que ela exista é necessário um dado mestre que
se chama plano de conta. esse é o primeiro passo. Nenhum módulo faz nada
sem que exista uma empresa, e quem cria a empresa é um consultor de “FI”.
Então esse é o primeiro passo para entender que a estrutura existe e
configurável e que não se começa nada no SAP, sem saber qual empresa que
eu estou trabalhando, qual o centro, deposito, organização de vendas então
sempre conheça a estrutura organizacional da empresa.
Obs: Tudo que está relacionado a Material ( Administração ), está dentro de MM
onde se faz o cadastro de material para a compra do mesmo, armazenamento,
gestão de estoque. Então tudo é administrado pelo módulo “MM”.
Obs: É importante saber que não vamos conseguir fazer todas as transações , por
exemplo a transação ( ME54N Liberar requisição de compra) e a (ME29N Liberar
pedido de compra ).
O que é isso, pense que vc tem uma requisição de compra e ela precisa ser liberada
pelo seu Gestor para que de fato inicie um processo de compra efetivamente ,
enquanto o seu Gestor não aprovar essa requisição não consegue dá início ao fluxo
de suprimentos,
Porém esta etapa não está configurada no SAP da treinar tanto para RC e PC.
Requisição de Compra:
Registro das características da solicitação / necessidade
Ex: Na área que você trabalha esta precisando comprar uma caneta específica para fazer
um certo desenho técnico, então preciso criar uma requisição de compra, na requisição
temos que colocar todas as informações da caneta .
Pedido de Compra:
O setor de compras vai formalizar o processo de aquisição junto ao fornecedor
Recebimento:
Registra a entrada física da mercadoria na empresa
Registro Fiscal / Financeira
Lançamento do documento fiscal e criação de partida para o pagamento
Transferência de Estoque:
Lançamento de movimentação interna, preciso movimentar um material ( em
estoque) de um lugar para outro ou quero jogar uma certa quantidade de produto lá
para perda, produto caiu e estragou (danificou) como faço para retirar do sistema
pois não tenho mais.
Temos várias movimentação interna.
Inventário:
Registro de contagem e ajuste de estoque.
Obs: É uma rotina periódica que as empresas tem que fazer mandatoriamente
(obrigatório ou forçada), para registrar qual o valor de estoque, qual valor contábil de
estoque que ela tem, então as empresas.
Normalmente as empresas fazem anualmente, outras fazem semestralmente, outras
trimestralmente depende da organização e da necessidade de cada empresa.
Controle de Estoque:
Conferência de movimentação e consulta de saldos.
Cadastros:
Criação de materiais e fornecedores.
Obs: Durante a semana vamos ver muito o módulo de MM, pois é o módulo maior.
É o módulo responsável pelo planejamento de produção de uma empresa.
Obs: Porque foi colocado a MIGO, por que ela e a transação que se usa para fazer
movimentação de estoque quando se tem um processo produtivo, esse processo
Pode alimentar o estoque de produtos acabados ou pode precisar de ter alguma
ação ( alimentação no sistema ) manual pra isso, então depende de cada empresa.
Como o sistema está configurado foi por isso que incluir a MIGO
O que representa essas etapas operacionalmente em PP.
Primeiro eu cadastro quais os itens que eu vou precisar para fabricar um certo
produto ( Lista técnica ) CS01.
Depois cadastro fisicamente onde vou fabricar certo produto ( centro de trabalho )
CR01.
Depois crio o script onde e quando em qual momento que eu vou esta fazendo cada
etapa de produção, faço isso no ( roteiro de produção ) CA01.
Depois cria a ordem de produção, ou seja estou fazendo meu planejamento onde
indico a data de início e fim da minha produção CO01.
Quando termino de produzir tenho que confirmar a ordem de produção e nesta
etapa de confirmação eu alimento o meu estoque de produtos acabados e dou uma
baixa no estoque de matéria prima, desde que o sistema esteja configurado para
baixar automaticamente se não tenho que fazer a baixa manualmente CO15
Depois tenho que encerrar a ordem de produção estou informando que o
planejamento foi encerrado que ninguém vai mexer mais na ordem, tudo que estava
planejado foi realizado CO02
Para poder verificar e acompanhar cada etapa do processo COOIS
E o módulo é responsável pelo processo de vendas
Fluxo das transações, VA01 cria a ordem de venda ( pensa na

compra feita pelo site, colocando o produto no carrinho de venda
quando você termina de gravar e indica a condição de pagamento
e o site informa que seu pedido foi criado em breve você vai
receber informações acompanhe seu pedido, neste momento você
criou uma ordem de venda neste mesmo cenário você recebe um
email o seu pedido está em processo de separação, e a próxima
etapa que é o processo de fornecimento que a transação VL01N
que e quando eu já tenho uma ordem de venda já aprovada e a
equipe de logística precisa ir lá no armazém ( depósito) pegar esse
produto e colocar na área de saída para ser entregue, então neste
momento é a etapa de separação que é a etapa sistêmica
chamada de fornecimento, fisicamente reflete na separação física
do produto. Separei indiquei coloquei na area de saída, o produto
que já foi conferido pelo conferente e vai entrar dentro do
caminhão, então vou registrar a saída da mercadoria, vou emitir a
nota fiscal na parte de criar fatura na transação VF01 na hora que
registro saída só dou baixa no estoque, então crio fatura onde vou
gerar contas a receber, a parte de impostos e disparar minha nota
fiscal aguardo a aprovação da nota fiscal e libero o caminhão para
entrega da mercadoria para o meu cliente, então as etapas físicas
são essas que refletem nessa etapas sistêmica.
Para monitorar a NF e a transação J1BNFE e para exibir
documentos contábeis FB03 e também partidas individuais de
clientes FBL5N.
No treinamento vamos criar um cadastro de venda VA01 que é a

criação de clientes, material e preço, depois vamos criar a ordem
de venda ou seja fazer o registro de pedido do cliente, depois
vamos liberar a ordem para separação e saída da mercadoria
depois fazer o registro fiscal e financeiro ( fatura )
É a parte onde se trata do financeiro e está diretamente ligada ao
CO, então dentro de FI se trata de operações mais ligada a
registros contábeis e aos registros financeiro das operações.
Dentro de CO temos a parte de apuração financeiros onde eu olho

esses dados de uma forma agrupadas e começo a identificar se eu
tive prejuízo ou lucro; Então CO usa os dados de FI, para fazer a
parte de apuração.
Obs: O CO precisa das transações de FI para que ele funcione
( essas transações são muito dependentes ).
Obs: ate tudo que foi mostrado, todas as movimentações

alimentaram a conta de razão ( venda, compra e produção ), tudo
foi alimentando a conta de razão.
Porém vamos fazer um lançamento direto sem ter uma operação
vinculada e sem ser organizada de outro módulo, vamos fazer
direto em FI um registro na contabilidade.
O módulo de Biai e um montador de relatório onde pega as
informações de todos os modelos de SAP.
DEFINA A AULA DE HOJE

EM 1 PALAVRA!
TREINAMENTO
SAP
OVERVIEW SAP
INICIANTES
VISÃO GERAL
O objetivo deste curso é apresentar uma visão

geral do sistema SAP, com abordagens teóricas
associadas a execuções práticas.
Foco nos principais módulos e suas integrações,
detalhamento da estrutura organizacional,
entendimento de dados mestres, fluxo
operacional e boas práticas.
CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
Introdução SAP
● O que é o sistema SAP
● Principais módulos
● Estrutura Organizacional
● Principais Dados Mestres
● Principais transações
● Introdução SAP
Overview MM
● Síntese do processo de Compras
● Gestão de estoque
● Inventário
● Reports
Overview PP
● produção
● Reports
Overview SD
● vendas
● Log de dados incompletos
● Determinação de preço
● Nota Fiscal
● Reports
Overview CO
● Planejamento de Centro de Custos
● Cálculo de Custos Planejados
● Ordem Interna
● Análise Ledger de Materiais
Overview FI
● Sub-componentes
● Contas a Pagar
● Contas a Receber
● Contabilidade
● Reports
Antes de começar...
● Faça um teste de login no sistema SAP. Verifique se há falhas de
conexão ou de acesso, para que sejam reparadas a tempo.
● Câmera e microfone sempre desligados – Inicie sua participação,
garantindo que seu microfone e sua câmera estejam desligados. Essa
medida reduz o número de interferências e melhora a qualidade do
áudio e imagem de quem está falando;
● Falhas técnicas poderão acontecer, seja com o professor, com colegas
ou com você mesmo. Tenha paciência, procure manter a calma e
contornar o problema com discrição e gentileza.
● Seja participativo. Quanto mais participação nas aulas, mais ricas elas
se tornam.
● Tem dúvidas? Pergunte! - Use o recurso "Levantar a mão" Se sua
necessidade não foi atendida de imediato ou se ficou prejudicada por
outro esclarecimento, adicione o questionamento no chat para
esclarecimento posterior
FALE SOBRE VOCÊ , SOBRE SUA EXPECTATIVA

EM RELAÇÃO A ESSE CURSO, E NÍVEL DE CONHECIMENTO
DO SISTEMA SAP?
O QUE É O
SISTEMA SAP
Fundada por cinco programadores empreendedores em 1972,

Atualmente é líder de mercado em software de aplicativos corporativos.
A sigla em português,significa "Sistemas,
Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados".O SAP
é um sistema de ERP(Enterprise Resource Planning) que
integra todos os setores da empresa,
estruturado a partir de módulos empresariais que agrupam
processos de
negócios e funcionalidades de acordo com características
operacionais.
PRINCIPAIS MÓDULOS
Um conjunto de objetos para atender a uma necessidade de

negócio específico.Todos os módulos SAP são totalmente integrados.
SAP MM - Material - Management ( Gestão de Materiais ),

Tudo relacionado a Material ( pedido de compra,controle de
estoque,movimentação de um lugar para outro, administração de
material em geral ).
SAP WM - Warehouse Management

controle de estoque e estratégia de movimentação mais voltado para
uma armazenagem ( nem todas as empresas utilizam) utilizado para
gerenciar estoques complexos.
Ex; estoques até perder de vista , aqueles hackers, cd 's bem grandes
estoques até perder de vista, tem que ter um controle ou solução
específica para controle. o WM e o MM gerência estoques de maneiras
diferentes
SAP SD - Sales and Distribution ( Vendas e Distribuição )

Parte de vendas, toda parte comercial está vinculada dentro do SAP SD
( Ordem de venda, quando criar um pedido, Uma forma de ver muito
bem nesse módulo).
Ex: quando você faz uma compra online, você entra no site, seleciona
um produto e coloca no carrinho, você insere seus dados, cpf, como vc
quer pagar se e cartão, boleto. Nesse momento você está fazendo um
pedido de venda para empresa que você está comprando. Mas para a
empresa no sistema SAP você está criando um pedido de venda e nesse
caso quando o próprio cliente cria um pedido no site, para você e uma
compra para a empresa e venda.
Obs: No curso agente vai criar um fluxo de pedido do zero onde vocês
vão informar o produto, condição de pagamento, então associe isso a
realidade que fica bem mais fácil para entender o comportamento do
sistema.
SAP FI/CO - Financial Accounting ( Contabilidade Financeira )

Contabilidade financeira , controle de custo. Tudo que faço exemplo em
(MM, SD) compra, venda tudo que se faz envolve o financeiro, quando
eu compro tenho que pagar. Isso envolve o financeiro( olhe a compra
como empresa que faz uma compra de matéria prima, então ela precisa
pagar, essa operação feita em MM, alimenta a operação de FI/CO, para
fazer a parte de apuração, contas a pagar. A mesma coisa e em SD
quando se faz um pedido de venda automaticamente gera conta a
receber.
Criando um pedido e claro que tem etapas posteriores, logo que eu
faturo a saída ( Nota fiscal ) daquele pedido para eu entregar pra o meu
cliente eu vou gerar contas a receber então os módulos são diretamente
ligados.
Nesses exemplos conseguimos ver como o modulo de MM / SD estão
interligado ao FI mas como o MM se liga ao SD ( Pensa que sua empresa
comprou um certa matéria prima que vai ser utilizado na produção de
um outro material, um produto acabado que ela vai vender então o MM
faz a compra da matéria prima que alimenta o planejamento de
produção que e o PP que quando finaliza a produção de um produto
acabado libera para que o SD possa vender e alimentar o FI/CO e tudo
muito ligado
SAP PP - Production Planning ( Planejamento da Produção )
A sigla PP é uma abreviação de Production Planning,sendo o módulo
SAP
agrupador das funcionalidades envolvidas no processo de
industrialização/produção.
Centro de Trabalho,Roteiro de Produção,Lista Técnica,Planejamento de
produção,apontamento de produção,Custo Produção.
SAP HCM - Human Capital Management

E a parte de recursos humanos onde cadastrar os colaboradores,
valores de salários, férias etc.
O que isso tem haver com os outros módulos ( Se eu tenho uma
produção eu tenho colaboradores, então tem cálculo de Hxh que é feito
no custo, tenho que saber quanto custa o valor do Hxh (mão de obra) do
colaborador, então o cadastro fica no HCM
Obs: Tudo isso é só para reforçar a frase ( Todos os módulos do SAP,
são totalmente integrados. Então o que é feito num módulo pode refletir
no outro , inclusive um erro operacional
Ex; você trabalha numa área de compra e fez um procedimento errado
pode impactar la na área de financia
TODOS ESSES MODULOS TEM CURSO ESPECÍFICO, MAIS NESSE

TREINAMENTO VAMOS FALAR ESPECÍFICO E DETALHES FUNCIONAL
DE ( MM, SD, PP, FI, CO).
PORÉM DE ( WM E HCM ) NÃO.
COM QUAL MÓDULO SAP VOCÊ MAIS SE

IDENTIFICA?
QUAL DEFINIÇÃO MAIS SE APROXIMA DO SEU

MOMENTO ATUAL?
Numa certa empresa que tem várias filiais espalhadas no Brasil e no mundo
todo, em cada filial é considerada um nível na estrutura organizacional, então
temos que ter uma empresa cadastrada e sua filial cadastrada dentro dela e
dentro da filial um depósito.
No nosso treinamento vamos ter uma empresa só um centro só, nesse caso
podemos considerar que um espaço ou local vai ser o centro "A", outro local
o centro “B”, outro local pode ser o depósito do centro “A”, e outro local do
centro “B” e assim por diante. Cada nível organizacional representa uma
divisão uma quebra que a empresa tem, então a estrutura organizacional serve
para refletir a estrutura física da empresa
Obs: Neste curso não vamos criar nada da estrutura organizacional ela já vem
criada, neste caso é outro curso pois cada módulo tem estrutura separada.
Ex: Uma empresa é criada em “FI” a empresa logo que é criada esse nível da
estrutura organizacional para que ela exista é necessário um dado mestre que
se chama plano de conta. esse é o primeiro passo. Nenhum módulo faz nada
sem que exista uma empresa, e quem cria a empresa é um consultor de “FI”.
Então esse é o primeiro passo para entender que a estrutura existe e
configurável e que não se começa nada no SAP, sem saber qual empresa que
eu estou trabalhando, qual o centro, deposito, organização de vendas então
sempre conheça a estrutura organizacional da empresa.
Obs: Tudo que está relacionado a Material ( Administração ), está dentro de MM
onde se faz o cadastro de material para a compra do mesmo, armazenamento,
gestão de estoque. Então tudo é administrado pelo módulo “MM”.
Obs: É importante saber que não vamos conseguir fazer todas as transações , por
exemplo a transação ( ME54N Liberar requisição de compra) e a (ME29N Liberar
pedido de compra ).
O que é isso, pense que vc tem uma requisição de compra e ela precisa ser liberada
pelo seu Gestor para que de fato inicie um processo de compra efetivamente ,
enquanto o seu Gestor não aprovar essa requisição não consegue dá início ao fluxo
de suprimentos,
Porém esta etapa não está configurada no SAP da treinar tanto para RC e PC.
Requisição de Compra:
Registro das características da solicitação / necessidade
Ex: Na área que você trabalha esta precisando comprar uma caneta específica para fazer
um certo desenho técnico, então preciso criar uma requisição de compra, na requisição
temos que colocar todas as informações da caneta .
Pedido de Compra:
O setor de compras vai formalizar o processo de aquisição junto ao fornecedor
Recebimento:
Registra a entrada física da mercadoria na empresa
Registro Fiscal / Financeira
Lançamento do documento fiscal e criação de partida para o pagamento
Transferência de Estoque:
Lançamento de movimentação interna, preciso movimentar um material ( em
estoque) de um lugar para outro ou quero jogar uma certa quantidade de produto lá
para perda, produto caiu e estragou (danificou) como faço para retirar do sistema
pois não tenho mais.
Temos várias movimentação interna.
Inventário:
Registro de contagem e ajuste de estoque.
Obs: É uma rotina periódica que as empresas tem que fazer mandatoriamente
(obrigatório ou forçada), para registrar qual o valor de estoque, qual valor contábil de
estoque que ela tem, então as empresas.
Normalmente as empresas fazem anualmente, outras fazem semestralmente, outras
trimestralmente depende da organização e da necessidade de cada empresa.
Controle de Estoque:
Conferência de movimentação e consulta de saldos.
Cadastros:
Criação de materiais e fornecedores.
Obs: Durante a semana vamos ver muito o módulo de MM, pois é o módulo maior.
É o módulo responsável pelo planejamento de produção de uma empresa.
Obs: Porque foi colocado a MIGO, por que ela e a transação que se usa para fazer
movimentação de estoque quando se tem um processo produtivo, esse processo
Pode alimentar o estoque de produtos acabados ou pode precisar de ter alguma
ação ( alimentação no sistema ) manual pra isso, então depende de cada empresa.
Como o sistema está configurado foi por isso que incluir a MIGO
O que representa essas etapas operacionalmente em PP.
Primeiro eu cadastro quais os itens que eu vou precisar para fabricar um certo
produto ( Lista técnica ) CS01.
Depois cadastro fisicamente onde vou fabricar certo produto ( centro de trabalho )
CR01.
Depois crio o script onde e quando em qual momento que eu vou esta fazendo cada
etapa de produção, faço isso no ( roteiro de produção ) CA01.
Depois cria a ordem de produção, ou seja estou fazendo meu planejamento onde
indico a data de início e fim da minha produção CO01.
Quando termino de produzir tenho que confirmar a ordem de produção e nesta
etapa de confirmação eu alimento o meu estoque de produtos acabados e dou uma
baixa no estoque de matéria prima, desde que o sistema esteja configurado para
baixar automaticamente se não tenho que fazer a baixa manualmente CO15
Depois tenho que encerrar a ordem de produção estou informando que o
planejamento foi encerrado que ninguém vai mexer mais na ordem, tudo que estava
planejado foi realizado CO02
Para poder verificar e acompanhar cada etapa do processo COOIS
E o módulo é responsável pelo processo de vendas
Fluxo das transações, VA01 cria a ordem de venda ( pensa na

