Exercícios SD

Formação de Consultores – Módulo SD
Caderno de
Exercícios
Parte 2
1
Índice
MÓDULO 1 - LOG DE DADOS INCOMPLETOS.............................................................................................. 3
MÓDULO 2 - PARCEIROS DE NEGÓCIOS .................................................................................................... 7
MÓDULO 3 - DETERMINAÇÃO DE MATERIAL ........................................................................................... 20
MÓDULO 4 - BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS ........................................................................................ 23
MÓDULO 5 - CONTROLE DE CÓPIA ........................................................................................................... 27
MÓDULO 6 - CONTRATO ......................................................................................................................... 32
MÓDULO 7 - LOGISTICS EXECUTION ........................................................................................................ 35
MÓDULO 8 - PARAMETRIZAÇÕES DA REMESSA ....................................................................................... 38
MÓDULO 9 - PICKING .............................................................................................................................. 43
MÓDULO 10 - FUNÇÕES ESPECIAIS........................................................................................................... 46
MÓDULO 11 - EMBALAGEM..................................................................................................................... 50
MÓDULO 12 - SAÍDA DE MERCADORIA .................................................................................................... 53
2
Módulo 1 – Log de Dados Incompletos

Exercício 1: Ativar código de mensagens de dados incompletos
1. Ative o código de dados incompletos para o tipo de documento ZK##
IMG  Vendas e distribuição Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho de

documento de vendas  Definir tipos de doc.vendas
Selecione tipo de documento ZK##
Ativar código. Para fazer isso, coloque um flag no campo <Diálogo de „ Incompleto‟>
Clique no botão <Salvar>.
Exercício 2: Criar e atribuir esquema de dados incompletos
1. Elabore o esquema de dados incompletos com a chave Z# e a descrição Esquema de

ordem KA.
IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema

de dados incompleto
Selecionar grupo A
Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas
Clique no Botão: Modificar
Selecione o Esquema 11 – Ordem
Clique no Botão: Copiar Como
Coloque a nova chave Z#
3
Uma janela aparecerá perguntando se você gostaria de copiar também as entradas

dependentes. Clique em <Copiar Todas>, para que tudo seja copiado.
Clique no Botão: Salvar
2. Para este esquema elaborado, o campo correspondente ao nome do emissor do pedido,

BNAME da tabela VBAK, deve ser checado. Na ausência desse campo, o sistema não
deverá permitir que a remessa seja criada. Ou seja, o grupo de status a ser utilizado é o 2.
IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema

de dados incompletos
Selecionar grupo A
Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas
Clique no Botão: Modificar
Selecione o Esquema que acabou de ser criado
Clique na Estrutura de diálogo: Campos
Clique no botão: Entradas Novas
Tabela: VBAK
Nome do Campo: BNAME
Tela: KBES
Status: 02
4
3. Atribua esse esquema criado ao seu tipo de Ordem de Vendas

Para tanto, siga o caminho abaixo:
IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Atribuir esquema

de dados incompletos  Atribuir esquema dos tipos de documento de vendas
Clique no botão <Posicionar>
Selecione a sua Ordem de Vendas e a ela associe o Esquema criado
Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e teste seu esquema de dados
incompletos
1. Crie uma Ordem de Vendas do Tipo ZA## e teste o esquema criado.
Logística Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar

Transação: ___________________
Tipo de Ordem : ZA##
Organização de Vendas: 1000
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Cliente : use o seu cliente previamente criado
No. Do Pedido : 141414
Material: use o seu material previamente criado
Quantidade: 5
Tente salvar a ordem de vendas.
5
O sistema te levará para uma tela que lhe mostrará o dado que se encontra incompleto e
deve ser preenchido. Selecione-o e clique em <Completar Dados>. O sistema te levará
diretamente para a aba em que esse campo te encontra e o cursor estará no campo faltante,
que estará em amarelo. Preencha-o e clique no botão <Processar os dados seguintes>.
Ordem de vendas gerada: _____________________
6
Módulo 2 – Parceiros de Negócios
Exercício 1: Configurar nova função de parceiro
1. Crie um novo Representante através de uma nova função parceiro, ##. Sua descrição será
Anunciante KA e o tipo do parceiro é o KU.
IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do parceiro  Definir

determinação do parceiro  Definir determinação do parceiro para o cabeçalho do
documento de vendas
Pasta funções do parceiro
Botão: Novas entradas
Entrar função do parceiro: ## (primeiro dígito começando por Y, Z ou 9)