compra feita pelo site, colocando o produto no carrinho de venda
quando você termina de gravar e indica a condição de pagamento
e o site informa que seu pedido foi criado em breve você vai
receber informações acompanhe seu pedido, neste momento você
criou uma ordem de venda neste mesmo cenário você recebe um
email o seu pedido está em processo de separação, e a próxima
etapa que é o processo de fornecimento que a transação VL01N
que e quando eu já tenho uma ordem de venda já aprovada e a
equipe de logística precisa ir lá no armazém ( depósito) pegar esse
produto e colocar na área de saída para ser entregue, então neste
momento é a etapa de separação que é a etapa sistêmica
chamada de fornecimento, fisicamente reflete na separação física
do produto. Separei indiquei coloquei na area de saída, o produto
que já foi conferido pelo conferente e vai entrar dentro do
caminhão, então vou registrar a saída da mercadoria, vou emitir a
nota fiscal na parte de criar fatura na transação VF01 na hora que
registro saída só dou baixa no estoque, então crio fatura onde vou
gerar contas a receber, a parte de impostos e disparar minha nota
fiscal aguardo a aprovação da nota fiscal e libero o caminhão para
entrega da mercadoria para o meu cliente, então as etapas físicas
são essas que refletem nessa etapas sistêmica.
Para monitorar a NF e a transação J1BNFE e para exibir
documentos contábeis FB03 e também partidas individuais de
clientes FBL5N.
No treinamento vamos criar um cadastro de venda VA01 que é a

criação de clientes, material e preço, depois vamos criar a ordem
de venda ou seja fazer o registro de pedido do cliente, depois
vamos liberar a ordem para separação e saída da mercadoria
depois fazer o registro fiscal e financeiro ( fatura )
É a parte onde se trata do financeiro e está diretamente ligada ao
CO, então dentro de FI se trata de operações mais ligada a
registros contábeis e aos registros financeiro das operações.
Dentro de CO temos a parte de apuração financeiros onde eu olho

esses dados de uma forma agrupadas e começo a identificar se eu
tive prejuízo ou lucro; Então CO usa os dados de FI, para fazer a
parte de apuração.
Obs: O CO precisa das transações de FI para que ele funcione
( essas transações são muito dependentes ).
Obs: ate tudo que foi mostrado, todas as movimentações

alimentaram a conta de razão ( venda, compra e produção ), tudo
foi alimentando a conta de razão.
Porém vamos fazer um lançamento direto sem ter uma operação
vinculada e sem ser organizada de outro módulo, vamos fazer
direto em FI um registro na contabilidade.
O módulo de Biai e um montador de relatório onde
pega asinformações de todos os modelos de SAP.
DEFINA A AULA DE HOJE

EM 1 PALAVRA!
TREINAMENTO
SAP
NAVEGAÇÃO
Vamos agora para a parte mais técnica, Antes de iniciar qualquer parte
operacional ( atividades ) com relação aos módulos que vimos
anteriormente precisamos conhecer oSAP.
● Saber como utilizá-lo.
● Como se faz cada atividade.
● O que significa cada ícone ( botões )
● Quais são os termos.
TREINAMENTO
SAP
CONTA CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL
Os dados mestre da conta do Razão definem como as operações são
lançadas nas contas e como os dados contábeis são processados.
A organização do cadastro é segregada pelo Tipos de conta, sendo o

preenchimento desse dado obrigatório para criação do registro.
O Tipo de conta é o "parâmetro" do sistema que determina o comportamento de

tela, obrigatoriedade de preenchimento de campos e intervalo de numeração.
Tipos de conta:
● Contas do balanço
● Despesa não-operacional e contas de resultados
● Custos primários ou contas de receitas
● Contas de custos secundários
● Contas de caixa
Principais Transações Conta Contábil
● F.10 Razão: Plano de Contas

● FS01 Criar mestre Conta do Razão
● FS02 Modificar mestre Conta do Razão
● FS03 Exibir mestre Conta do Razão
● FS04 Modificação da conta do Razão
● FS05 Bloquear conta do Razão
● FS10N Exibição de saldos
O layout da transação de cadastro é organizado em botões, criando uma

"subdivisão" dos dados de acordo com a relevância operacional.
CASO PRÁTICO
Sua empresa decidiu segregar os lançamentos de quebra por centro,
viabilizando maior controle dos resultados de cada unidade organizacional.
Atualmente todos os lançamentos são registrados em uma única conta, sendo

necessário criar os novos cadastros para atender essa estratégia.
Considere as informações a seguir para realização do cadastro:
Conta do Razão:
46302X* Conta
Modelo: 463004
Empresa:1000
Substituir “X” pelo último número do centro do aluno.
Entrar na transação FS01
Obs: Usar a conta razão de exemplo do roteiro (46302x), substituir o “X”, pelo o
último dígito do centro do aluno
1° Passo
Na caixa conta razão entrar com a conta (463027) no ultimo
digito (7)ver roteiro
2°Passo
Na caixa empresa entrar com
(1000)ver roteiro
Após preencher dar o enter
O sistema vai abrir uma tela informando que esta conta não
existe Após dar o Enter
3° Passo
Vou na aba ( com modelo ), e entro com a conta modelo 463004 e com a
empresa 1000 ver roteiro
Após preencher dar o enter.
Observe que o sistema vai copiar tudo
Obs: Na caixa de texto prevê pode ser alterada
Se quiser pode passar por todas as pastas e gravar.

TREINAMENTO
SAP
CENTRO DE CUSTO
CENTRO DE CUSTO
Os dados mestres de centro de custo representam unidades responsáveis por
agrupar receitas e despesas por setores/departamentos.
Principais Transações Centro de Custo:

● KS01 Criar centro de custo
● KS02 Modificar centro de custo
● KS03 Exibir centro de custo
● KS04 Eliminar centro de custo
● KS05 Centro de custo: exibir modificações
O layout da transação de cadastro é organizado em abas, criando uma

CASO PRÁTICO
Sua empresa decidiu segregar a área de produção de alguns produtos
estratégicos, viabilizando acompanhamento detalhado dos resultados.
Atualmente todos os lançamentos são registrados em um único centro de
custo para toda operação produtiva da empresa, sendo necessário criar os
novos cadastros para atender essa estratégia.
● Centro custo = TRYX

● Centro de custo Modelo = A01
● Área contab.custos Modelo = 1000
● Área funcional = YB20
*Substituir X pelo último dígito do centro do aluno.

Entrar na transação KS01
1°Passo
Na primeira tela entrar com 1000
2° Passo
Na caixa entrar com o centro de custo a ser criado (TRY9)
Obs:Utilizar o ultimo digito do centro do aluno.
ver roteiro
3°Passo
Na caixa válido desde, entrar com a data
4° Passo
Na caixa centro de custo modelo entrar com
A01. ver roteiro
5° Passo
Na caixa área de contabilidade entrar com 1000
Obs: Na primeira Aba Dados Básicos, podemos alterar algumas informações
(descrição,responsável)
Na caixa Área funcional, entrar com

(YB20) ver roteiro
Apos preencher passar pelas Abas e gravar.

TREINAMENTO
SAP
COMPENSAÇÃO
FORNECEDOR
COMPENSAÇÃO FORNECEDOR
Os lançamentos registrados em conta de fornecedor geram uma partida em

aberto no sistema alimentando ocontas a pagar de uma empresa.
Ao realizar o pagamento para o parceiro é necessário atualizar os dados no
sistema. Principais Transações Compensação Fornecedor
● F-53 Lançar saída de pagamento

● FBRA Anular compensação
● FBL1N Partidas indiv.fornecedores
CASO PRÁTICO
O setor de contas a pagar da sua empresa realizou pagamentos

para os fornecedores e precisa atualizar os registros no sistema. Como não
há comunicação entre sua empresa e o sistema bancário é necessário realizar
a compensação manualmente no sistema SAP.
Considere as informações a seguir para realização da compensação
Data documento: Data do

pagamento Empresa: 1000
Conta: 111101
Montante: Valor do documento pago
Conta: XXXXXX*
*Código do fornecedor criado anteriormente, com partidas em aberto.

Entrar na transação F-53
1° Passo
Na primeira caixa entrar com a data
2° Passo
Na caixa Empresa entrar com (1000)
3° Passo
Na caixa moeda /taxa entrar com (BRL)
4° Passo
Na Pasta Dados Bancários na caixa conta, entrar com a conta bancária
(111101) ver roteiro
5° Passo
Na pasta caixa montante entrar com o valor que estou PG (100 reais)
6 ° Passo
Na Pasta seleção das partidas em aberto, na caixa conta entrar com o
fornecedor (10000040)
Após preencher dar o
enter O sistema vai para
outra tela
Obs: nesta tela vai aparecer 2 partidas que eu tenho que pagar , só que vou
pagar uma, pois a outra ainda não venceu .
Tenho que marcar a linha que eu não vou pagar agora e Clicar no primeiro
Icone (Marcar)que está abaixo da barra de rolagem
Depois vou no Ícone desativar partida que um (palito
acesso). Após vou dar o enter e gravar.
TREINAMENTO
SAP
COMPENSAÇÃO
CLIENTE
COMPENSAÇÃO CLIENTE
Os lançamentos registrados em conta de cliente geram uma partida em aberto
no sistema alimentando o contas a receber de uma empresa.
Ao confirmar o recebimento do
pagamento É necessário atualizar os
dados no sistema.
Principais Transações Compensação Fornecedor
● F-28 Lançar entrada de pagamentos

● FBRA Anular compensação
● FBL5N Partidas individuais de clientes
CASO PRÁTICO
O setor de contas a receber da sua empresa confirmou orecebimento de
pagamentos e precisa atualizar os registros no sistema. Como não há
comunicação entre sua empresa e o sistema bancário é necessário realizar a
compensação manualmente no sistema SAP. Considere as informações a
seguir para realização da compensação:
Data documento: Data do pagamento

Empresa: 1000
Conta: 111101
Montante: Valor do documento pago
Conta: XXXXXX*
*Código do cliente criado anteriormente, com partidas em aberto.

Entrar na transação F-28
Obs: A tela e a mesma da compensação fornecedor, as informações

são, so muda a transação
1° Passo
Na caixa entrar com a data do documento
2° Passo
Na caixa Empresa entrar (1000)
3° Passo
Na caixa Moeda/taxa entrar (BRL)
4° Passo
Na pasta Dados Bancários na caixa conta entrar com (111101)
5° Passo
Na caixa montante entrar com o valor (100 reais)
6° Passo
Na pasta seleção de partidas em abertos na caixa conta entrar com o cliente
(200965)
Apos preencher dar o Enter
Obs: Nota que nesse caso vai aparecer desconto, não sou obrigado a
aceitar, posso apagar.
Após apagar vou gravar

TREINAMENTO
SAP
CADASTRO DE
MATERIAL
CADASTRO DE MATERIAL
O cadastro de materiais armazena as características necessárias para
“movimentação” de um item/produto:Descrição, unidade de medida, tipo de
produto, peso,EAN, condição de armazenagem, regra de contabilização,entre
outros.
Ao criar um material o mesmo é identificado com um código exclusivo que é
utilizado em todos os processos/módulos.
A organização do cadastro é feita a partir do Setor Industrial e Tipo material,
sendo opreenchimento desses dados obrigatório para criação do registro.
Setores industriais standard:
● A - Construção da instalação
● C- Indústria química
● M- Engenharia mecânica
● P - Indústria farmacêutica
Principais Tipos de material standard:

● LEER - Vasilhames
● FERT - Produtos acabados
● HERS - Peças de fabricante
● NLAG - Materiais não estocáveis
● HIBE - Materiais auxiliares e de consumo
● VERP - Materiais de embalagem
● PROC - Materiais de processo
● ROH - Matérias-primas
● HALB - Produtos semi-acabados
● DIEN - Serviços
● HAWA - Mercadorias comerciais
A partir das informações inseridas nos campos Setor Industrial e Tipo material
o sistema determina ocomportamento de telas e obrigatoriedade de
preenchimento de campos relevantes para cada característica.
Após criar um material não é possível deletar o registro,dessa forma, quando a
criação for indevida é necessário marcar o registro para eliminação ficando o
mesmo"inativo" para operações do dia a dia.
Principais Transações Cadastro de Material
● MM01 Criar material

● MM02 Modificar material
● MM03 Exibir material
● MM04 Exibir docs.modificação de material
● MM06 Marcar para eliminação: material
● MM17 Atual.em massa mestre mat.
O layout da transação de cadastro é organizado em abas(visões), criando uma
As visões de Dados Básicos apresentam informações gerais do item e comuns
para diferentes módulos e as demais apresentam informações específicas por
módulo.
CASO PRÁTICO
Seu setor precisa adquirir um produto que ainda não existe do cadastro de
materiais, para viabilizar oprocesso de compras é necessário solicitar o time
de MDM (Master Data Management) a inclusão deste material para o seu
centro/empresa.
Roteiro ;
Setor Industrial: 1
Tipo material: NLAG
Material Modelo: 400032
Centro Criação: TRXX*
Centro Modelo: TR99
Descrição Material: CANETA, CADERNO, ETC…
Substituir TRXX pelo código do centro do aluno.
Agora vamos fazer um cadastro mais simples no sistema.

PRIMEIRO PASSO
Logar no sistema
Entre com o mandante

● 210
Entre com o seu usuário
● Que foi enviado para
você.
Entre com a senha
● Que foi enviada para
você
Entre com o Idioma
● PT ( Portugues )
Obs: Na primeira vez que for locar o sistema vai solicitar a alteração da senha, entre
com uma senha nova de no mínimo 8 dígitos ( Favor anotar para não esquecer )
pois vamos utilizar muito o SAP,

ENTER
Entre com a transação

● MM01 na caixa
de comando
Após
preencher a
caixa com a
transação
MM01 aperte o
ENTER
Setor Industrial: 1
Tipo material: NLAG
Centro Modelo: TR99
Descrição Material: CANETA, CADERNO, ETC…
Substituir TRXX pelo código do centro do aluno
Obs: O primeiro campo de Material não será preenchido agora, porque

vamos criar um material novo, só preencher esse campo quando for
expandir um material já existente num centro é preciso expandir para
outro centro.
Neste caso informo o código que vai ser expandido.
Entre com o
setor industrial
● Utilizar o 1 geral
Tipo de material
● Utilizar o NLAG
Material modelo
● 400032
Após preencher
aperte o ENTER ou
manda CONTINUAR
Obs; o sistema abre uma outra tela ( Seleção de visões ), aqui no treinamento
temos que selecionar todos os campos.
Porém no dia a dia quando estiver utilizando o SAP, pode selecionar o que
precisar de informação.
Na próxima tela essas abas ficarão mais claras.
Após selecionar tudo

vamos avançar
Obs: O sistema vai abrir outra tela de níveis organizacionais.
Tenho que informar para qual organização eu estou criando esse material, qual
a empresa, centro. O meu vai ser o TR30, vocês vão usar o que foi informado,
então cada um vai usar o seu.
O centro modelo tenho que preencher, para que as informações das abas do
material modelo sejam preenchidas.
Conforme roteiro o centro modelo vai ser o TR99.( caso eu não tenha o centro
modelo o cadastro vai ficar muito maior).
Porque?
Quando eu informo o centro modelo o sistema já traz alguns campos
preenchidos como ( unidade de medida, grupo de mercadoria, unidade de
preço, etc).
Outra informação importante no SAP, existem alguns campos que são

obrigatórios se não for preenchido o sistema não deixa mudar de tela.
Por isso que é interessante que as empresas tenha um setor de cadastro
Níveis
organizacionais,
Aba centro
● TR30
Na Aba Modelo
● TR99
Após preencher clique

em avançar
O sistema vai para a tela inicial do cadastro
Obs: Quando se usa um material modelo temos que passar por todas as Aba para
conferir se os campos foram preenchidos certinho, se não fizer isso seu cadastro
pode ficar incompleto e mais se tiver de entrar com mais algumas informações no
material é importante passar por todas as Abas.
A primeira aba e ( Dados básicos 1 ), são dados comuns que são utilizados
para todos os módulos.
Exemplo ( Grupo de Mercadoria ).
Próxima Aba ( Dados Básico 2 )
Note que o Texto ( Descrição do Material.) e o mesmo, e se

Precisar alterar pode fazer essa alteração nas Abas Dados Básicos 1 ou 2.
Obs:Note que nos

outros dados não foi
herdado nem um outro
campo. Então nesse
caso não tem nenhuma
relevância.
Não precisamos
preencher mais nada.
No campo dados de ambiente, se meu Material e ( Perigoso, se e a granel),

então são informações adicionais que podem ser utilizadas para identificar esse
material.
Nessa Aba traz outros dados relacionados ao ambiente, são dados específicos
de engenharia.
São dados utilizados apenas para dar uma característica maior ao material.
Próxima Aba ( SD:org. vendas 1 )
Obs: Neste momento não vamos criar a visão de venda desse material
( Vamos só clicar e passar para próxima Aba ).
Quando for falar em SD, vamos expandir o material para organização de
vendas, aí vamos focar mais nessa parte de cadastro de SD, por que vão
ser outros campos.
Porém veja que alguns campos foram herdados ( Unidade de Medida,
Grupo de Mercadorias )
Próxima Aba ( SD:org.Vendas 2 )
Nessa Aba tem mais alguns outros itens, esses itens não são
utilizados para a venda, então eles aparecem aqui mas não tem
muitas informações, porém nos produtos acabados vai ter vários
itens para serem preenchidos.
Próxima Aba ( SD:DdsGer/Centr )

Essa Aba traz mais algumas algumas informações por que tem o
centro atrelado.
Posso colocar ( A unidade de medida, preço bruto, se e peça de
reposição facultativa ou obrigatória )
Ex: O material que estamos

criando é uma Caneta então
o Grp.transp vai ser o ( 0004
- Pacote ).
Para que isso serve?
Quando esse produto chegar o pessoal da logística vai precisar movimentar
este produto dentro de um Centro, então vai ser preciso saber qual o tipo do
equipamento, o que vai ser preciso para guardar esse material na logística (
Depósito / Almoxarifado), ou se fosse na área de vendas qual seria o
equipamento que vou utilizar para levar o material até o caminhão
Grparreg: Como é só Caneta ( Pacote ) vou levar manualmente, então vou
utilizar a opção ( 0004 - Manual )
Próxima Aba: ( Comércio exterior e importação )
Obs: Muito importante pois esses dados, alguns deles são dados fiscais e são levados para
o livro fiscal para fazer a apuração dos produtos, então se não tem esses dados
provavelmente vamos ter erro na hora de estruturação do produto NCN que é o ( Código
de Controle) e CFOP ( Categoria do Material ), então esses 2 dados são dados fiscais
para o Brasil, temos que ter esses campos preenchido
Próxima Aba : ( Texto SD )
Observe o que vai acontecer na hora que clicar na Aba, o sistema vai abrir
uma tela de erro, informando que o texto de SD não está ativo para o nível de
organização. Isso ocorre porque o material não está disponível para a venda,
então vamos fechar as duas telas.
Como na primeira tela não foi selecionada essa visão o sistema vai dar erro,
Próxima Aba : ( Compra )
Na Aba de compra mostra a (unidade de medida, grupo de mercadoria), outra

opção se relacionada com a compra se quiser utilizar é a de ( UM Pedido ),
unidade específica ( CX )
Próxima Aba : Com.ext,importação
Obs: Vejam que repetiu o código de controle ( 9608.20.00 ), na outra Aba era o
NCN
( código de controle para venda, agora eu tenho para compra, então devo
preencher essas informações porque elas são relevantes para escrituração
quando pra entrada e saída )
Próxima Aba : Texto Pedido de Compra
São informações técnica relacionada ao material
Ex: Caneta de ponta fina 05 preta para desenhos
técnicos. São informações necessárias para auxiliar o
setor de compras.
Próxima Aba : contabilidade 1

Na Aba contabilidade 1, mais uma vez alguns dados se repete, olha que o
sistema traz o período atual e a classe de avaliação.
Obs: A classe de avaliação é muito importante dentro do SAP, tudo que se faz
dentro do sistema é controlado a partir de um debito e credito, então
qualquer movimentação seja para lançar uma ( Quebra, Compra, Venda ) tudo
que se faz dentro do SAP e um Debito ou Credito. Essa classe de avaliação
serve para indicar como vão ser contabilizadas as movimentações deste
material.
Ex: Para a caneta tenho conta específica, para matéria prima outra conta pois
é outro tipo de produto e não vou colocar tudo misturado para ter uma
organização contábil, então a partir da classe de avaliação , tem uma
configuração interna que os consultores fazem para vincular. Quando tenho
um material da classe de avaliação “A090”, estamos informando
( identificando ), a conta para registrar as movimentações do produto.
Controle de preço:
Aqui no treinamento vamos trabalhar com o “S” ( standard ), ele é determinado
por algumas regras. A outra opção preço médio móvel / preço interno é
utilizado muito pela equipe de contabilidade, o preço médio olha a
movimentação do material dentro de um período para determinar o valor.
Próxima Aba : Contabilidade 2
Determina code “CFOP”, são dados relevantes para a localização Brasil, para
nota fiscal, são utilizados em livros fiscais também, no nosso caso vamos
utilizar “2” , por que estamos comprando uma caneta que é usada para
consumo interno ( Não vou vender ).
Outra informação é a origem do material , se ele é um material estrangeiro ou
nacional. essas informações levados para o livro fiscal que depois tem que
ser reportado nos fechamentos nos Report ( Relatórios ) pró governo , então
esses dados tem que está certo
Após conferir clicar no ícone ( Balança ) verificar. Nesse momento o sistema vai
verificar se está tudo certo após verificação clique em gravar.
Após verificação clique em gravar.
O sistema vai informar que o Material 400160 e criado
Após gravar entre na transação “MM03” ( Exibir )
Obs: após
digitar a
transação
MM03.
Clique em continuar ou
dar o ENTER
Digite o código do
material criado .
Ex: 400158
Após preencher clique em AVANÇAR ou dê o ENTER
Obs:
Marcar ( Selecionar )
todas as opções.
Após Marcar todas as
opções clique em
Avançar
Entre com o centro que foi
criado o Material.
Ex TR30
Após clique em Avançar. O sistema vai Exibir a primeira

tela
Vamos clicar no (
Botão ) Dados
adicionais.
Obs: Esses dados não
estão nas Abas
O sistema vai abrir uma nova tela texto breve do Material no Idioma ( PT )
Português
Próxima Pasta Unidade de Medida
Aqui só tem uma unidade de medida, nessa visão poderia cadastrar

conversões, então uma unidade está igual a uma unidade, posso colocar 1 cx
igual a 50 unidades e cada caixa poderia ter o seu EAN ( Código de Barra )
específico.
Próxima Pasta: EANs Adicionais
E um número identificador, no treinamento não colocam mais num ambiente

produtivo com certeza o Material vai ter.,
Próxima Pasta : Dados de Documento

Se tiver algum anexo vinculado
Próxima Pasta : Texto de Dados Básicos
Se precisar incluir algum texto
Próxima Pasta : Texto de QM

Texto sobre a qualidade do material, se precisar incluir.
Próxima Pasta :Observação Interna
Texto se precisar adicionar
Próxima Pasta : Consumo
Esta pasta é alimentada a cada ( fechamento, movimentação), que o material

vai tendo, O sistema vai alimentando o consumo e o valor corrigido quando faz
o fechamento do período. Então são dados que não são mandatórios, e alguns
deles são preenchidos automaticamente com base nos dados que agente
imputa nas aba iniciais.
Após passar por todas

as Abas clique no ícone
(Botão ) Dados principais
para voltar e depois
clique no (Botão)
Encerrar para sair da
transação MM03
Vamos na transação MM02 ( Modificar ), para fazer uma simulação
Após inserir a
transação clique no
ícone Avançar ouda
Enter
Entre com o
código do material.
Ex:400157
Obs: Usar o código do

material criado por
vocês
Após preencher, dar o Enter e selecionar todas as visões e Avançar
Entrar com o centro

domaterial
obs: Informar o
centro de voces (
onde foi criado o
material )
Vamos na Pasta ( Dados Adicionais) e abrir a pasta ( Unidade de Medida )
Poderia incluir 1 cx com 50 unidades, a partir desta informação o sistema
consegue uma conversão. se eu movimentar 1 cx estarei movimentando 50 un.
Se não fizer isso nunca vou conseguir para o meu material ( produto) uma
unidade de medida alternativa..
Um bom exemplo, você tem um material ( Cerveja ), que tem o código de Barra
da lata com valor unitário, mas podemos ter outro código para caixa com 12.
Então o produto em si e o mesmo ( Cerveja ), porém vamos ter códigos de
barras diferentes, com isso fazemos a separação.
Após preencher vamos

gravar
Expansão de material
Vamos fazer a expansão do material.
Porém antes vamos entrar na transação MB52, para exibir todos os estoques
de um material em um centro . Por exemplo, vamos ver todos os materiais
que existem no centro TR30.
Por que estamos fazendo isso?
E para mostrar que o material que eu acabei de criar, ele existe nesse centro
com o estoque zerado.
Obs: Antes tenho que conferir na pasta Configurações, se está tudo
desmarcado. Porque tenho que estar desmarcado, se tiver marcado por
exemplo a linha de Estoque zero, ele não vai aparecer, sei que esse centro eu
nunca fiz nenhuma movimentação com ele, então todos os materiais que eu
tenho estão zerados, quero ver tudo que tem estoque ou não.
Obs: Após verificar a Pasta configurações, entro com o centro ( TR30 ) e mando
executar
O sistema está mostrando um outro material, ele não trouxe o material que
eu acabei de criar .
Porque?
Esse material é NLAG ou seja,material não estocável, então não vai aparecer só
aparece materiais que controlam o estoque.
Vamos utilizar o material (1200755), como exemplo para explicar como eu faço
a expansão do material.
Volto na tela principal da MB52, entro com o Material (1200755) e o centro
(TR30), só para ver que esse material existe no centro.
Vamos abrir uma nova janela ( obs: no sistema SAP podemos trabalhar até com
5 janelas aberta ao mesmo tempo)
A transação utilizada e a MM01
Após digitar a transação MM01

foi executar ou dar o ENTER
Entro com o código do material

Ex: 1200755, que é o material que eu vou expandir.
Após vou dar o ENTER, o sistema vai preencher automaticamente os outros
campos
Vou no campo Modelo e vou entrar com o mesmo material e vou dar o Enter
Vou selecionar todas as visões e dar o ENTER
Vou entrar entrar com o CENTRO MODELO ( TR30 ) com DEPÓSITO ( 1020 ), entro com o
centro ( TR99 ) que estou expandindo o material e com DEPÓSITO (1020).
Após preencher vou clicar em AVANÇAR
Obs: passar pelas as aba para conferir

e depois GRAVAR
Então a expansão nada mais é que,Criar um material já existente num centro

para o outro.
Cadastro de Material
ROH
CASO PRÁTICO
Sua empresa decidiu criar uma nova linha de produtos de fabricação própria,
para isso, vai precisar adquirir novas matérias primas e incluir um novo
produto no catálogo de vendas, para viabilizar o processo de compras da
matéria prima e posterior registro de estoque do produto acabado
É necessário solicitar ao time de MDM (Master Data Management) a inclusão
destes materiais para o seu centro/empresa.
Considere as informações a seguir para realização do cadastro da matéria prima
1:
Obs: vamos criar mais de um materia prima por aluno, isso vai ajudar na hora de fazer a
Lista Técnica que é uma receita se tiver mais de uma matéria prima melhor, mais
se tiver só uma consegue tambem..
Setor Industrial: 1
Tipo material: ROH
Depósito Criação: 10XX**
Centro Modelo: TR99
Descrição do Material: Leite, Ovos, Farinha...
*Substituir TRXX pelo código do centro do aluno.
**Substituir 10XX pelo código do depósito adequado para o tipo de
material
Vamos para o SAP
Entrar com a transação MM01 criar material
Preencher dados conforme roteiro

ENTER
selecionar todas as visões
Apos selecionar todas

as visoes vou em
AVANÇAR
Entrar com os centros e depósito conforme roteiro.
obs: os depósitos de criação ( 10xx )já estão estruturados para treinar para
esses centros com um certo sentido.
Ex: Para matéria prima um depósito, para material acabado outro depósito.
Nesse caso vamos usar o deposito de materia prima (1020)
Após preencher clique em

AVANÇAR
Abas dados Básicos 1

Entrar com o nome do
material Ex: Leite integral
(Guto 1)
Na unidade de medida, vamos manter (KG), mesmo que não faça

sentido. Para leite sabemos que a unidade e (LT), aqui no ambiente da
treinar não estão cadastrados. Para não ter problema com a parte de
produção.
Mais e claro que no ambiente produtivo da empresa de vocês esses ( Catálogos
)vão está certos
O importante é saber que estamos num treinamento, e vocês saberem como
funciona e utilizar correto.
Setor de Atividade:
E o ramo de atividade deste material ( vamos manter )
Aba Dados Básicos 2
Os campos desta aba serão preenchidos de acordo com o tipo do
material. Aba de Classificação

E uma Aba para vincular alguma característica do material
externa. Algumas empresas usam e outras não.
Não faz sentido mostrar aqui no treinamento pois é algo muito particular de
cada empresa.
Obs: Quando clicar nessa aba o sistema vai abrir outra tela. Agora muita
atenção, se você apertar a opção voltar ( seta verde)o sistema vai perguntar se
você quer sair do cadastro, se você clicar no SIM vai fechar o cadastro e você
perde tudo.
Então vamos clicar no cancelar.
Para voltar e continuar o cadastro aperte a seta Tela Anterior que fica abaixo da
palavra classificação
Abas de SD Vendas
Obs: Só passo por elas, não faz sentido nenhum falar das abas de SD nesse
momento pois não vamos vender matéria prima.
Porem para o meu cadastro ficar correto tenho que passar por todas as Abas
Aba Com,ext:exportação
Não muda nada, só o numero do NCN, no material anterior estava como material
de
Escritório e agora ele está como Outros.
Aba Texto SD
Vai dar o mesmo erro e so fechar e ira para a proxima aba
Aba Compras
Nesta aba tem um erro que está em (Dados Gerais), que são as unidades de
medidas KG e a Unidade de pedido e LITRO, Vamos deixar assim se der erro
mudaremos esse cadastro. Essa aba apareceu para o cadastro do material
NLAG
Aba com,ext:importação
Obs: Já vimos no cadastro NLAG
Aba Texto Pedido de Compra
Digitar um texto aleatório somente quando tiver

sentido. Ex: Matéria prima para bolos finos
Agora vamos ver as Abas de MRP, que não vimos no cadastro de NLOG.
O que é MRP, e o controle de reposição do produto, um produto NLAG você
nunca sabe quando ele acabou ou quando está próximo a acabar, então não
tem controle de estoque.
Já nos materiais de matéria prima ROH eu preciso ter controle
de reposição ou não, isso é configurado.
Aba MRP1
Essa aba mostra como é configurado mostra o primeiro campo mandatório no
campo modelo MRP no tipo do MRP.
O nosso material está cadastrado como XO ou seja sem MRP, com explosão de
lista técnica , então a minha reposição não vai ser controlada por MRP, e sim
quando fizer a baixa da ordem de produção, aí vai diminuindo o estoque.
No nosso curso não vamos focar no funcionamento do MRP, porque é muito grande,
tem um curso específico . Mais e importante saber que existe.
Obs: Vamos passar pelas Abas de MRP, e deixar preenchido do jeito que veio do
material modelo.
Aba Previsão
Nesta Aba vamos fazer a previsão de reabastecimento deste material.

Ex: o números de períodos desejados, dentro desta aba mostra o período
histórico de
( 60 dias), a cada 60 dias vamos olhar 12 meses, para determinar se está certo a
avaliação deste material.
Porque?
Tenho uma reposição baseada em varios cálculos, esses podem para de fazer
sentido de acordo com o período, então aqui se indica qual o periodo de calculo
vais ser utilizado
Aba Meio Auxiliar a Produção
E dados relacionados diretamente a PP e PM.