Tipo de Parceiro KU (cliente)
Clique no botão <Gravar>.
7
Exercício 2: Criação e atribuição de esquema de parceiro
1. É necessário criar um novo esquema de parceiros, Z##, com a descrição Esquema KA##,
com cópia no esquema TA.
IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação de parceiro  Definir

documento de vendas
Pasta Esquema de Parceiro
Selecionar o Esquema TA
Clicar no botão Copiar Como
Colocar a nova chave Z## e a nova descrição
Clicar no botão Copiar Todas, para que todas as entradas do esquema TA constem no seu
novo esquema
- Emissor da Ordem
- Recebedor de Mercadoria
- Recebedor da Fatura
- Pagador
Para tanto, selecione o novo Esquema criado e clique na Pasta: Funções do Parceiro no
Esquema. Selecione todas as entradas que deseja deletar e clique no botão <Eliminar>.
Clicar no Botão Entradas Novas e acrescentar a Função de Parceiro criada no Exercício 1.
Esquema de Função de Parceiro Criado: ___________________
8
2. Associar o Esquema Z## ao tipo de Ordem de Vendas Z### criada na apostila 1.
IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do parceiro  Definir

documento de vendas
Pasta: Atribuição do Esquema do Parceiro
Procure o tipo de Ordem de Vendas Z### e associe o esquema criado no passo acima.
2. Associe ao seu Grupo de Contas criado na primeira apostila as funções de parceiro

obrigatória pelos parâmetros da SAP e além disso, associe a sua nova função criada nesse
capítulo.
3. IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do parceiro  Definir

determinação do parceiro  Definir determinação para o mestre de cliente.
Pasta: Grupo de Contas – Atribuição de Funções
Clique no botão <Entradas Novas>.
Ao seu Grupo de Contas criado anteriormente, associe as seguintes funções de parceiro:
- Emissor de Ordem
- Recebedor de Mercadoria
- Recebedor da Fatura
- Pagador
- Representante (função nova que você acabou de criar)
9
4. Revise agora suas configurações de parceiro navegando e complementando qdo necessário

todos os passos de função parceiro do SAP.
Sequencia para criar e atribuir função parceiro.
10
11
12
Resultado
13
14
15
16
17
3. Agora que o seu grupo de contas já tem funções de parceiros atualizadas, volte no cadastro
do cliente que você criou na apostila 1 utilizando o seu grupo de contas. Naquele momento,
criamos apenas os Dados Gerais e Dados da Empresa. Agora finalmente podemos criar os
Dados comerciais, sendo que deveremos expandi-lo tanto para a área de vendas
1000/12/00 quanto para a sua área de vendas previamente criada também na apostila 1.
Para tanto, siga o caminho abaixo no Menu de usuário:
Logística  Vendas e Distribuição  Dados Mestre  Parceiro de Negócios  Cliente 

Criar  Total
Transação: ____________________
Observação: Note que por mais que esse cliente já exista em Dados Gerais e Dados da
Empresa, temos que ir na transação de criar e não de modificar pois o nosso objetivo é criar
a terceira parte de seu cadastro, não modificar alguma parte que já tenha sido previamente
criada.
Coloque o código do seu cliente e a área de vendas para a qual deseja criá-lo. Não se
esqueça de utilizar como modelo o cliente 2300 na área de vendas 1000/12/00.
Repita a operação porém dessa vez utilizando os dados da sua área de vendas.

.
18
Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZK## e veja se sua nova função de parceiro
consta
1. Crie uma ordem de venda Z### utilizando o seguinte caminho:
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar
Tipo de Ordem : Z###
Pressione Enter.
Cliente : criado para área de vendas acima especificada, com o seu grupo de contas
Material: criado para área de vendas acima especificada

Quantidade: 5
Para checar se a sua nova função de parceiro está sendo utilizada, siga o seguinte caminho:
Ir Para  Cabeçalho  Parceiro
Clique no botão Análise e verifique as suas configurações.
Clique no botão <Salvar>
Ordem de venda criada: ___________________
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Módulo 3 – Determinação de Material

Exercício 1: Verificação da parametrização do Motivo de substituição
1. Quando um motivo de substituição é atribuído a um Dado Mestre de Determinação de

Material isso controla a maneira pela qual a substituição será realizada: se o item substituto
aparecerá como sub-item, se a substituição será automática ou não, etc. Para tanto,
precisamos conhecer as possibilidades que temos através desse recurso.
IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Determinação de material  Definir

motivos da substituição
Selecionar o Motivo de Substituição 0006
Dê F1 em todos os campos para se familiarizar com as possibilidades existentes.
Exercício 2: Criar Dado Mestre de Determinação de Material
1. Criar um registro mestre de Determinação de Material (tipo de Determinação de Material

A001) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Com isso,
quando o cliente pedir o material 1400-100 que é um material antigo, o seu material deverá
ser substituído automaticamente pelo seu material criado anteriormente. O motivo de
substituição a ser usado é o 0006.
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Produtos Determinação de Material

 Criar
Transação: _________________
20
Tipo de determinação: A001
Pressione Enter
Motivo da substituição de material: 0006
Material entrado: Crie um material com cópia do 1400-100 para utilizar como material
modelo para área 1000 /12 / 00
Material encontrado: seu material criado anteriormente
Início da validade: dia de hoje
Válido até: 31.12.9999
Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e veja a sua regra para Determinação de
Material é obedecida.
1. Crie uma ordem de venda “ZA##” utilizando o seguinte caminho:
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.
Cliente : criado para área de vendas acima especificada

Ative a Análise antes de colocar o código do material e a quantidade. Para isso, siga o
seguinte caminho:
Ambiente  Análise  Determinação de Mercadoria ON
Material: 1400-100
Quantidade: 3
21
Verifique o que acontece com o material entrado, material substituto e veja o motivo de
substituição encontrado. Para tanto, vá ao nível do item na aba Vendas A e veja as
informações da substituição. Verifique se a maneira esperada de comportamento
parametrizado no motivo de substituição 0006 efetivamente ocorreu.
Ordem de venda criada ___________________
Observação: Antes de fazer o exercício do próximo capítulo, volte no Dado Mestre criado e
o delete para que seja possível checar mais facilmente o comportamento do sistema no
próximo exercício de determinação automática de dados.
22
Módulo 4 – Bonificação de Mercadorias

Exercício 1: Criar Dado Mestre de Bonificação de Mercadorias
1. Criar um registro mestre de bonificação em mercadoria (tipo de bonificação em mercadoria

NA00) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Se o cliente
pedir pelo menos 20 unidades do material criado anteriormente por você 10% da quantidade
comprada deve ser gratuita. O material gratuito deve ser calculado com base em uma
proporção da quantidade do item superior.
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Condições  Bonificação em

mercadoria  Criar
Transação: ________________
Tipo de desconto: NA00
Pressione Enter
Cliente: seu cliente criado anteriormente
Material: seu material criado anteriormente
Quantidade mínima: 20
Para: 10
Unidade de medida: UN - unid.
É bonificação em mercadoria: 1
Unidade de medida: unid.
Tipo de cálculo: 1
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Exercício 2: Criar ordem de vendas do tipo Z### e veja a sua regra para Bonificação de
Mercadoria é obedecida.
1. Crie uma ordem de venda Z### utilizando o seguinte caminho:
Logística  Vendas e distribuição  Venda OrdemCriar
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.

Ative a Análise antes de colocar o código do material e a quantidade. Para isso, siga o
seguinte caminho:
Ambiente  Análise  Bonificação de Mercadorias  ON

Quantidade: 10
Verifique o que acontece com o material bonificado e o ítem principal: item, sub-item,
quantidade do item bonificado e do item principal.
Anote a categoria de item do item principal e do sub-item:
Item principal: ______________
Sub-item: _________________
Ordem de venda criada _________________
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Exercício 3: Parametrização da Bonificação em Mercadoria
1. Cheque os parâmetros da Bonificação em Mercadoria, no que diz respeito ao Esquema

criado para que esse recurso possa ser utilizado.
IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Bonificação em mercadoria  Técnica

de condições para Bonificação em Mercadoria  Ativação da determinação da bonificação
em espécie
Coloque a área de vendas que está sendo utilizada para criar a sua ordem de vendas +
Esquema Documento (que é encontrado na parametrização do Tipo de Ordem de Vendas
utilizado) + Esquema Cliente (que é encontrado no Dado Mestre de Cliente utilizado).
Verifique se há um Esquema associado a essa associação e anote-o:
____________________
2. Vamos agora verificar as características do esquema criado. Para tanto, siga o caminho
abaixo:

de condições para Bonificação em Mercadoria  Atualizar Esquema de Cálculo de Custos
Clique na pasta: Controle
Anote os tipos de Condição que se encontram nesse esquema: ___________________
25
3. Vamos agora verificar as características do tipo de condição criado. Para tanto, siga o
caminho abaixo:

de condições para Bonificação em Mercadoria  Atualizar Tipos de Condição
Anote a seqüência de acesso utilizada pelo seu tipo de condição: __________________
4. Vamos agora verificar as características da seqüência de acesso criada. Para tanto, siga o
caminho abaixo:

de condições para Bonificação em Mercadoria  Atualizar Seqüência de Acesso
Selecione a seqüência de acesso anotada no exercício acima
Clique na pasta: Acessos
Anote as tabelas e chaves que compõem essa seqüência de acesso:
Tabela ________
Chaves: ___________________, _____________________
26
Módulo 5 – Controle de Cópia