Na Aba utilização LTa 010 ( Planejamento global) ou seja, utilizar em qualquer lugar.
Aba Dds.centro/armazen1
Nesta Aba mostra por exemplo a condição de temperatura
Aba Dds.centro/armazen2
Nesta Aba nos mostra por exemplo o Peso e Volume.
São muito importantes para área de armazenamento, para ter a ideia se esse
material vai caber no local de armazenagem, isso ajuda na logística.
As Abas de administração de dep.1 e 2 e utilizado em WM, como não vamos usar o
módulo WM não vamos preencher nada.
Aba Admin.qualidade
Essa Aba e específico do módulo de QM, não vamos alterar nada.
Aba Contabilidade 1
Mostra os preços do material, como nós copiamos um material modelo o sistema

trouxe o preço
Aba Contabilidade 2
Mostra as informações fiscais
Abas Cálculo de Preço 1 e 2
Informação de Custo
Aba estoque de centro
mostra os estoques do material no centro

Aba estoque do depósito
Após passar por todas as abas vamos no ícone verificar dados de tela
e depois Gravar
Obs: se eu for criar um material e não tenho o material modelo,

Como eu faço?
É só ir na transação MB51, vou na cx de material e abro o meth-good
o sistema abre uma tela de consulta, vou no texto breve e dígito *|Leite*
o sistema vai buscar tudo que tenho com a palavra Leite.
Cadastro de Material
FERT
Vamos fazer agora o cadastro de produto acabado FERT.
Obs: não vamos explicar Abas por Abas, pois já foi explicado.
1° - Logar
2° - Entrar na transação MM01
Considere as informações a seguir para realização do cadastro

do produto acabado:
Setor Industrial: 1
Tipo material: FERT
Depósito Criação: 10XX**
Centro Modelo: TR99
Descrição Material: Bolo XXXX

**Substituir 10XX pelo código do depósito adequado para o
tipo de material
Após preencher dar o ENTER

vamos selecionar todas as visões
vamos entrar com os centros e depósito conforme roteiro

Após preencher mando executar
Aba Dados básicos 1

Entrar com o nome do produto.
Ex: Bolo fino Guto
Obs: nao precisa alterar mais nada, vamos passar por todas as Abas vamos
verificar dados de tela e Mandar Gravar
O sistema vai informar o número do seu Material ( Produto)

Consultar Cadastro dos materiais criados ( MM03)
Entrar com o número do material criado Ex (1200995)

Conferir os materiais "existentes" no seu centro (MB52).
Entro com o código do material (1200998), e meu centro ( TR30 )

Conferir saldo de estoque material/centro (MMBE)
.
Listar movimentações de estoque no centro (MB51).
Obs: Sabemos que não há materiais em estoque, mas o nosso objetivo era
criarmosos materiais, seja para compras de materiais NLAG ( Material não
estocável) ROH( matéria prima) e FERT(material acabado). temos materiais para
utilizar no treinamento.
TREINAMENTO
SAP
CADASTRO
DE
FORNECEDOR
CADASTRO DE
FORNECEDOR
O cadastro de fornecedor armazena as características de pessoas e empresas
que atuam com fornecimento de bens e/ou prestação de serviços à empresa.
Ao criar um fornecedor o mesmo é identificado com um código exclusivo que é
utilizado em todos os processos/módulos.
A organização do cadastro é segregada pelo Grupo de contas, sendo o
preenchimento desse dado obrigatório para criação do registro.
O grupo de contas é o "parâmetro" do sistema que determina o comportamento
de tela, obrigatoriedade de preenchimento de campos e intervalo de
numeração.
Obs: Cada código gerado tem uma lógica, tem matérias que começam com a
numeração
(4) e outras com (12), esse é o intervalo da numeração do material que é determinado pelo
o tipo do material. Aqui no cadastro de fornecedor essa numeração é determinada pelo
range de numeração que é o número sequencial do arquivo
Após criar um fornecedor não é possível deletar o'registro, dessa forma,
quando a criação for indevida é necessário marcar o registro para eliminação
ficando omesmo "inativo" para operações do dia a dia.
Principais Transações Cadastro de Fornecedor
● XK01 Criar fornecedor (central)

● XK02 Modificar fornecedor (central)
● XK03 Exibir fornecedor (central)
● XK04 Modificações fornecedor (central)
● XK05 Bloquear fornecedor (central)
● XK06 Marcação p/elimin.fornec.(central)
● XK99 Atualização em massa mestre fornec.
● Principais Transações Cadastro de Fornecedor
O layout da transação de cadastro é organizado em telas,criando uma

CASO PRÁTICO
O setor de compras decidiu ampliar sua base de fornecedores incluindo
novos parceiros para compra de materiais de escritório, para viabilizar o
processo de compras é necessário solicitar o time de MDM (MasterData
Management) a inclusão destes fornecedores na base de dados.
Considere as informações a seguir para realização do
cadastro: Empresa: 1000
Organização de compras:
1000 Grupo de contas: 2000
Fornecedor Modelo:
900000001
Empresa Modelo: 1000
Organização de compras Modelo: 1000
Descrição Fornecedor: Papelaria,
Distribuidora... Inscrição estadual:
ISENTO
Importante: O sistema realiza validações de formato dos campos CEP, UF e CPF,
dessa forma, é necessário preencher estes campos com dados existentes.
Iniciar cadastro de fornecedor Material NLAG
Entrar com a transação XK01
Obs: seguir o
roteiro Empresa:
1000
Organização de compras:
1000 Grupo de contas: 2000
Fornecedor Modelo:
900000001
Descrição Fornecedor: Papelaria,
Distribuidora... Inscrição estadual:
ISENTO.
1° cx - Fornecedor
Deixar em branco pois estamos criando
2° cx - Empresa ( 1000 )
Todos os centros que utilizamos no treinamento estão atrelados a essa
empresa.
3° cx - Organização de Compra ( 1000 )

É um setor de compras que faz a compra da empresa toda. Pode ter alguma
situação que se tenha um setor de compra para cada centro.
A maioria das empresas trabalham com com compras centralizadas, onde se
compra grandes volumes e distribui para todos os centros.
4° cx - Grupo de Contas ( 2000 )

Serve tanto para determinar o código do material que vai ser criado e também
quais os campos vão ser obrigatórios para preenchimento na criação do
material.
se tiver um fornecedor por exemplo que é pessoa física tem um campo no
cadastro tem que ser preenchido, para pessoa jurídica não ou vice versa
Então o grupo de contas par segregar que tipo de fornecedor e qual a
característica
5° cx - Fornecedo
Entrar com o modelo (900000001)
6° cx - Empresa
Entrar com modelo (1000)
7° cx - Organização de Compra
Entrar com modelo (1000)
Após preencher dar ENTER

Obs : note que as telas de cadastro do fornecedor não tem aba, o sistema
trouxe na primeira tela com o título :
Criar fornecedor :
Endereço Na primeira cx,
Fornecedor
o sistema já traz preenchido (Interno).
Depois de gravar, o sistema irá determinar o número do Fornecedor.
Próxima cx :Forma de tratamento

E onde se indica se é uma pessoa ou empresa (padrão SAP), neste caso
utilizaremos uma empresa.
Próxima cx : Nome da Empresa

Ex: Papelaria do curso da treinar
Próxima cx : Termo de pesquisa

serve para pesquisas específicas.
Próxima cx : Endereço
Entre com o o endereço, o SAP tem algumas validações com CP e Região, para
chegar se existe .
No ambiente da treinar tem pouco, só válida mesmo o CP e
Região. Porém como e treinamento pode entrar com qualquer
nome de rua e o n°
Entrar com o CEP e Cidade, depois com o país e região, temos que preencher
também o
Telefone, Tel.celular, Fax e Telebox. Pois aqui no treinamento são campos obrigatórios
Após todo o preenchimento dar o enter.
Próxima Pasta - Controle
Primeira Caixa: Dados do Imposto preencher os itens obrigatórios

● CPF
Usar o padrão 07217725607
● Inscrição Estadual
Usar ( Isento )
Obs: Outros campos preencherão automaticamente.
Próxima Tela - Pagamento
Essa tela é para efetuar o pagamento do

fornecedor . Vou pagar como ?
Se o for através de boleto, não preciso cadastrar a conta bancária , mas se for
uma transferência então terei que entrar com todos os dados relativos à conta
bancária.
Próxima Tela: (Pessoa de Contato)
E para cadastrar o contato do fornecedor, da secretaria ( para marcar um
horario)
Próxima Tela: Administração De Conta Contabilidade

São dados de fornecedores relevantes para contabilidade.
Toda vez que movimentar esse fornecedor, ele precisa gerar uma conta
partida em uma conta de conciliação, então o sistema precisa saber em qual
conta ele inclui esses valores toda vez que esse fornecedor for alimentado.
Essas informações já vêm preenchidas pois estamos usando um fornecedor
modelo.
Próxima Pasta : Pagamento Contabilidade
São dados referentes a dados contábeis e financeiros .
Na tela anterior estávamos falando em contabilização, quando movimentamos
o fornecedor que são dados ligados direto ao financeiro.
Não preenchemos nada.
Próxima pasta : Correspondência e Contabilidade

Serve para cadastrar algo específico parte financeira da empresa parte contabil
Próxima pasta : IRF Contabilidade

E a parte de imposto de renda, tem fornecedor, parceiros, clientes. quando
se faz movimentação com eles dentro da empresa é preciso fazer a retenção
dos impostos. Nesta tela indica quais os impostos que vão ser retidos deste
fornecedor, se não for indicado nenhum imposto, nada vai ser retido.
Próxima Tela : Dados De Compras
Nesta tela informa qual moeda,condição de pagamento que vai ser

determinada quando for feito um pedido.
Obs: Nessa hora que se define se têm
descontos. Deixar em branco vamos preencher
no pedido.
Próxima pasta : Funções de Parceiro
Nesta tela informa um pedido realizado com um fornecedor e qual a maneira

será entregue.
Ex: Uma papelaria tem filiais em várias regiões do Brasil. Faremos o pedido
para a central dessa papelaria, mas a entrega será realizada por uma filial que
tem a mesma raiz de CNPJ, mas com funções distintas. Então não é
necessário realizar o preenchimento, pois o fornecedor irá fazer.

Criar Fornecedor de Matéria Prima
Nesse caso vamos criar um fornecedor de matérias primas HOR o outro fornecedor
que criamos era de material NLAG
Nesse caso existem algumas diferença do outro cadastro
Ex: O grupo de compras é outro, o fornecedor é outro e a descrição do fornecedor é

outra.
Então cada caso prático tem suas particularidade
Outra informação: No primeiro cadastro de fornecedor foi criado por CPF, esse vai
ser por CNPJ, isso é definido no grupo de compras.
CASO PRÁTICO
Sua empresa decidiu criar uma nova linha de produtos de

fabricação própria, para isso, vai precisar cadastrar os parceiros selecionados para
fornecimento das novas matérias primas, é necessário solicitar ao time de
MDM(Master Data Management) a inclusão destes fornecedores na base de dados.
Considere as informações a seguir para realização do cadastro de fornecedor:
Empresa: 1000
Organização de compras: 1000
Grupo de contas: F001
Fornecedor Modelo: 10000020
Descrição Fornecedor: Fazenda, Mercado...
Inscrição estadual: ISENTO
Importante: O sistema realiza validações de formato dos campos CEP, UF e CPF,
dessa forma, é necessário preencher estes campos com dados existentes.
CASO PRÁTICO
Entrar com a transação XK01

Utilizar Roteiro
Obs : note que as telas de cadastro do fornecedor não tem aba, o sistema
trouxe na primeira tela com o título :
Criar fornecedor : Endereço
Na primeira cx, Fornecedor

o sistema já traz preenchido (Interno).
Depois de gravar, o sistema irá determinar o número do Fornecedor.
Próxima tela : Categoria Fiscais
Vamos informar o CNPJ 35121584000138
Próxima Tela : Pagamento

Vamos entrar
com País: BR
Chave do Banco :99999999
Conta Bancária : 12234SDSD
Próxima Tela : Pessoa De Contato

1° - Nome : Vendedor
Nome - João
Próxima Tela : Administração Conta Contabilidade
Já vem preenchida
Próxima Tela : Correspondência Contabilidade
Deixar como está não preencher nada

Próxima Tela : IRF Contabilidade
Nesse modelo trouxe os campos preenchidos se deixarmos preenchidos

vai dar um erro, pois o ambiente da treinar não está configurado temos
que apagar Obs : Cuidado na hora de apagar para não dar o Enter.
Próxima Tela : Dados De Compra
Nesta tela temos que apagar a condição pgto BB30, porque esta condição de
pg tem 5% de desconto, se não apagar na hora de fazer a entrada da Fatura
referente a essa mercadoria o sistema vai dar erro
Próxima Tela : Função De Parceiro
Não vamos preencher nada
Após preencher gravar

A Partir de agora temos 2 fornecedores cadastrados no sistema .
● Um para material não estocável (NLAG)
● Um para matéria prima (ROH)
Principais transações
● XK01 Criar fornecedor (central)

● XK02 Modificar fornecedor (central)
● XK03 Exibir fornecedor (central)
● XK04 Modificações fornecedor (central)
● XK05 Bloquear fornecedor (central)
● XK06 Marcação p/elimin.fornec.(central)
● XK99 Atualização em massa mestre fornec
● MKVZ Ver fornecedores cadastrados
TREINAMENTO
SAP
REQUISIÇÃO
DE
COMPRA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS
A requisição de compras é o documento do fluxo de suprimentos responsável

por registrar as características dos itens solicitados parareposição.
A partir do Tipo de documento da requisição de compra
O sistema determina o comportamento de telas e obrigatoriedade de
Principais Tipos de requisição standard:
● FO - Requisição de Compra Quadro

● NB - Requisição de Compra
● RV - Requisição Contrato básico
Existe ainda a possibilidade de utilizar regras de contabilização

complementares, indicando centro de custo e conta contábil para registro do
item adquirido,nesse caso, é necessário preencher o campoCategoria de
classificação contábil.
REQUISIÇÃO DE COMPRAS
Tipos de Categoria de classificação contábil standard:
A - Imobilizado
B - Prod.p/estq./liq.OClC
- Ordem do cliente D -
Indv.cli./liq.proj.
E - Indv.cli.com CO cli.F
- Ordem
G - Prod.p/estq./LiqPrj.K
- Centro de custo
M - Indv.cli.sem CO cli.N
- Diagrama de rede P -
Projeto
Q - Produção ind.projetoT
- Tods.novs.custs.ind. U -
Desconhecido
Principais Transações Requisição de Compras
● ME51N Criar requisição de compra

● ME52N Modificar requisição de compra
● ME53N Exibir requisição de compra
● ME54N Liberar requisição de compra
● ME59N Geração automática do pedido
● ME5A Exibir lista de requisições compra
O layout da transação de requisição de compras é organizado emníveis,

criando uma "subdivisão" dos dados por cabeçalho e item.
CASO PRÁTICO
Seu setor precisa de reposição de material de escritório,o procedimentointerno

da sua empresa determina que esse tipo de item só pode ser adquirido a partir
de requisição de compras.
Considere as informações a seguir para registrar a requisição decompras:
Tipo de Requisição: NB
Cat.classif. contábil: K
Conta do Razão: 422515
Centro de Custo: A01
Material: XXXXX* Centro:
TRXX** Depósito: 10XX***
Requisitante: Texto Livre, nome da pessoa ou setor.Grupo
Compradores: 011
Preço Avaliação: 10,00
*Utilizar código do material NLAG criado anteriormente.
** Utilizar centro do aluno
***Variável de acordo com o cenário.CASO
PRÁTICO
Obs: O campo tipo de documento é o campo chave para determinar o
comportamento de tela e o preenchimento dos campos que precisam ser
feitos de acordo com o tipo de documento de requisição de compra.Por que
tenho esse tipo de variação ? Por que eu posso ter diferentes tipos de
requisição.
Outro campo importante e o campo categoria de classificação contábil,indica

qual o centro de custo vai pagar a conta ou seja que vai arcar com essa
despesa,
Nas outras transações ou seja processos, primeiro o cadastro de materiais

onde tínhamos as visões em Abas, no cadastro de fornecedorem telas e agora a
requisição de compra tem vários níveis e dentro destes níveis tem várias Abas.
Entre com a transação : ME51N