Tarefa 1: Fluxo de dados na aplicação
1. Crie e grave uma solicitação de cotação.
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Solicitação de Cotação  Criar
Transação: __________________
Tipo de Ordem : LO
Pressione Enter.
Quantidade: 50
Qual a categoria de item determinada: _____________________
Solicitação de Cotação criada: _________________
27
2. Qual o status da solicitação de cotação criada?
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Solicitação de Cotação  Modificar
Transação: _________________
Coloque o número do documento criado no Passo 1.
Clique no botão <Fluxo>.
Status: ________________________
3. Crie agora com uma cotação para atender a Solicitação de Cotação realizada. A sua
empresa tem a capacidade de fornecer apenas 20 peças desse material para esse cliente.
Sua data de vencimento deve ser de 6 meses no futuro.
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Cotação  Criar
Transação: _________________
Tipo de Cotação: SA
Clique no botão Criar com Referência
Na aba Solicitação de Cotação e coloque o número do documento criado no Passo 1.
Clique no botão <Seleção de Itens> mude a quantidade para 20.
Clique no botão <Transferir>
Coloque a validade da Cotação.
Salve a cotação criada: ___________________
28
4. Verifique novamente o status do documento (solicitação da cotação e cotação).
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Solicitação de Cotação  Modificar
Coloque o número do documento criado no Passo 1. Clique no botão <Fluxo>.
Status: ________________________
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Cotação  Modificar
Coloque o número do documento criado no Passo 3. Clique no botão <Fluxo>.
Status: ________________________
Tarefa 2: Controle de cópia
1. Configure o tipo de ordem Z### para que o número do item seja novamente determinado
quando tiver referência a uma cotação.
IMG  Venda e distribuição  Venda  Atualizar controle de cópia para docs.vendas 

Controle de cópia: doc.vendas - doc. Vendas 
Clique no botão <Modificar>
Clique no botão <Selecionar>
Coloque o Tipo de Ordem de Vendas Destino: Z###
29
E o Tipo de Ordem de Vendas Origem: SA
Selecione a linha e clique em <Detalhes>
Desmarque o campo: “Aceitar número do item”
2. Crie uma cotação para o seu cliente, com validade até o final do ano, com os materiais
1400-100 (50 unidades), 1400-200 (80 unidades) e o seu material (100 unidades).
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Cotação  Criar
Transação: __________________
Tipo de Cotação: SA
Coloque os dados acima especificados e clique no botão <Salvar>.
Cotação criada: ______________________
3. Faça agora uma ordem tipo Z### com referência a esta cotação com apenas um dos itens:
o 1400-100. Observe os números de item gerados e grave a ordem.
Tipo de Ordem de Vendas: Z###
Clique no botão Criar com Referência
Na aba Cotação e coloque o número do documento criado no exercício acima.
Clique no botão <Seleção de Itens> e selecione apenas o material 1400-100.
30
Qual foi o número atribuído pelo sistema ao material 1400-100? Foi o mesmo que ele
possuía na Cotação ao qual ele foi criado com referência? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ordem de vendas criada: ____________________
Tarefa 3: Controle de cópia
1. Familiarize-se com todos os parâmetros do controle de cópia do tipo de solicitação de

cotação LO para a cotação SA, no nível do Cabeçalho, Ítem e Divisão de Remessa.
IMG  Venda e distribuição  Venda  Atualizar controle de cópia para docs.vendas 

Controle de cópia: doc.vendas - doc. Vendas
Clique no botão <Selecionar>
Coloque o Tipo de Ordem de Vendas Destino: AS
E o Tipo de Ordem de Vendas Origem: LO
Selecione a linha e clique em <Detalhes>
Responda as seguintes perguntas:
a) Qual parâmetro controla se o documento Origem tem que ser completamente copiado para
o destino ou não?
____________________________________________
a) Qual parâmetro controla se o documento Origem e o documento Destino estarão unidos

pelo Fluxo de Documentos? Pense em um motivo pelo qual isso não seria desejável.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Qual parâmetro controla como a pricing se comportará de um documento para o outro? Cite
algumas das possibilidades dentro desse parâmetro.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
31
Módulo 6 – Contrato
Exercício 1: Parametrizações de Contrato
1. Anote qual categoria do item é encontrada para o tipo de documento de vendas WK1
Contrato em valor - geral.
IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Contratos  Contrato

em valor  Atribuir ctgs.item tp.contrato em valor e tp.solic. contrato.
Selecione o tipo de documento de vendas: WK1
Grupo de Categoria de Item: NORM
Categoria de item: _______________________
2. Familiarize-se com as características da determinação de datas 0001.
IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Contratos  Dados do

Contrato  Definir perfis de doc. contratual
Selecione Perfil: 0001
Clique no botão <Detalhes>
Veja as regras sobre datas que serão determin
Esse parâmetro deverá ser associado na parametrização do tipo de ordem de vendas.
32
Exercício 2: Criar um módulo de sortimento e um contrato que o utilize
1. Crie um módulo de sortimento específico com os produtos: 1400-100; 1400-200 e o seu

material. O sistema deverá determinar automaticamente as categorias de item (código de
utilização VCTR) esta utilização é o campo que aparece como código ABAP na
determinação da categoria de item para que o SD possa fazer as funções desejadas para o
contrato de valor com sortimento, esta é uma aplicação especifica do modulo de SD para
contrato.
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Produtos  Contrato em valor

Módulo de Sortimentos  Criar
Transação: ______________
Tipo de Módulo: 6 Módulo de contrato em valor
Pressione Enter
Coloque uma descrição para identificar esse módulo.
Coloque os materiais acima especificados.
Salve.
Módulo de sortimento criado: _____________________________
2. Crie um contrato do tipo WK1 com validade para 6 meses, com o Módulo de Sortimento que
você acabou de criar. Para tanto, siga o caminho abaixo:
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Contrato Criar
Transaçao: ____________
Tipo de ordem : WK1
Cliente : Cliente criado anteriormente
Válido desde: data de hoje
Válido até: 6 meses no futuro
Valor do Contrato: $ 128.000,00
Material: Material criado anteriormente
Módulo de sortimento: Módulo criado anteriormente
33
Contrato criado: ________________
3. Para finalizar, crie uma solicitação para o contrato em valor com um tipo de ordem TT.
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem Criar
Transação: ____________________
Tipo de Ordem: TT
Clique no botão <Criar com Referência>
Selecione a aba Contrato e coloque o número do contrato criado acima
Clique no botão <Expandir Sortimento>
Coloque quantidade nos materiais que deseja transferir para a sua Ordem de Vendas
Clique no botão <Voltar>
Clique no botão <Gravar>
Ordem de Vendas criada: ________________
34
Módulo 7- Logistics Execution

Exercício 1: Criar entregas utilizando o processamento coletivo
1. Crie inicialmente uma ordem de vendas com o seu cliente e o seu material e salve. Efetue
as entradas necessárias para selecionar a ordem que deseja fornecer e execute o
processamento de execução coletiva utilizando o cenário: Ordens do Cliente:
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Criar 

Processamento Coletivo de documentos prontos para expedição  Ordens do Cliente
Transação: ________________
Local de expedição: 1000
Data de criação da remessa: de hoje até 6 meses no futuro
Selecione a sua ordem de vendas e clique no botão <Background>
Clique no botão <Protocolo criação do fornecimento>
Clique na linha com os dados do processamento efetuado
Clique no botão Documentos
Anote o número da Remessa gerada: ___________________
Exercício 2: Familiarize-se com a remessa criada
1. Entre na remessa criada no passo acima e familiarize-se com suas partes e abas:
Logística Vendas e distribuição  Expedição e Transporte Entrega  Modificar 

Documento Individual
Clique no botão <Detalhe Cabeçalho> e familiarize-se com as abas:
O tipo de Remessa criada foi: __________________

(você encontrará a informação na aba Administração)
O local de expedição é: ____________________

35
Volte para a tela Síntese
Selecione um item e dê 2 cliques para ir para os dados do Item. Familiarize-se com as abas
e anote as seguintes informações:
Centro: ________________
(você encontrará a informação na aba Picking)
Depósito: ______________
Número de Depósito: ________________

Peso Bruto: _____________________

Status do Faturamento: __________________

(você encontrará a informação na aba Processamento Financeiro)
Divisão: ______________________
(você encontrará a informação na aba Processamento Financeiro)
Documento de Referência: ______________________

(você encontrará a informação na aba Dados Precedentes)
Canal de Distribuição: _______________________

Tipo de Movimento: _________________________

Exercício 3: Emita uma mensagem a partir da remessa
1. Entre na remessa criada veja que a mensagem LD00 poderá ser emitida:
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Modificar 

Transação: ______________
Coloque a remessa criada anteriormente
Pressione Enter
Suplementos  Mensagens da Remessa  Cabeçalho
36
Veja que automaticamente a mensagem LD00 está como possível de ser emitida
Saia da remessa e visualize a mensagem. Para isso, siga o caminho abaixo:
Logística Vendas e distribuição  Expedição e Transporte Entrega  Modificar 

Coloque a remessa criada anteriormente
Entrega  Sair Mensagens Remessa
Selecione a mensagem LD00
Clique no botão Pré-visualização
37
Módulo 8 – Parametrizações da Remessa
Exercício 1: Busca das parametrizações da Ordem de Vendas
1. Crie uma ordem de venda do seu processo e anote as estruturas básicas da

parametrização:
Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar
Transação: _______________
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.
Quantidade: 9
Qual a categoria de item que foi determinada? ___________________________
Qual a categoria de divisão de remessa que foi determinada? _______________
Ordem de Venda criada: _____________________
38
2. Crie uma remessa a partir da ordem anterior e anote as estruturas básicas da

parametrização:
Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte  Entrega  Criar 