Tela de criar uma requisição
1° Passo :
Clique na Aba Síntese de documento .O

que é isso ?
Quando eu clicar, o sistema vai abrir uma tela de síntese de documento.Para
que serve a síntese de doc?
E como se fosse um relatório dentro da requisição que vai ajudar a identificar
algum número que eu precise, um pedido, uma requisiçãoantiga, então
quando se entra na Aba Variante de seleção, vai abrir várias opções de
busca.
Obs:
Como não fizemos nenhuma requisição, vai ficar em branco, vamos
desativar.
2° - Passo
Entre com o código do material criado ( 400152 ) NLAGObs:
Entre com o criado por vocês .
Caso não lembre (não anotei), uso a transação MM03 (Exibir material),para
pesquisar o número do meu material.
3° Passo :
Entrar com a quantidade a ser requisitada (50).
4° Passo :
Entrar com o centro (TR30), cada um entra com o seu
Obs:
Após preencher dar o ENTER.
Toda vez que dar o ENTER o sistema internamente procura se tem algum
campo obrigatório que ficou sem preencher. Observe que deuuma mensagem
de erro mostrada no rodapé em vermelho.
Como é um material NLAG, temos que entrar ctg.classficação contábil(K),
conforme roteiro.
Após dar o ENTER o sistema vai abrir uma Aba de Classcont, entrar com a
conta razão (422515), e com o centro de custo (A01),requisitante(GUTO)
conforme roteiro.
Nesse momento o sistema vai me pedir o preço de avaliação “10,00”
Observe que a coluna status estava vermelho e agora está amarela.Porém

posso gravar, observe que tem uma mensagem de alerta perguntando se a data
de entrega pode ser comprida.
Se você tem certeza que o fornecedor tem condição de entregar omaterial nesta
data? se não pode alterar a data.
Após preencher e dar o enter e ir no ícone (verificar), se tiver tudo certoposso
gravar.
Requisição criada sob o n° 10009800

Requisição de compra de
Matéria prima (ROH)
Tipo de requisição vai ser a mesma “NB”

Pois o que define o tipo da compra é na categoria de classificação
contábil.
CASO PRÁTICO
O setor precisa de planejamento identificou que não existe estoque

para um produto que deverá ser produzido nos próximos dias, o
procedimento interno da sua empresa determina que esse tipo de
item só pode ser adquirido a partir de requisição de compras.
Considere as informações a seguir para registrar a requisição de
compras:
Tipo de Requisição: NB
Material: XXXXX*
Centro: TRXX**
Depósito: 10XX***
Requisitante: Texto Livre, nome da pessoa ou setor.
Grupo Compradores: 011
*Utilizar código do material ROH criado anteriormente.
** Utilizar centro do aluno
***Variável de acordo com o cenário.
CASO PRÁTICO
Entre com a transação ME51N
1° Passo:
Entre com o material ROH criado
Ex (1200995)
2° Passo:
Entrar com o centro (TR30)
Cada um entra com o seu
3° Passo:
Quantidade
Ex (10)
4° Passo:
A data vem preenchido e pode ser alterada
5° Passo:
Entrar com o Nome ou Produção
6° Passo :
Grupo de Comprador (011)
7° Passo :
Preço de Avaliação do modelo, porém pode ser alterado
Após preencher, ir no ícone verificar e depois gravar.
Obs:
Para modificar a requisição criada vou na transação ME52N
(modificar)
Se quiser ver outras requisições criadas é só ir no ícone outra
requisição que fica logo após o lápis e entrar com o N° da outra
requisição.
Para exibir requisições entrar com a transação ME53N
1° Passo:
Ativar o icone "Síntese de Documentos”, o sistema vai abrir a tela
2° Passo:
Ir no primeiro ícone da síntese (Árvore)
3° Passo:
Clicar na opção requisição de Compra e fazer a pesquisa
Ex: Por data, centro.
Após preencher, ir no ícone executar.
TREINAMENTO
SAP
PEDIDO
DE
COMPRA
Pedido de Compra
Qual a diferença do pedido de compra para requisição de compra?

A requisição de compra não tem nenhum tipo de acordo com o fornecedor, não
tem nenhum tipo de garantia que ela será entregue por um fornecedor. Pois não
tem nenhum fornecedor indicado na requisição.
Já no pedido de compra temos que indicar o fornecedor.

O pedido de compra registra todos os acordos com a empresa ou pessoas
físicas que vão nos fornecer a mercadoria ou prestação doserviço.
PEDIDO DE COMPRAS
O pedido de compras é o documento do fluxo de suprimentos responsável por

registrar os acordo comerciais realizados em umprocesso de aquisição de
mercadorias ou serviços
A partir do Tipo de documento do pedido de compra
O sistema determina o comportamento de telas e obrigatoriedade de
Principais Tipos de pedido standard:
● FO- Pedido quadro

● NB -Pedido normal
● UB - Pedido transf.estq.
De acordo com as regras determinadas em cada cliente, o sistemapermite

a criação de pedidos com ou sem atribuição de documentoprecedente
(requisição ou contrato).
PEDIDO DE COMPRAS
Principais Transações Pedido de Compras
● ME21N Criar pedido

● ME22N Modificar pedido
● ME23N Exibir pedido
● ME29N Liberar pedido
● ME2L Pedidos por fornecedor
● ME2M Pedidos por material
O layout da transação de pedido de compras é organizado em níveis,criando

uma "subdivisão" dos dados por cabeçalho e item.
CASO PRÁTICO
O setor de compras do seu centro precisa adquirir produtos que foram

requisitados recentemente
Considere as informações a seguir para registrar o pedido de compras:Tipo de
Pedido: NB
Org. Compras: 1000
Requisição: XXXXX*
Fornecedor: XXXXX**
Material: XXXXX*** Preenchimento via requisiçãoCentro:
TRXX****
Depósito: 10XX*****
*Utilizar requisição de material NLAG criada anteriormente.

**Utilizar código do fornecedor criado anteriormente.
***Utilizar código do material NLAG criado anteriormente.
****Utilizar centro do aluno
*****Variável de acordo com o cenário.
1° Passo
Entre com a transação ME21N
2° Passo :
Tipo do pedido NB
3° Passo:
Abrir o cabeçalho abaixo do NB caso esteja fechado.
4° Passo :
Entrar com a org.compra (1000) conf. roteiro
5° Passo :
Entrar com Grp.compradores (011) conf.roteiro
6° Passo :
Entrar com a empresa (1000) conf.roteiro
Após preencher dar o Enter
7° Passo:
Entrar com o cod do fornecedor (900000047)
Obs: usar o fornecedor criado por vocês
8° Passo :
Entrar com a requisição criado por mim, mais não lembro o N°
Vamos ativar o ícone Síntese de Documento, vai aparecer minhas requisições de compra
vou escolher a que eu quero . vou em alterar layout, e incluir (material e texto breve)
Depois de escolher vamos arrastar o cod da RC para o ícone que tem o carrinho
Obs: O sistema normalmente vai levar todas as informações, porém vamos passar por
todas as Abas .
Após passar por todas vamos no ícone Verificar e depois GRAVAR.
Outra forma de fazer um pedido de Compra direto sem a

requisição de compra
Entra na transação ME21N

1° Passo:
Abrir o cabeçalho e preencher
● Org.de compra: (1000)
● Grp compradores: (011)
● Empresa : (1000)
2° Passo:
Entrar com fornecedor (900000047)
cada um entrar com o fornecedor criado
3° Passo:
Entrar com o cod material (400152)
cada um entra com o material criado

O sistema vai pedir mais algumas informações
● Entrar com o centro (TR30)
Cada um utiliza o seu centro.
● Ctg classificação (K)
● Preço: (10,00)
● Com a quantidade: (5)
● Conta razão: (422515)
● Centro de custo: (A01)
Após preencher tudo passar por todas as Abas,

depois clicar no ícone verificar e depois Gravar
TREINAMENTO
SAP MOVIMENTO
DE MATERIAIS
ENTRADA
MOVIMENTO DE MATERIAIS
ENTRADA
Para efetivar o registro de entrada no estoque o sistema SAP realiza acriação

de um documento de material, esse documento é responsávelpor registrar as
quantidades de entrada/saída, bem como, os respectivos lançamentos
contábeis.
A partir do Tipo de movimento o sistema determina a obrigatoriedade de
preenchimento de campos relevantes para cada característica, contas de
estoque/consumo e disparo de ações subsequentes (como emissão de NF ).
Principais Tipos de Movimento de Entrada:
● 101 - Entrada merc.por pedido

● 102 - Estorno entrada de mercadoria por pedido
● 501 - Entrada sem pedido
● 502 - DM entrada s/pedido
Principais Transações Movimentação de Mercadoria
● MIGO -Movimento de mercadorias

● MBST - Estornar documento material
● MB51- Lista docs.material
● MB03 Exibir documento de material
O layout da transação de movimento de mercadorias é organizado emníveis,

CASO PRÁTICO
O setor de recebimentos conferiu a carga recebida e precisa registrar aentrada

no estoque.
Considere as informações a seguir para registrar a entrada demercadorias
Operação: Entrada de Mercadorias
Doc. Referência: Pedido
Número do Pedido: XXXXX*
Tipo de movimento: 101
Nota de remessa: Número da NF da mercadoria**
*Utilizar pedido NLAG criado anteriormente.
** Texto livre em ambiente de treinamento
Entrar com a transação MIGO

1° Passo :
Verificar a primeira caixa se esta com (Entrada de Mercadoria)
Obs: Se não tiver temos que inserir
2° Passo :
Verificar a caixa seguinte se está com (R01 Pedido)
3° Passo:
Na próxima caixa entrar com o pedido (450000000580) utilizar o pedido criado por vocês.
Obs: A maioria das empresas pedem ao fornecedor que informe na nota fiscal o número do
pedido, pois fica mais fácil para dar entrada do material.
4° Passo:
Entrada de mercadoria
Utilizar (101) conforme roteiro
5° Passo:
Clicar no Aba Geral e inserir Nota de Remessa
Obs: A nota de remessa seria a nota fiscal .
Por estarmos num ambiente de treinamento, vamos inserir um número aleatório (12345678)
o sistema vai validar.

Obs: O sistema vai abrir as pastas de conferência
Após conferir, se tudo está certo tenho que frega o item OK

esse item fica no final da tela (usar barra de rolagem), após gravar.
Movimentação de Matéria Prima
Entrar com a transação MIGO

1° - Passo:
Verificar as caixas 1 e 2
2° - Passo:
Entrar com o n° do pedido (4500000579)
Obs: Utilizar o pedido criado por vocês
3° - Passo:
Preencher o campo nota de remessa(Nota fiscal), entrar com um n° aleatório.
4° - Entrar com o depósito.

Obs: Normalmente já vem preenchido! Caso não esteja temos que ir na Aba (OD), e entrar
com o depósito (1020) deposito de materia Prima

O sistema vai abrir as outras Abas
Entrar na Aba (OD) e conferir se o depósito está preenchido.
Após verificar, fregar o ícone (OK), e gravar.

TREINAMENTO
SAP
ENTRADA DE
FATURA
ENTRADA DE FATURA
Para efetivar o registro fiscal e financeiro o sistema SAP realiza a criação de um

documento de faturamento, esse documento é responsável por registrar as
informações necessárias para pagamento do fornecedor, bem como,base para
recolhimento dos impostos.
A partir da Ctg.documento de referência
O sistema determina a obrigatoriedade de preenchimento de campos relevantes
para cada característica.
Principais Ctg.documento de referência:
● Pedido/ programa de remessas

● Nota de remessa
● Conhecimento de Transporte
● Folha de registro de serviços
● Fornecedor
Principais Transações Entrada de Fatura
● MIRO - Entrar fatura recebida

● MIR4 - Chamada de MIRO - modificar status
● MIR5 - Exibir lista docs.faturamento
● MIR6 - Síntese de faturas
● MR8M - Estorno doc.faturamento
O layout da transação de movimento de mercadorias é organizado em níveis, criando

CASO PRÁTICO
O setor de fiscal recebeu as NFs de entrada para registrar a fatura
recebida. Considere as informações a seguir para registrar a entrada
de mercadorias
Empresa: 1000
Operação: 1
Ctg.documento de ref: Pedido/ programa de
remessas Nº do documento de compras: XXXXX*
Data da fatura: Data de emissão da NF
Referência: Número da NF da mercadoria**
Montante: Valor da NF recebida***
Texto: Texto Livre (Identificação Adicional)**
Atribuição: Texto Livre (Identificação
Adicional)** Txt.cabeçalho: Texto Livre
(Identificação Adicional)** Código do IVA
(Código Imposto): C0
Dt.básica: Data considerada para cálculo do vencimento
Ctg.NF: E1
*Utilizar pedido NLAG criado anteriormente.

** Texto livre ( em ambiente de treinamento)
*** Valor total do pedido selecionado (em ambiente de
treinamento) Entre com a transação MIRO
Obs: Quando se entra a primeira vez o sistema abre uma Tela, perguntando qual a
empresa entrar com a empresa (1000)
Após preencher mando executar.
Após entrar no sistema vamos preencher campos obrigatórios
1° Passo:
Caixa de operação, usar (1 fatura ) conforme roteiro.
2°- Passo:
Entrar com as duas dadas
3°- Passo:
Preencher o campo referência como se fosse a nota fiscal ( entrar com n°
aleatório -12345678)

4° - Passo:
Texto cabeçalho e um Texto Livre ( indicação
adicional ) Obs: Aqui no treinamento este campo é
obrigatório
Após dar o Enter vamos observar que os campos obrigatórios

acabaram. Porém no nosso roteiro ainda falta entrar com algumas
informações.
Os campos obrigatório que preenchemos (Empresa,data da fatura, referência
que é o número da nota fiscal, texto cabeçalho)
5°- Passo :
Categoria de Referência.
Obs: Essa caixa fica abaixo da Aba de referência de
pedido. Por padrão essa caixa já vem preenchida,
Para que serve?
Serve para indicar qual o documento que eu vou colocar na caixa de documento
de compra que fica na frente . Então vamos entrar com o n° do pedido
(4500000580).
Obs: Cada um entra com o seu pedido criado .
Após dê o Enter.
O sistema vai mostrar detalhes do
pedido. 6°- Passo:

Preencher o campo de atribuição pois no ambiente de treinamento ele aparece
como campo obrigatório (inserir um texto) Ex: Registro.
Após preencher o Enter.

O sistema pode me dar um código de erro. Entrar com o código Iva (CO).
se não der o código de erro vamos na Aba Imposto e entrar com o Iva (CO)
conforme roteiro.
O que é o código IVA?
E o imposto de valor agregado .
Enter 7°- Passo:

O sistema vai mostrar outro campo texto que é obrigatório, entrar com um texto
qualquer. Pode ser um texto informativo.
Após preencher dar Enter.

8° - Passo:
Indicar a data base do prazo do pagamento;
Obs: Essa data o sistema vai começar a contar o meu prazo de
pagamento. Essa caixa fica abaixo da Aba pagamento.
Normalmente essa data e a mesma da emissão da fatura de entrada da mercadoria
O sistema não pede para preencher nenhum campo.

Obs: caso o meu saldo estiver vermelho, tenho que colocar esse campo verde.
vou na Aba (Dados Básicos) e vou preencher o valor total da nota fiscal, como
não tenhoa nota fiscal vou usar o valor do pedido que é o valor da nota igual
ao da nota fiscal.
Após preencher dar o enter. A cor do saldo vai ficar (Verde), vou no Ícone
mensagem parasaber o que falta .
O sistema vai mostrar a mensagem ( Fatura Gerada Sem Nota Fiscal)
Onde acho essa caixa para preencher?

Vou fechar a mensagem e ir na Aba (Detalhe) e preencher a (Ctg.NF), que fica
abaixo do nível Tsr.
Obs: Verificar no Roteiro a categoria de nota fiscal
( E1) Após preencher dar o Enter
O sistema não pede para preencher nenhum campo, porém o meu saldo esta
vermelho e que as minhas mensagens estão. Tenho de passar para verde, vou
na Aba Dados Básicos e vou preencher com o valor total da minha nota fiscal .
Obs: Vou usar o valor do pedido que é o valor igual ao da nota fiscal.
Após preencher vou dar o Enter, a cor do saldo vai ficar verde das minhas
mensagem ficou Amarela pois não preenchemos tudo ainda, vou clicar no ícone
mensagem para saber o que falta ( Fatura gerada sem nota fiscal).
Como faço para preencher?
Temos que fechar a mensagem e ir na Aba Detalhe e preencher Ctg.NF que fica
abaixo do nível Tst.
Obs: Verificar o Roteiro qual a categoria da nota fiscal que vamos utilizar ( E1 ).
Após preencher dar o Enter. O ícone de mensagem que estava Amarelo sumiu e
no lugar dele aparece o ícone nota fiscal.
Após, vamos gravar.
TREINAMENTO
SAP
MOVIMENTAÇÃO
E CONSUMO
Vamos falar de diversos movimentos do Material, então nesse momento
vamos falar de material relacionado a uso e consumo que existe dentro de
uma empresa, pode fazer outra movimentação, nos aprendemos fazer até
agora foi a movimentação para comprar, só que depois que se compra uma
mercadoria, acontece inúmeras situações dentro da empresa que pode levar a
algum tipo de movimentação. A modificação específica que vamos falar agora
é uma movimentação interna que é realizada para uso e consumo, para fazer
baixa.
USO/CONSUMO
Para efetivar o registro de baixa no estoque com a finalidade de

uso/consumo o sistema SAP realiza a criação de um documento de
material, esse documento é responsável por registrar as quantidades de
entrada/saída, bem como, os respectivos lançamentos contábeis.A partir
do Tipo de movimento
O sistema determina a obrigatoriedade de preenchimento de campos
relevantes para cada característica, contas de estoque/consumo e disparo de
ações subsequentes (como emissão de NF ).
Principais Tipos de Movimento de Consumo:
● 201 Consumo para centro de custo

● 202 Consumo para centro de custo - estorno
● 221 Consumo para projeto
● 222 Consumo para projeto- estorno
● 231 Consumo para ordem cliente
● 232 Consumo para ordem cliente - estorno
● 241 Consumo para imobilizado
● 242 Consumo para imobilizado - estorno
● MIGO- Movimento de mercadorias

● MBST- Estornar documento material
● MB03- Exibir documento de material
O layout da transação de movimento de mercadorias é organizado em níveis,

CASO PRÁTICO
Seu setor precisa adquirir material para lanche em uma reunião e será
necessário solicitar para o time de logística/almoxarifado a disponibilização
do material.
O time de logística/almoxarifado confirmou a existência do produto em estoque
e realizou a entrega em seu setor.
Considere as informações a seguir para registrar o'consumo de mercadorias
● Operação: Saída de Mercadorias
● Doc. Referência: Outros/as
● Tipo de movimento: 201
● Material: XXXXX*
● Qtd.em UM registro: 10*
● Centro: TRXX**
● Depósito: 10XX***
● Fornecedor: XXXXXXXX****
● Conta do Razão: 463099
● Centro custo: A01
*Utilizar material com estoque no seu centro.
** Qtd. Sugerida (valor menor ou igual ao estoque em depósito)
*** Utilizar centro do aluno
****Variável de acordo com o cenário.
CASO PRÁTICO
Entrar na transação MIGO
1° - Passo
A primeira caixa de operação temos que alterar, pois esta com entrada de
material, passar para saída de mercadoria
ver roteiro
2° Passo
Na próxima caixa Doc.referencia passar para R10
outros ver roteiro
Obs: Nota que as outras caixas sumiram. Porque não tem nenhum tipo de
documento 3° Passo
O tipo de movimento passa para 201 saída para o centro de
custo. verificar roteiro
4° Passo
Entrar com o materia ( 1200755 )
Obs: Se não tiver o material posso pesquisar, é só abrir o meth-goode e fazer a
pesquisa
Texto breve *leite* o sistema vai trazer todos os tipos de Leite, escolher oe dar
dois clique
O sistema vai transferir para caixa de material
.
5° Passo
Após entrar com o material, vamos abrir uma janela e ir na transação MB52,
para ver se esse material tem estoque, entrar com o centro TR30.
Apos preencher dar o enter
6° Passo
Voltar para a tela de Saída de mercadoria e ir para Aba Qtd para informar a
quantidade que estou retirando o material. ( 1L ), após preencher dar o enter
7° Passo:
Ir para a Aba OD, para informar o centro TR30 e o depósito 1020 que estou
retirando omaterial.
8° Passo
Ir para a Aba Parceiro
Entrar com o fornecedor 10000040
9° Passo
Ir para Aba Class.cont
Informar a conta razão ( 463099 ) e o Centro de custo (
A01 ) ver roteiro
Após preencher vou Gravar

TREINAMENTO
SAP
MOVIMENTAÇÃO
E CONSUMO
Vamos falar de diversos movimentos do Material, então nesse momento
vamos falar de material relacionado a uso e consumo que existe dentro de
uma empresa, pode fazer outra movimentação, nos aprendemos fazer até
agora foi a movimentação para comprar, só que depois que se compra uma
mercadoria, acontece inúmeras situações dentro da empresa que pode levar a
algum tipo de movimentação. A modificação específica que vamos falar agora
é uma movimentação interna que é realizada para uso e consumo, para fazer
baixa.
USO/CONSUMO

uso/consumo o sistema SAP realiza a criação de um documento de
material, esse documento é responsável por registrar as quantidades de
entrada/saída, bem como, os respectivos lançamentos contábeis.A partir
do Tipo de movimento
Principais Tipos de Movimento de Consumo:
● 201 Consumo para centro de custo

● 202 Consumo para centro de custo - estorno
● 221 Consumo para projeto
● 222 Consumo para projeto- estorno
● 231 Consumo para ordem cliente
● 232 Consumo para ordem cliente - estorno
● 241 Consumo para imobilizado
● 242 Consumo para imobilizado - estorno


CASO PRÁTICO
Seu setor precisa adquirir material para lanche em uma reunião e será
necessário solicitar para o time de logística/almoxarifado a disponibilização
do material.
O time de logística/almoxarifado confirmou a existência do produto em estoque
e realizou a entrega em seu setor.
Considere as informações a seguir para registrar o'consumo de mercadorias
● Operação: Saída de Mercadorias
● Doc. Referência: Outros/as
● Tipo de movimento: 201
● Material: XXXXX*
● Qtd.em UM registro: 10*
● Centro: TRXX**
● Depósito: 10XX***
● Fornecedor: XXXXXXXX****
● Conta do Razão: 463099
● Centro custo: A01
CASO PRÁTICO
1° - Passo
A primeira caixa de operação temos que alterar, pois esta com entrada de
material, passar para saída de mercadoria
ver roteiro
2° Passo
Na próxima caixa Doc.referencia passar para R10
outros ver roteiro
Obs: Nota que as outras caixas sumiram. Porque não tem nenhum tipo de
documento 3° Passo
O tipo de movimento passa para 201 saída para o centro de
custo. verificar roteiro
4° Passo
Entrar com o materia ( 1200755 )
Obs: Se não tiver o material posso pesquisar, é só abrir o meth-goode e fazer a
pesquisa
Texto breve *leite* o sistema vai trazer todos os tipos de Leite, escolher oe dar
dois clique
O sistema vai transferir para caixa de material
.
5° Passo
Após entrar com o material, vamos abrir uma janela e ir na transação MB52,
para ver se esse material tem estoque, entrar com o centro TR30.
Apos preencher dar o enter
6° Passo
Voltar para a tela de Saída de mercadoria e ir para Aba Qtd para informar a
quantidade que estou retirando o material. ( 1L ), após preencher dar o enter
7° Passo:
Ir para a Aba OD, para informar o centro TR30 e o depósito 1020 que estou
retirando omaterial.
8° Passo
Ir para a Aba Parceiro
Entrar com o fornecedor 10000040
9° Passo
Ir para Aba Class.cont
Informar a conta razão ( 463099 ) e o Centro de custo (
A01 ) ver roteiro
Após preencher vou Gravar

TREINAMENTO SAP
MOVIMENTAÇÃO
MATERIAIS
QUEBRA E PERDAS
Quando você ouvir falar no SAP a palavra sucata, entende que e algo (
Material ) que perdeu .
Ex: caiu um vasilhame de Leite, isso para o SAP é uma sucata tem que dar
baixa noestoque deste Material como sucata.
MOVIMENTO DE MATERIAIS QUEBRA/PERDA

quebra/perda o sistema SAP realiza a criação de um documento de material,
esse documento é responsável por registrar as quantidades de
entrada/saída, bem como, os respectivos lançamentos contábeis.
A partir do
Tipo de movimento
Principais Tipos de Movimento de Saída para Sucata:
● 551 Utilização livre: retirada p/ sucata

● 552 Utilização livre: estorno retirada p/ sucata
● 553 Controle de qualidade: retirada p/ sucata
● 554 Controle de qualidade: estorno retirada p/ sucata
● 555 Bloqueado: retirada p/ sucata
● 556 Bloqueado: estorno retirada p/ sucata


CASO PRÁTICO
O time de logística/almoxarifado danificou um produto durante o processo

de armazenamento e precisa ajustar osaldo em estoque deste material.
Considere as informações a seguir para registrar a perda de mercadorias
Operação: Saída de
Mercadorias Doc. Referência:
Outros/as
Tipo de movimento:
551 Material: XXXXX*
Qtd.em UM registro:
10* Centro: TRXX**
Depósito: 10XX***
Conta do Razão:
463099 Centro custo:
A01
Utilizar material com estoque no seu centro.

Entre no SAP na transação MIGO

1° Passo
Na primeira caixa entrar com A07 Saída de Mercadoria (conforme roteiro)
2° Passo
Na segunda caixa entrar com R10 outras/as ( conforme roteiro )
3° Passo
Na terceira caixa Tipo de movimentação entra com “551” ( conforme roteiro)
4° Passo
Entrar com o Material (1200755)
Após dar enter

5° Passo
Ir na Aba “Qtd” entrar com a quantidade de perda do material
6° Passo
Ir na Aba “Od” informar o Centro (TR30) e o Depósito (1020).
7° Passo
Ir na Aba Class.cont entrar com a Conta Razão (463099) e o Centro de Custo
(A01)verificar roteiro. Após gravar
TREINAMENTO SAP
MOVIMENTAÇÃO
MATERIAIS BLOQUEIO E
DESBLOQUEIO
Quando e em qual situação que se tem um bloqueio ?
Pense que tem um material no seu estoque que acabou de chegar e deu
entrada porém tem alguma coisa errada ( valor, quantidade, qualidade, etc..)
Com isso, o setor de comprar pode pedir o bloqueio do material até resolver
com o fornecedor.
BLOQUEIO/DESBLOQUEIO
Para efetivar o bloqueio de saldo em estoque o sistema SAP realiza a criação

de um documento de material, esse documento é responsável por registrar as
quantidades de entrada/saída, bem como, os respectivos lançamentos
contábeis.
A partir do
Tipo de movimento
Principais Tipos de Movimento de Bloqueio de estoque:
● 343 Reg.transf.bloq.p/ utilização livre

● 344 Reg.transf.bloq.p/ utilização livre - estorno
● 349 Reg.transf.bloq.p/ controle de qualidade
● 350 Reg.transf.bloq.p/controle de qualidade - estorno
● MIGO - Movimento de mercadorias

● MB51 - Lista docs.material
● MB03 - Exibir documento de material

1° Passo
Ir para primeira caixa e entrar com operação utilizar ( A08 transferência )
ver roteiro
2° Passo
Na próxima caixa entrar com (R10
Outros / as)ver roteiro
3° Passo
Na caixa tipo de movimento entrar com
(344)ver roteiro
vejam que a tela está diferente por causa do tipo de movimento que está
sendo utilizado 4° Passo

Entre com o material (1200755)
5° Passo
Entre com o centro
(TR30) Após vou dar o
Enter
Observe que dividiu a tela

6° Passo
Entrar com o depósito (1020)
7 ° Passo
Entrar na caixa Registro incluir ( 1 )
8° Passo
Ir para Aba ( Material )
Obs : Não preencher
nada
9° Passo
Ir para Aba (Quantidade)
Obs: Conferir a
quantidade
10° Passo
Ir na Aba ( Onde ) e conferir as informações do centro.
Após conferir Gravar
DESBLOQUEIO
Já foi resolvido o problema do Material como faço para
Desbloquear É só entrar na transação MIGO e fazer a
operação inversa.
1° Passo
Vou mudar o tipo de movimento usar o (343)
2° Passo
3° Passo
Entrar com o Centro (TR30)
4° Passo
Entrar com o Depósito (1020)
5° Passo
Entrar com a quantidade (1) na caixa registro.
Passar por todas as Abas para conferir e Gravar
TREINAMENTO SAP
MOVIMENTAÇÃO
MATERIAIS CONTROLE
DE QUALIDADE
Não tenho o Módulo de “”QM” ativado esse bloqueio pode ser feito em
“MM” mesmo. Em qual situação se aplica.
Ex : A empresa recebeu um material e precisa inspecionar. O pessoal de
amostragem verificou que esse material está com uma característica
diferente.
Então enquanto pessoal de qualidade confere esse material tem que ficar
bloqueado.
CONTROLE DE QUALIDADE
Para efetivar o bloqueio de saldo por controle de qualidade o sistema SAP

realiza a criação de um documento de material, esse documento é responsável
por registrar as quantidades de entrada/saída, bem como,os respectivos
lançamentos contábeis.
A partir do
Tipo de movimento
Principais Tipos de Movimento de Bloqueio de estoque:
● 321- Reg.transf. qualidade p/utilização livre

● 322- Reg.transf. qualidade p/utilização livre - estorno


Entra na transação MIGO
1° Passo
Na primeira caixa entrar com (A08
Transferência) verificar roteiro
2° Passo
Na segunda caixa entrar com (R10 outros/as)
verificar roteiro
3° Passo
Entrar com o tipo de movimento (322)
verificar roteiro
4° Passo
5° Passo
Entrar com o Centro (TR30)
6° Passo
7° Passo
Entrar na caixa de registro (1)
Apos preencher dar o Enter e passar pelas outras Abas para conferir e gravar
TREINAMENTO
SAP
MOVIMENTAÇÃO
MATERIAIS
TRANSFERÊNCIA
Para fazer a transferência o Material tem que estar cadastrado no outro centro.
MOVIMENTO DE MATERIAIS TRANSFERÊNCIA

Para efetivar a transferência de saldo entre centros ou depósitos o sistema SAP
realiza a criação de um documento de material, esse documento é responsável
por registrar as quantidades de entrada/saída, bem como,os respectivos
lançamentos contábeis.
A partir do Tipo de movimento o sistema determina a obrigatoriedade de
preenchimento de campos relevantes para cada característica, contas de
estoque/consumo e disparo de ações subsequentes (como emissão de NF ).
Em um processo de transferência é mandatório que o material esteja expandido
nos centros/depósitos de origem e destino, do contrário o sistema irá retorna
uma mensagem de erro impedindo a gravação do documento.
Principais Tipos de Movimento

de Transferência:
● 301 Reg.transf.centro para centro
● 302 Reg.transf.centro para centro- estorno
● 311 Reg.transf.depósito
● 312 Reg.transf.depósito- estorno
Principais Transações
Movimentação de Mercadoria
● MB51 Lista docs.material
● MB03 Exibir documento de material

CASO PRÁTICO
Uma filial está com falta de um material importante para a produção do dia e seu
centro é o mais próximo e possui material em estoque.
Considere as informações a seguir para registrar a transferência de
mercadorias:
Operação: Transferência
Doc. Referência:
Outros/as Tipo de
movimento: 301
Material: XXXXX*
Qtd.em UM registro:
10* Centro: TRXX**
Depósito: 10XX***
Entra no SAP na transação MM01
Após dar o
enter 1° Passo
Primeira caixa entrar com o Material (1200754)
2° Passo
Na caixa modelo entrar com o Material modelo (1200754)
Obs: Após preencher dar o enter o sistema vai preencher as outras caixa
Após marcar tudo vou dar o enter.
Preencher a caixa Modelo com o Centro Modelo (TR30) e depósito (1020)

Preencher a caixa Níveis organizacionais com o novo centro (TR99) e depósito
(1020)
Obs: Passar por todas as Abas para conferir e Gravar
Após fazer a expansão vamos entrar na transação MIGO
1° Passo
Na primeira caixa operações entrar com A08 transferência
verificar roteiro
2° Passo
Na segunda caixa Doc.referencia entrar com R10 Outros/as
ver roteiro
3° Passo
Na caixa Tipo de movimento entrar com 301
4° Passo
Na caixa Material entrar com o cod Material (1200754)
5° Passo
Entrar com o centro (TR30) e com o centro que estou transferindo (TR99)
6° Passo
Entrar com o depósito (1020) no centro TR30 e no TR99
7° Passo
Entrar com a quantidade que vou transferir (1)
Após preencher vou no Ícone verificar e depois gravar

TREINAMENTO SAP
MOVIMENTAÇÃO
MATERIAIS INVENTÁRIO
CRIAÇÃO
A rotina de inventário é criada dentro do módulo MM, e feita de acordo com a
organização de cada empresa, obrigatoriamente a maioria das empresas que
precisam fazer para fechar o resultado anual, fechar o balanço.
Algumas empresas fazem com uma periodicidade maior e outras menos,
porém elas não deixam de fazer uma vez por ano.
O inventário exige uma preparação muito grande na estrutura da execução
física, então normalmente se cria uma equipe onde cada um vai contar cada
setor e corredor (prateleiras).
Para cada tipo de material vai ser criado um documento, para que não tenha
todos os materiais da empresa num só documento, então temos que fazer a
quebra ( as folhas de inventário), de acordo com a organização física que foi
feita a contagem.
É necessário inventariar tudo de uma

vez? É recomendado que sim!
Normalmente os melhores inventários e com a Empresa parada e se conta tudo.
É possível contar com a Empresa funcionando?

Sim! Porém não é o ideal pois seus materiais estão tendo movimentação.
INVENTÁRIO CRIAÇÃO
Para realizar o inventário de estoque o sistema SAP realiza a criação de um

documento de inventário, esse documento é responsável por listar os
materiais que serão inventariados por centro/depósito.
A criação do documento de inventário é o primeiro passo sistêmico, como pré-
requisito de processo é necessário que seja feita uma organização prévia do
depósito evitando qualquer tipo de movimentação desde omomento da
contagem física até o efetivo registro.
Durante um processo de inventário é possível criar vários documentos, porém,
se o material já está inserido em um documento em aberto o sistema não irá
permitir a criação de novo documento de inventário para o mesmo.
Transações Criação de inventário:
● MI01- Criar documento de inventário físico

● MI02- Modificar doc.inventário físico
● MI03- Exibir documento inventário físico
● MI22- Exibir docs.inventário p/material
● MI23- Exibir dados inventário p/material
● MI24- Lista inventário
Transações Criação de inventário:
O layout da transação de criação de inventário é organizado em formato de tabela,
exibindo em lista os campos obrigatórios para preenchimento.
CASO PRÁTICO
Sua empresa definiu que todos os centros devem realizar inventário de estoque no
mês de fevereiro para que seja feita uma apuração geral dos resultados.
Considere as informações a seguir para criar o documento de inventário:
Centro: TRXX**
Depósito: 10XX***
Material: XXXXX*
*Utilizar material ROH.