Documento Individual  Criar com referência a ordem de cliente
Local de Expedição: 1000

Ordem: criada no exercício anterior
Qual o tipo de remessa que foi determinado? ___________________________
Qual a categoria de item da remessa que foi determinada? _______________
Número da remessa criado: ________________
Exercício 2: Conseqüências das parametrizações da ordem de vendas para o processo

de expedição
1. Verifique o tipo de Remessa que será utilizado no seu processo decorrente da Ordem de
Vendas ZA##.
IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documentos de Venda  Cabeçalho de

documento de vendas  Definir tipos de documentos de vendas
Transação: ___________________
Selecionar o tipo de Ordem de Vendas Z###
Tipo de Remessa: _______________
2. Verifique se a sua categoria de item encontrada no Exerício 1 Tarefa 2 terá divisão de

remessa ou se simplesmente irá para a remessa ou se nem irá para a remessa
IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documentos de Venda  Item do documento de

vendas  Definir categorias de item
Transação: ___________________
39
Selecionar a categoria de item determinada pelo seu processo e verificar os parâmetros:
a) Divisão Permitida:
- está flegado? ________________________
- o que isso significa?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Item Relevante para remessa:
- está flegado? ________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Verifique o tipo de movimento a ser utilizado para a saída de mercadoria

IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documentos de Venda  Divisões da Remessa
 Definir categorias da Divisão
Transação: ___________________
Selecionar o tipo de Divisão de Remessa encontrada no Exercício 1 Tarefa 1
Clique no botão <Detalhe>
Tipo de Movimento: _______________
Flag Item Relevante para remessa:
- está flegado? ________________________
Por que?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
40
Exercício 3: Parametrizações do Logistics Execution
1. O que o tipo de remessa determina? Para descobrir, siga o caminho abaixo:
IMG  Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos  Definir Tipos de Remessa
Transação: __________________
Selecione o tipo de remessa encontrado no Exercício 1 Tarefa 2 e responda as perguntas

abaixo:
a) Existe algum documento precedente obrigatório? Qual? Qual parâmetro determina isso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Ocorre embalagem automática nesse processo? Qual parâmetro determina isso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Qual esquema de parceiro utilizado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) Qual esquema de mensagens utilizado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. O que a categoria de item da remessa determina? Para descobrir, siga o caminho abaixo:
IMG  Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos  Definir Tipos de Item para

Fornecimento
Transação: _________________
41
Selecione a categoria de item da remessa encontrada no Exercício 1 Passo 2 e responda as

perguntas abaixo:
a) Essa categoria de item é relevante para picking? Qual parâmetro determina isso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) O depósito é obrigatório? Ele é determinado automaticamente? Qual parâmetro determina

isso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Como é o controle de embalagem para essa categoria de item da remessa?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) É feita a checagem de quantidade mínima da remessa? Como o sistema reage a isso?

Aonde procura essas informações?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
42
Módulo 9 – Picking
Exercício 1: Parametrizações Envolvidas
1. A categoria de item da remessa controla se o item é sujeito a picking. Vamos revisar onde
se encontra isso:
IMG  Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos  Definir Tipos de Item para

Fornecimento
Transação: ________________
Selecione a categoria de item da remessa encontrada na remessa do Exercício do Módulo

anterior.
Dê F1 no Flag Relevante para Picking e leia sua explicação.
2. Agora que sabemos que a categoria de item é relevantes para picking, precisamos saber se
esse picking será realizado por WM. Para tanto, devemos voltar à remessa e lá verificamos
a conseqüência da parametrização a esse repeito:
Logística  Vendas e distribuição Expedição e Transporte  Entrega  Modificar
Transação: _________________
Na aba Picking anote:
Centro: _________________
Depósito: _______________
Sistema de Depósito: _________________
Status Global de Picking: ______________
Status Global de WM: _________________
Agora, responda as seguintes perguntas:
a) O picking foi realizado? _________________________________
b) O picking será efetuado por WM? _________________________
43
3. Vamos verificar então qual é a primeira parametrização que indica se o WM será utilizado
para que o picking se efetue ou não:
IMG  Estrutura do Empreendimento  Atribuição  Logistics Execution  Atribuir

Número do Depósito ao Centro e Depósito
Coloque o Centro e o Depósito encontrado no Passo acima.
O sistema encontrou um Número de depósito associado? Qual? Qual a conseqüência

disso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Exercício 2: Picking por WM
1. Faça o picking por WM da remessa criada no passo anterior. Há algumas maneiras de fazer
isso:
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Picking Criar Ordem de

Transporte Documento Individual
Para tanto, você precisa ter a informação de qual o Número de Depósito. Essa informação
se encontra na sua remessa
Ou...
Coloque o número da remessa e então siga o seguinte caminho
Funções Subseqüentes Criar Ordem de Transporte
Ou...
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Picking  Criar Ordem de