****Variável de acordo com o cenário
Abrir a transação MB52, para ver os materiais que existe no centro (TR30)
Obs: vamos utilizar os materiais que são Matérias Primas do depósito (1020)
Ex: 1200626, 10200628, 1200754
Ir para a transação MI01
1° Passo
Entrar com a Data do documento
2° Passo
Na caixa Dta.contg.prevista, não precisa ser necessária a mesma data da
criação do documento.
Por que ?
Às vezes a organização do inventário começa antes da
contagem. Obs: vamos usar a mesma data.
3° Passo
Entrar com o centro (TR99), onde vai ser feito a contagem
4° Passo
5° Passo
Entrar com os materiais
Obs: Podemos abrir a MB52, copiar e colar, pode também copiar do Excel
(caso tenha uma planilha com os códigos do Material ou entrar com o material
manualmente.
Após atingir a quantidade de caixa disponível na tela (16), é só dar o enter
que vai abrir mais uma folha e assim por diante.
Na caixa de Lote não vamos preencher pois não temos controle

de lotes. Após preencher dar o Enter.
Notem que os itens subiram e note que a próxima caixa está com a numeração
4, pois as linhas 1,2 e 3 já estão registradas.
Após preencher vou gravar e o sistema vai gerar o numero do meu
documento. Ex: 100000210
TREINAMENTO SAP
MOVIMENTAÇÃO
CONTAGEM
Agora vamos registrar a contagem do inventário
Obs: Não necessariamente as duas tem que ser feita juntas, posso criar a
folha de inventário hoje e fazer a contagem depois.
INVENTÁRIO CONTAGEM
Para efetivar a contagem física do estoque, o sistema SAP realiza a criação
de um documento de contagem,esse documento é responsável por refletir as
informações que serão utilizadas na etapa de registro contábil.
Transações Contagem de inventário:
● MI21- Imprimir doc.inventário físico
● MI04- Registrar cont.inventário fís.c/doc.
● MI05- Modificar contagem inventário físico
● MI06- Exibir contagem do inventário físico
● MI11- Recontar doc.inventário físico
O layout da transação de contagem de inventário é organizado em formato de

tabela, exibindo em lista os campos obrigatórios para preenchimento.
CASO PRÁTICO
Sua empresa definiu que todos os centros devem realizar inventário de estoque
no mês de fevereiro para que seja feita uma apuração geral dos resultados.
Considere as informações a seguir para imprimir o documento de
inventário e refletir a contagem:
Documento de inventário: XXXXX*
Disposit.saída: LOCL
*Criado anteriormente.
Entrar na transação ME21 ( Imprimir )
1° Passo
Entrar com o número da folha criada ( 100000210 )
2° Passo
Entrar com o centro (TR99), e dar o Enter o sistema vai abrir a tela de
impressão.
Vamos entrar com a impressora (Locl) e vou na Aba pré visualização, o
sistema vai mostrar a folha.
Após entrar com a transação MI04 para fazer o registro
Entrar com o numero do documento de inventário

Entrar com a quantidade dos materiais
Obs: Caso algum material estiver zerado tenho que flegar o CZ, que fica na
frente do KG, senão flegar o sistema entende que eu não fiz a contagem.
Se não fizer isso não consigo fechar a minha
folha. Apos vamos gravar
Caso precisar fazer alguma alteração vamos na transação

MI05 Obs: Em quando não fizer o registro posso fazer
alteração.
Entro com o número da folha
Após fazer a modificação vou gravar
Para exibir a folha entro na transação MI06

Entro com o número da folha.
TREINAMENTO SAP
MOVIMENTAÇÃO
REGISTRO
INVENTÁRIO REGISTRO
Para realizar o ajuste contábil correspondente aos valores registrados no
documento de contagem, o sistema SAP realiza a criação de um documento
de material, esse documento é responsável por adicionar ou reduzir o saldo
de estoque respeitando os valores identificados no inventário.
O registro do inventário possibilita uma apuração de perdas e fraudes e é o
último passo sistêmico realizado neste cenário.
Transações Contagem de inventário:

MI21- Imprimir doc.inventário
físico MI04- Registrar
cont.inventário fís.c/doc.
MI05- Modificar contagem inventário
físico MI06- Exibir contagem do
inventário físico MI07- Registrar
MI11- Recontar doc.inventário físico
O layout da transação de contagem de inventário é organizado em formato de

tabela, exibindo em lista os campos obrigatórios para preenchimento.
CASO PRÁTICO
Sua empresa definiu que todos os centros devem realizar inventário de estoque no
mês de fevereiro para que seja feita uma apuração geral dos resultados.
Considere as informações a seguir para registrar o inventário:
Documento de inventário: XXXXX*

*Criado anteriormente.
Entrar com a transação MI07
1° Passo
Entrar com o Doc.Inventario depois da enter e verificar e gravar
TREINAMENTO
SAP
CENTRO DE
TRABALHO
CENTRO DE TRABALHO
O centro de trabalho representa o espaço físico segregado por área/setor de
execução, pode ser considerado como centro de trabalho um espaço
físico,uma máquina, uma equipe, entre outros.
A organização do cadastro é feita a partir do tipo de centro de
trabalho, sendo o preenchimento deste campo obrigatório para
criação do registro
Tipo de centro de trabalho standard:
● 0001- Máquina
● 0002- Stat.CenTrab.GrpMáq.
● 0003- Mão-de-obra
● 0004- Stat.CenTrab.Grp.MO
● 0007- Linha de produção
Principais Transações :
● CR01 Criar centro de trabalho

● CR02 Modificar centro de trabalho
● CR03 Exibir centro de trabalho
O layout da transação de criação de centro de trabalho é organizado em

"abas", agrupando os campos de acordo com a finalidade.
CASO PRÁTICO
fabricação própria, para isso, vai precisar criar uma nova estação de trabalho
para fabricação do mesmo.
Considere as informações a seguir para efetivar a criação do centro de trabalho:
Centro: TRXX*
Centro de trabalho = Texto (Mesa, Bancada,
Maquina...) Tipo de centro de trabalho = 0003
Centro Modelo: TR99
CenTrab referência = Bancada1
Entrar com a transação CR01
Após dar o Enter

1° Passo
Entrar com o centro ( TR30 )
Obs: Cada um entra com o seu centro
2° Passo
Entrar com o nome do centro de
trabalho Ex: Bancada12
3° Passo
Entrar com o tipo de centro de trabalho
(003) ver roteiro
4° Passo
Entrar com o centro modelo (
TR99 ) ver roteiro
5° Passo
Entrar com centro de trabalho de referência (
Bancada1) ver roteiro
O sistema vai abrir uma janela.

Obs: temos que marcar tudo e dar o Enter
O sistema abre outra tela e já vai para a Aba CAPACIDADE, e dar um aviso
(amarelo) vou dar o enter e depois passar por todas as Abas e depois gravar
Obs: Na empresa que for trabalhar e precisar criar um centro de trabalho voce
pode usar o Modelo ou vai precisar de todas as informações em mãos.
Vamos agora na transação CR03, ir no ícone sistema de pessoal que fica

abaixo da palavra exibir.
O sistema vai dar uma mensagem de erro, porque no ambiente da

treinar não está configurado ( RH- recurso Humano ), se tivesse ligaria
quais as pessoas que estão trabalhando neste centro de trabalho.
TREINAMENTO
SAP
LISTA TÉCNICA
LISTA TÉCNICA
O cadastro de lista técnica armazena as características necessárias para
produção de um item/produto,relacionando todos os componentes e
quantidades que serão utilizados no processo produtivo.
A lista técnica funciona como uma "receita" ou "script" e é o dado mestre
consumido para basear o apontamento de produção viabilizando o consumo
automático dos componentes
A organização do cadastro é feita a partir da Ctg. de item, sendo o

preenchimento destecampo obrigatório para criação do registro.
Ctg.item standard:
● C- Unidade compatível
● D- Item de documento
● I- Element.estrutura PM
● K- Item de classe
● L- Item estocado
● M- Intra Material
● N- Item não inventariado
● R- Item de dimensão variável
● T- Item de texto
Transações lista Técnica:
● CS01 Criar lista técnica de material

● CS02 Modificar lista técnica material
● CS03 Exibir lista técnica material
● CS05 Modif. grupo lista técnica material
● CS06 Exibir grupo de LisTéc de material
O layout da transação de lista técnica é organizado em formato de tabela,

exibindo em lista os campos obrigatórios para preenchimento.
CASO PRÁTICO
fabricação própria, para isso, vai precisar criar uma nova lista técnica listando
todos os componentes (matéria prima) necessários para viabilizar o processo
de produção do produto acabado.
Considere as informações abaixo para seguir com a criação da lista
técnica: Material: XXXX*

Util.LisTéc. = 1
Centro Criação: TRXX**
Ctg.item (lista técnica) = L
Componente = XXXXX***
Qtd.componente =
Sugerido 12
*Material FERT criado anteriormente

**Substituir TRXX pelo código do centro do aluno.
***Material ROH criado anteriormente
Entra na transação CS01

1° Passo
Na primeira caixa entrar com o material FERT
(1200806) Obs: Cada um usa o seu que foi criado.
2° Passo
Entrar com o Centro (
TR30 ) Obs:Cada um usa o
seu centro
3° Passo
Entrar com
Util.LisTec (1)ver
roteiro
Enter 1° Passo
Entrar com Ctg.item
(L) ver roteiro
2° Passo
Entrar com os materiais ( ROH), criado anteriormente.
3° Passo
Entrar com as quantidade
Após preencher dar Enter e depois gravar
TREINAMENTO
SAP
ROTEIRO
DE PRODUÇÃO
Atenção,
No caso prático só vai conseguir fazer um de cada vez. Por que o grupo da
lista de tarefas que vai ser utilizado será o mesmo para todos e o sistema neste
caso só deixa um de cada vez. Outro ponto importante para se criar o roteiro é
usar um produto que tenha a lista técnica criada.
ROTEIRO DE PRODUÇÃO
O roteiro de produção é utilizado para definir a lista de atividades necessárias e

sequência correta para se produzir um item.
Além de documentar todas as operações de fabricação com seus tempos de
processo, setup e máquinas, o roteiro tem um importante papel na
Programação de Produção e no Controle de Custos.
Tipo de Utilização:
● 1 Produção
● 2 Engenharia
● 3 Universal
● 4 Manutenção
● 5 Entrada mercadorias
● 51 1ªamostra entr.mer.
● 53 EM process.externo
● 6 Saída de mercadorias
● 9 Verif.material
Transações Roteiro de Produção:
● CA01 Criar plano de trabalho normal

● CA02 Modificar roteiro
● CA03 Exibir roteiro normal
● CA61 Docs.de modificação roteiro
● CA80 Utiliz.centro trabalho em roteiros
● CA98 Eliminação de roteiros
O layout da transação de roteiro de produção é organizado por "telas/botões",

agrupando os campos de acordo com finalidades específicas.
Entrar na transação CA01
1° Passo
Entre com o número do material Fert (1200694 )
2° Passo
Entre com o centro ( TR30 )
3° Passo
Entrar com Grupo de lista tarefas (
50000002 )ver roteiro
Após dar o Enter.

O sistema vai abrir uma outra tela, preencher os campos obrigatório
1° Passo
Na caixa utilização entrar com (1)
verificar roteiro
2° Passo
Na caixa status do plano entrar (4)
verificar roteiro
Depois de preencher dar o enter e ir na Aba Roteiro que está na parte de cima
abaixo da palavra detalhe de cabeçalho
Após ir para a Aba Operações e entrar com o roteiro ( Passo a Passo)
Após preencher gravar

TREINAMENTO
SAP
ORDEM
DE PRODUÇÃO
ORDEM DE PRODUÇÃO
Para iniciar o processo fabricação no sistema SAP
É necessário a criação de uma ordem de produção, esse documento é
responsávelpor reunir as características de um item a ser produzido.
A partir do Tipo de Ordem o sistema determina o comportamento de telas e
obrigatoriedade de preenchimento de campos relevantes para cada
característica
Tipo de Ordem:
● PP01 Ordem de produção standard

● PP02 Ordem de produção nº externo standard
● PP04 Ordem de montagem
● PPC1 Tipo de ordem para o cálculo de custos
● PPK1 Ordem de produção kanban
Transações Ordem de Produção:
● CO01- Criar ordem de produção

● CO02- Modificar ordem de produção
● CO03- Exibir ordem de produção
● CO04N- Impressão ordens de produção
● CO05N- Liberação ordens de produção
● CO09- Síntese disponibilidades
● CO15- Entrar confirmação p/ordem
O layout da transação de ordem de produção é organizado em "abas",

agrupandoos campos de acordo com finalidades específicas
CASO PRÁTICO
O setor de planejamento de produção recebeu a orientação para
programar afabricação do novo produto cadastrado.
Considere as informações abaixo para seguir com a criação da ordem de
produção:
Material: XXXX*
Centro de produção:
TRXX** Centro
planejamento: TRXX**Tipo
de ordem: PP01
*Material FERT criado anteriormente (Que tenha lista técnica)

**Substituir TRXX pelo código do centro do aluno.
***Material ROH criado anteriormente
Entrar na transação CO01
1° Passo
Entrar com código de Material que eu quero produzir
2° Passo
Entrar com o centro de produção (TR99)
3° Passo
Entrar com o centro de planejamento (TR99)
]
4° Passo
Entrar com o tipo de ordem
(PP01)verificar roteiro
5° Passo
Entrar com a quantidade que vou
fabricarEx: 10kg
6° Passo
Entrar com a data de início da produção
Apos preencher dar o Enter
7° Passo
Ir no ícone Síntese de Operações para verificar as operações da ordem
Obs: esse ícone fica abaixo da palavra cabeçalho no título da
transação
Após verificar , clicar na seta verde para

voltarVerificar as datas
8° Passo
Ir para Aba Atribuição, porém não preencher nada
9° Passo
Ir para Aba Entr.mercads e entrar com o depósito
(1040)Obs: Por que estou preenchendo agora?
Para não precisar de preencher na hora da entrada
Obs: Depois vamos passar por todas as outras Abas só para conhecer
10° Passo
Ir no Ícone Status da ordem para ver como esta a movimentação da ordem
está nosistema
Após verificar o Status vamos clicar na seta verde de voltar
Obs: Para liberar a ordem temos que clicar na bandeirinha

verde( caso a ordem esteja pronta )
Depois gravar
BAIXA NA ORDEM DE
PRODUÇÃO
Entrar na transação CO15
1° Passo
Entrar com o n° da ordem ( 1000525) e dar o Enter.
2° Passo
Entrar com a quantidade produzida
3° Passo
Entrar na Aba Movimento de Material
Obs: O sistema vai me mostrar os materiais, porem não trouxe todos por
motivo deerro no ambiente.
Apos vamos gravar
TREINAMENTO
SAP
CADASTRO DE
CLIENTE
CADASTRO DE CLIENTE
O cadastro de cliente armazena as características de
consumidoresde bens e/ou serviços de uma empresa.
Ao criar um cliente o mesmo é identificado com um código exclusivo que é
utilizadoem todos os processos/módulos.
A organização do cadastro é segregada pelo Grupo de contas,
sendo opreenchimento desse dado obrigatório para criação do
registro.
O grupo de contas é o "parâmetro" do sistema que determina o
comportamento detela, obrigatoriedade de preenchimento de campos e
intervalo de numeração.
Após criar um cliente não é possível deletar o registro,dessa forma,
quando a criação for indevida é necessário marcar o registro para
eliminação ficando omesmo"inativo" para operações do dia a dia.
Principais Transações Cadastro de cliente
● XD01 Criar cliente (central)

● XD02 Modificar cliente (central)
● XD03 Exibir cliente (central)
● XD04 Modificações cliente (central)
● XD05 Bloquear cliente (central)
● XD06 Marcar p/eliminação cliente (centrl)
● XD99 Atualiz.em massa mestre de clientes
O layout da transação de cadastro é organizado em telas e botões, criando

uma"subdivisão" dos dados de acordo com a relevância operacional.
CASO PRÁTICO
O setor de vendas decidiu ampliar sua carteira de clientes incluindo novos
parceirospara vendas de uma nova linha de produtos que foi lançada
recentemente,após mapeamento dos potenciais parceiros é necessário
solicitar ao time de MDM (Master Data Management) a inclusão destes
clientes nabase de dados viabilizando a operação comercial.
● Empresa: 1000
● Organização vendas: 1000
● Canal distribuição: 10
● Setor de atividade: 10
● Cliente Modelo: 200945
● Empresa Modelo: 1000
● Organização de vendas Modelo: 1000
● Canal distribuição Modelo: 10
● Setor de atividade Modelo: 10
● CPF: 08830438316 (sugerido)
● Inscrição estadual: ISENTO
● Classificação fiscal do cliente: 0
Importante: O sistema realiza validações de formato dos campos CEP, UF e