Transporte  Processamento Coletivo
Ou...
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Picking  Criar Ordem de

Transporte Via Monitor de Entrega
Escolha uma dessas maneiras e crie a sua ordem de transporte.
Anote o número da Ordem de Transporte Gerada.
Ordem de Transporte: ________________
44
2. Volte na remessa e verifique se os status abaixo se modificaram:
Transação: _______________________
Na aba Picking anote:
Status Global de Picking: __________________________________
Status Global de WM: ____________________________________
Agora, responda as seguintes perguntas, apenas olhando essa aba:
a) O picking foi realizado? _________________________________
b) O picking foi efetuado por WM? _________________________
45
Módulo 10 – Funções Especiais

Exercício 1: Trabalhando com Lotes
1. Verifique no Cadastro do Material a necessidade de se trabalhar com Lote:
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Produtos  Material  Outros

materiais  Modificar
Transação: ___________________
Material: T-350
Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro
Centro: 1100
O Flag Administração de lote obrigatória está marcado? ____________________
2. Verifique o estoque de um material sujeito a Lote.
Siga os passos acima, que o levará para dentro do cadastro do material, e depois clique em:
Ambiente  Visão Geral de Estoque
Repare que quando um material é administrado por lote, o estoque é exibido levando em
consideração quanto de material se tem em cada lote.
Anote o número do Lote e as quantidades:
Lote Quantidade
46
3. Crie uma ordem de venda do tipo TT utilizando o seguinte caminho:
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.
Cliente : 7777
Material: T-350
Quantidade: 5
Número da ordem de venda ______________________
3. Crie uma remessa a partir da ordem anterior.

Ordem : criada no exercício anterior
Selecione o item e clique no botão <Partição de Lote>
Anote o Lote que foi determinado para o essa remessa: ____________________
Salve a Remessa: ___________________________
Exercício 2: Trabalhando com Número de Série

1. Verifique no Cadastro do Material a necessidade de se trabalhar com Número de Série:

materiais  Modificar
Transação: __________________
Material: R-1002
Centro: 1200
Existe um perfil para se trabalhar com Número de Série? Qual? ____________________
47
2. Crie uma ordem de venda do tipo TT utilizando o seguinte caminho:
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.
Cliente : 2300
Material: R-1002
Quantidade: 8
Ordem de Venda criada: ______________________
4. Crie uma remessa a partir da ordem anterior.
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Entrega Criar 


Ordem: criada no exercício anterior
Suplementos  Número de Série
Clique no Botão <Criação Automática de Números de Série>
Anote os Números de série gerados.
Salve a Remessa: ___________________________
Exercício 3: Criar Partição Posterior de Entrega
1. Imagine que após a criação da remessa, descobriu-se que teria que separá-la em duas para
acomodar cada uma em uma entrega, ou que, por algum motivo só iria-se enviar parte da
mercadoria nesse momento. Para isso, deve-se usar a ferramenta Partição Posterior de
Remessa. Faça esse exercício temos como base a remessa de 20 UN criada para o
Exercício 1 dessa unidade.

Partição Posterior de Entrega
Transação: _______________
Coloque o Local de Expedição, a Remessa a ser particionada e o Perfil de Partição: 0001

Planejamento
48
Clique no botão <Executar>
Selecione o item que você quer colocar na segunda remessa e no campo Qtd. Partição,
coloque a quantidade que deverá ser reduzida da remessa original e migrada para a
remessa que será criada.
Clique no botão <Simular Partição>
Note que a remessa criada não tem número ainda, e sim um $ pois o número ainda não foi
gerado uma vez que trata-se nesse momento de uma simulação.
Caso deseje corrigir a quantidade da remessa que está sendo criada, basta colocar a
quantidade correta e então clicar novamente no botão <Simular Partição> que os valores
serão recalculados.
Quando estiver satisfeito com a maneira que a partição foi realizada, clique no botão
<Gravar Partição>.
Note então que a nova remessa criada agora ganhou um número. Anote-o.
Remessa criada: ___________________
Caso deseje fazer uma partição em uma terceira remessa, após a primeira remessa ser
particionada, o sistema permite uma nova partição, nesse caso das duas que existem
oficialmente no momento, ou seja, das duas que possuem número atribuído pelo sistema.
2. Verifique agora que a Ordem de Vendas que deu origem a remessa subseqüente possui 2
remessas em seu fluxo.