CPF,dessa forma, é necessário preencher estes campos com dados
existentes
Entrar na transação XD01

1° Passo
Na primeira caixa grupo de clientes não precisa preencher pois vai ser
herdada domodelo
2° Passo
Na segunda caixa Cliente não preenche nada
3° Passo
Na caixa Empresa
(1000)ver roteiro
4° Passo
Na caixa Organização de Vendas
(1000)ver roteiro
5° Passo
Na caixa canal distribuição
(10)ver roteiro
6° Passo
Na caixa setor de atividade
(10)ver roteiro
7° Passo
Na caixa cliente modelo entrar com
(200945)ver roteiro
8° Passo
Na caixa Empresa
(1000)ver roteiro
9° Passo
Na caixa Organização vendas
(1000)ver roteiro
10° Passo
Na caixa canal de distribuição
(10)ver roteiro
11° Passo
Na caixa setor atividade
(10)ver roteiro
Obs: Temos que preencher todos esses campos (cx), por que se não o
sistema nãovai copiar os dados do modelo .
Após preencher o Enter.
O sistema abre a tela inicial
Primeira Aba e Endereço
1° Passo
Na caixa Forma de Tratamento usar ( Senhor)
2° Passo
Na caixa nome do cliente, entrar com o nome (Carlos Augusto)
3° Passo
Na caixa Termo de pesquisa (Consumidor final)
4° Passo
Entrar com o Endereço
5° Passo
Entrar com o cod.Postal/Cidade
6° Passo
Entrar com a Região
Após preencher o Enter, o sistema aceitou. Porém posso entrar com mais informações
Ex: se clicar no ícone que está na frente da caixa (Domicílio fiscal)
Na Aba Comunicação não é obrigatório preencher nada como preenchemos no cadastro de

fornecedor, nesse caso o cliente é opcional.
Obs: Na Pasta de comunicação não é obrigatório preencher como no cadastro de
fornecedor, nesse caso do cliente é opcional.
Próxima Aba Dados de Controle
1° Passo
Entrar com com o CPF (08830438316)
ver roteiro
obs: este campo é obrigatório
2° Passo
Entrar com Inscrição Estadual ( Isento )
ver roteiro
Obs: O SAP verifica o n° de caracteres do CPF
Esses dois campos aqui ma treinar é obrigatório
Entrar na Aba Pagamento
Não é obrigatório, pois estou cadastrando cliente e não fornecedor.
Entrar na Aba Marketig
1° Passo
Ir na caixa classe do cliente para definir se esse cliente e um cliente VIP
Depois passar por todas as Abas gerais para conferir.
Ir na Aba “ Dados de Empresa”

Obs: Fica abaixo do título dados gerais
Primeira Aba e Administração Conta
1° Passo
Na caixa Cta.concil. o sistema gera um n° de conta.
Obs: Todas as vezes que eu fizer uma movimentação com esse cliente vai gerar um valor
de débito e crédito para essa conta de conciliação.
Ir para Aba Pagamento . Entrar na caixa Condição de pagamento.
Obs: Não vamos preencher nada pois no nosso ambiente não está configurado
Próxima Aba e Correspondência

Não preencher nada
Próxima Aba e Seguro

Obs:Se o cliente já tem algum tipo de seguro, temos que preencher a caixa n° de contrato e
todas as outras para que as informações vão para o manifesto da nota fiscal, pois se tiver
algum problema com a carga ela já estará coberta.
Esse seguro é relacionado a exportação , mais e um bom exemplo para a utilização de
seguro.
Próxima Aba Imposto de renda
Obs: Não vamos preencher nada
Ir para Aba Dados de vendas Empresa que fica do lado da Aba Dados Gerais.
Depois ir na Aba da área de vendas
1° Passo
Na Pasta Venda Não preencher nada
Ir para a segunda pasta Expedição
Na primeira caixa prioridade da Remessa: De acordo com o cliente
Na segunda caixa condição de expedição: Como é feita a entrega.
Na terceira caixa Centro fornecedor : Alterar o centro Fornecedor para o meu centro, pois
traz o do modelo.
Ir para a próxima Aba Doc.Faturamento
Obs: Nessa Aba vamos inserir a Classificação Fiscal do cliente
Esta caixa fica na pasta impostos que é a última pasta entrar com o (0)
ver roteiro
Próxima Aba Função de parceiro

Obs: Não preencher nada.
Depois gravar
TREINAMENTO
SAP
CADASTRO DE
PREÇO E CONDIÇÃO
Obs: Caso não tenha feito a expansão do material temos que entrar na
transação para cadastrar o material para SD
Entro com o material modelo
(1200806) Entro com centro modelo
(TR30)
Entro com o depósito (1040)
Entro com o mesmo centro
(TR30)Entro com depósito
(1040)
Entrar tambem com:
Organização de Vendas (1000)
Canal de distribuição (10).
CADASTRO DE
PREÇO/CONDIÇÃO
O cadastro de condição armazena os critérios para determinação do preço
de venda . Para manter o registro de condição existem diferentes
combinações configuráveis de acordo com as particularidades de cada
operação.
As combinações são controladas a partir de "chaves"ordenados por
sequência de acesso onde o sistema busca o valor que será determinado em
cada situação.
Principais chaves de condições standard:
305 Cliente/material com status de liberação

304 Material com status de liberação
306 Ctg.lista preços/moeda/material com status deliberação
Principais Transações Cadastro de Condição (preço)
● VK11 Criar condição

● VK12 Modificar condição
● VK13 Exibir condição
O layout da transação de cadastro de condição é organizado em formato de

tabela, criando uma"subdivisão" dos dados de acordo com a relevância
operacional
CASO PRÁTICO
O setor de comercial fez um acordo de fornecimento do novo produto para um
novo cliente, o preço combinado neste acordo precisa ser registrado no
sistema viabilizando as operações de venda.
Tipo de condição: PR00

Chave: Cliente/material com status de liberação
Organização vendas: 1000
Canal
distribuição: 10
Cliente: XXXXXX*
Material:
XXXXXX**
Montante:
XXXX***
*Utilizar código do cliente criado anteriormente.

**Utilizar código do material FERT criado anteriormente.
***Preço de venda para o cliente/material (sugerido
R$500,00) Entrar na transação VK11
1° Passo
Entrar com a condição
(PR00) ver roteiro
Dar o enter
O sistema abre uma janela mostrando as chaves, flegar o 1° ícone que de

cliente e material na nossa prática vamos escolher essa . Algumas empresas
podem ser outras.
No treinamento vamos criar preço
Entrar com organização

de vendas (1000)
Entrar com canal
de distribuição
Entrar com o cliente (200957) (10)
Entrar com o Material (1200806), na primeira
linha Entrar também com o valor (50 reais ).
Entrar com a data para estipular a validade deste
preço . Após preencher o Enter e gravar.
TREINAMENTO
SAP
ORDEM DE VENDAS
ORDEM DE VENDAS
A ordem de vendas é o documento do fluxo comercial responsável por
registrar os pedidos de clientes .A partir do Tipo de documento da ordem de
vendas o sistema determina o comportamento de telas e obrigatoriedade de
Principais Tipos de ordem standard:
● ORB Ordem standrad BR

● REB Devol.BR NF cliente
● VEF Fut.fatura forn.BR
● KEB Retir.art.consig.BR
● LAB Retir.embal.retor.BR
● RCM Rem.p/cta.e ord.merc
Principais Transações ordem de venda
● VA01 Criar ordem-cliente

● VA02 Modificar ordem do cliente
● VA03 Exibir ordem de cliente
● VA05 Lista ordens
O layout da transação de ordem de vendas é organizado em níveis e abas,

CASO PRÁTICO
O setor comercial do seu centro realizou uma venda e precisa efetivar os
detalhes no sistema.
Considere as informações a seguir para registrar o pedido de
vendas:Tipo de Pedido: ORB

Organização vendas: 1000
Canal distribuição:
10 Setor de
atividade: 10
Cliente: XXXXX**
Material: XXXXX***
Centro: TRXX****
Código imposto: I0
*Utilizar código do cliente criado anteriormente. **Utilizar código do material

FERT criado anteriormente. ****Utilizar centro do aluno
Obs: Antes temos que fazer uma modificação no cliente que
criamos. Entrar com o código do cliente (200968)

Entrar com o código da empresa (1000)
Entrar com organização de vendas
(1000)Entrar com canal de
distribuição (10) Entrar com setor
de atividade (10)
Pode ser que já venha preenchido ou não.

Entrar direto na Aba que temos de conferir ou alterar
1° Passo
Entrar na Aba dados da área de vendas (Que fica abaixo do título)
2° Passo
Entrar na Aba Doc.faturamento e verificar a pasta de imposto e conferir se
está (0), se não tiver favor colocar
Entrar na Aba funções de Parceiros e entrar com as funções, que aqui na

treinar temos que entrar para poder criar o pedido de venda.
1° Função
Entrar com AG e depois com o código do cliente
2° Função
Entrar com RE e depois com o código do cliente
3° Função
Entrar com WE e depois com o código do cliente
Após preencher dar o Enter e depois
gravar.Entrar com a transação VA01
1° Passo
Na primeira caixa entrar com o tipo de ordem
(ORB)ver roteiro
2° Passo
Na caixa organização vendas entrar com
(1000)ver apostila
3° Passo
Na caixa canal de distribuição entrar com
(10) ver roteiro
4° Passo
Na caixa setor de atividade entrar com
(10)ver roteiro
1° Passo
Na caixa emissor da ordem entrar com o código do cliente (200968)
2° Passo
Na caixa n° do pedido
Obs: e texto livre ( Venda do dia)
3° Passo
Na caixa cond.pgto (BB45) e um código interno que define qual a forma de
pagamento que estou dando para o meu cliente.
4° Passo
Entrar com o código do material (1200806)
5° Passo
Entrar com a quantidade (10 kg)
Após preencher dar o enter e depois gravar

Mesmo não preenchendo todas as telas, o sistema vai abrir uma nova tela
informando que ainda tem campo obrigatório para ser preenchido (Aperto o
botão processar)
Neste momento o sistema vai abrir uma tela de dados

incompletos. Tenho que dar dois cliques em cima do 1° item.
O sistema abre uma nova tela.
1° Passo
Entro com o código de imposto
(IO) ver roteiro
Após preencher dá enter
2° Passo
Ir na seta preta que fica abaixo do título

Obs: Ela me informa que está faltando o valor líquido
Tenho que dar dois cliques em cima do 1° item.
Tenho que inserir linha e entrar com PR00

(Preço) Entrar ex: (100 reais)
Obs: Caso tenha essa necessidade
Após preencher dar o enter
Ir na seta preta que fica abaixo do título

Tenho que dar dois cliques em cima do
item. Entrar com o Peso líquido ( 3 KG )
Após preencher clicar na seta preta novamente e o sistema volta para a tela
principal, com a seguinte mensagem que o documento está completo
Após isso vou gravar.

Após gravar entrar na transação VL01N
Obs: é uma etapa posterior a criação da ordem de venda.
Ao fazer esse procedimento, estamos indicando para o pessoal da expedição
para poderem iniciar a separação da mercadoria .
1° Passo
Na primeira caixa entrar com local de expedição (1000)
2° Passo
Na caixa ordem entrar com o n° da ordem que acabamos de criar ( 376 )
Após entrar na tela principal é só gravar

Obs : Se quiser passar pelas pasta para verificar as informações, porém não é
necessário.
Ir para a transação VL02N para informar que a separação foi finalizada
1° Passo
Entrar com o n° da separação criado anteriormente (80000255)
Após entrar na tela principal vou na Pasta (Picking) e indicar o deposito

(1040). Depois informar a quantidade separada.
Após dar o enter e gravar
Ex: 90000104
TREINAMENTO
SAP
FATURAMENTO
FATURAMENTO
A fatura é o documento do fluxo comercial responsável por efetivar o registro
da venda para um cliente . A partir do Tipo de documento da ordem de vendas
o sistema determina o comportamento de telas e obrigatoriedade de
Principais Transações faturamento
● VF01 Criar documento de faturamento

● VF02 Modificar documento de faturamento
● VF03 Exibir documento de faturamento
● VF04 Proc.lista docs.faturamento a fazer
● VF05 Lista documentos de faturamento
O layout da transação de faturamento é organizado em níveis e abas, criando

CASO PRÁTICO
O setor de faturamento do seu centro precisa efetivar os registros dos pedidos

com expedição concluída.
Considere as informações a seguir para registrar o faturamento de
vendas: Documento: XXXXXXXXX*
*Utilizar documento de remessa (Com picking e saída de mercadoria

concluído).
Entrar na transação VF01
1° Passo
Entrar na caixa documento e entrar com o n° que foi criado anteriormente
(90000104) dar o enter conferir dados e dar o enter
Obs: vamos utilizar a transação VF02, pois a VF01 está dando erro.
Obs: Nesse momento geramos uma nota fiscal ( porém na treinar não
tem como ver (imprimir) Porém na empresa após gravar, alguém pegar
essa nota e entregar para pessoa que vai fazer a entrega.
Nesse momento acabei de gerar o meu contas a receber.

SAP FUNDAMENTOS FI, CO, PP, MM e SD

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TREINAMENTO

O objetivo deste curso é apresentar uma visão

FALE SOBRE VOCÊ , SOBRE SUA EXPECTATIVA

Fundada por cinco programadores empreendedores em 1972,

Um conjunto de objetos para atender a uma necessidade de

SAP MM - Material - Management ( Gestão de Materiais ),

SAP WM - Warehouse Management

SAP SD - Sales and Distribution ( Vendas e Distribuição )

SAP FI/CO - Financial Accounting ( Contabilidade Financeira )

SAP HCM - Human Capital Management

TODOS ESSES MODULOS TEM CURSO ESPECÍFICO, MAIS NESSE

COM QUAL MÓDULO SAP VOCÊ MAIS SE

QUAL DEFINIÇÃO MAIS SE APROXIMA DO SEU

Fluxo das transações, VA01 cria a ordem de venda ( pensa na

No treinamento vamos criar um cadastro de venda VA01 que é a

Dentro de CO temos a parte de apuração financeiros onde eu olho

Obs: ate tudo que foi mostrado, todas as movimentações

DEFINA A AULA DE HOJE

O objetivo deste curso é apresentar uma visão

FALE SOBRE VOCÊ , SOBRE SUA EXPECTATIVA

Fundada por cinco programadores empreendedores em 1972,

Um conjunto de objetos para atender a uma necessidade de

SAP MM - Material - Management ( Gestão de Materiais ),

SAP WM - Warehouse Management

SAP SD - Sales and Distribution ( Vendas e Distribuição )

SAP FI/CO - Financial Accounting ( Contabilidade Financeira )

SAP HCM - Human Capital Management

TODOS ESSES MODULOS TEM CURSO ESPECÍFICO, MAIS NESSE

COM QUAL MÓDULO SAP VOCÊ MAIS SE

QUAL DEFINIÇÃO MAIS SE APROXIMA DO SEU

Fluxo das transações, VA01 cria a ordem de venda ( pensa na

No treinamento vamos criar um cadastro de venda VA01 que é a

Dentro de CO temos a parte de apuração financeiros onde eu olho

Obs: ate tudo que foi mostrado, todas as movimentações

DEFINA A AULA DE HOJE

A organização do cadastro é segregada pelo Tipos de conta, sendo o

O Tipo de conta é o "parâmetro" do sistema que determina o comportamento de

Principais Transações Conta Contábil

● F.10 Razão: Plano de Contas

O layout da transação de cadastro é organizado em botões, criando uma

Atualmente todos os lançamentos são registrados em uma única conta, sendo

Considere as informações a seguir para realização do cadastro:

Substituir “X” pelo último número do centro do aluno.

Entrar na transação FS01

Se quiser pode passar por todas as pastas e gravar.

Principais Transações Centro de Custo:

O layout da transação de cadastro é organizado em abas, criando uma

● Centro custo = TRYX

*Substituir X pelo último dígito do centro do aluno.

Na caixa Área funcional, entrar com

Apos preencher passar pelas Abas e gravar.

Os lançamentos registrados em conta de fornecedor geram uma partida em

sistema. Principais Transações Compensação Fornecedor

● F-53 Lançar saída de pagamento

O setor de contas a pagar da sua empresa realizou pagamentos

Data documento: Data do

*Código do fornecedor criado anteriormente, com partidas em aberto.

Principais Transações Compensação Fornecedor

● F-28 Lançar entrada de pagamentos

Data documento: Data do pagamento

*Código do cliente criado anteriormente, com partidas em aberto.

Obs: A tela e a mesma da compensação fornecedor, as informações

Após apagar vou gravar