Com o número da remessa do exercício acima clique no botão Fluxo
Anote o número da Ordem de Vendas de origem
Ordem de Vendas: ______________
Logística  Vendas e distribuição Venda  Ordem  Modificar
Clique no Botão <Fluxo de documentos>
Verifique que essa Ordem será fornecida por 2 Remessas distintas, sendo a segunda a que
você acabou de gerar.
49
Módulo 11 – Embalagem
Exercício 1: Trabalhando com Material de Embalagem
1. Verifique no Cadastro do Material as parametrizações relativas a Embalagem:

materiais  Exibir
Transação: ______________
Material: PK-100
Centro: 1000
Qual o Grupo de Material de Embalagem: ____________________
Qual o Tipo de Material de Embalagem: ______________________
Qual o Peso Admissível da Embalagem: ______________________
Exercício 2: Embalagem na Remessa
1. Crie uma ordem de venda standard utilizando o seguinte caminho:
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.
50
Cliente: criado para área de vendas acima especificada
No. Do Pedido: 146382364
Quantidade: 30
Ordem de venda criada: ___________________
2. Crie uma remessa para o Local de expedição 1000, embale o item utilizando a
opção do sistema que cria automaticamente novas unidades comerciais e as embala
logo que a primeira caixa esteja cheia.
Para criar a remessa, siga o caminho abaixo:

Documento Individual  Com referência a ordem de cliente
Transação: _________________
Coloque o local de expedição 1000, o número da sua ordem de vendas e a data um mês no
futuro.
Pressione Enter
Para isso que possa embalar, clique no botão <Embalar>
Material de Embalagem a ser utilizado: PK-100
Pressione Enter.
Um número de Unidade Comercial foi gerado.
Anote: __________________
Selecione o material a ser embalado e a Unidade Comercial na qual ele será embalado
Clique no botão <Nova UC se cheia>
Note que o sistema cria tantas Unidades Comerciais quanto necessário e para isso se
baseia nas características de peso e tamanho.
Mais alguma unidade comercial foi gerada? Se sim, anote: ______________________
Clique no botão <Voltar>
51
Na aba Síntese de Status, note que a coluna Status da Embalagem se encontra como
Completa.
Remessa criada: __________________
Exercício 2: Parametrização de Embalagem
1. Familiarize-se com as parametrizações referente ao material de embalagem. Use com base

as informações que foram encontradas no Exercício 1, Passo 1 desse Módulo.
IMG  Logística Geral  Administração de Unidades Comerciais  Bases  Definir tipos

de Meios Auxiliares de Expedição
Selecione o Tipo de Material de Embalagem encontrado e veja os parâmetros que ele

determina
IMG  Logística Geral  Administração de Unidades Comerciais  Bases  Definir

grupos de materiais para Meios Auxiliares de Expedição
Selecione o Grupo de Material de Embalagem encontrado e veja os parâmetros que ele

determina
IMG  Logística Geral  Administração de Unidades Comerciais  Bases  Determinar

Materiais de Embalagem Permitidos
Selecione o Grupo de Material de Embalagem encontrado e veja os Tipos de Materiais de

Embalagem que estão permitidos dentro deste Grupo.
52
Módulo 12 – Saída de Mercadoria

Exercício 1: Efetue a saída de mercadoria
1. Crie uma Ordem de Vendas do tipo TT e sua remessa. Depois, faça o picking e dê saída de
mercadoria. Para dar saída de mercadoria, siga os passos abaixo:
Logística  Logistcs Execution  Processo de Saída de Mercadorias  Saída de

Mercadorias para Entrega  Registro Saída de Mercadoria  Entrega Documento
Individual
Transação: _____________________
Use o botão Registrar Saída de Mercadoria
Exercício 2: Familiarize-se com a saída de mercadoria
1. Vá na remessa, clique no fluxo e veja o documento da saída de mercadoria criado.
Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e transporte  Entrega  Modificar 

Transação: __________________
Coloque o número da Remessa criada no exercício anterior
Clique no botão <Fluxo de documentos>
Clique na linha RM Remessa Mercador
Clique no botão <Exibir Documento>
O SAP te levará automaticamente para o documento de baixa física de estoque
Anote o tipo de movimento utilizado: _____________________
Clique no botão <Documentos Contábeis>
Você verá então todos os documentos contábeis relevantes criados.
53
Exercício 2: Verificar a Determinação do Tipo de Movimento
2. O tipo de movimento é determinado a partir da categoria de divisão de remessa. Para

checar essa afirmação, siga os passos abaixo:
Volte na Ordem de Vendas criada e anote a categoria de divisão de remessa encontrada:
____________
Volte na parametrização da categoria de divisão de remessa e veja se o tipo de movimento

que você verificou que foi usado no exercício acima foi obtido através dessa
parametrização. Para isso, siga o seguinte caminho:
IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documento de Vendas Divisões de Remessa

 Definir Categoria de Divisão de Remessa
Clique em Posicionar
Selecione o tipo de Divisão de Remessa que você encontrou em sua ordem de vendas
No campo Tipo de Movimento, que valor foi encontrado? _____________________
54

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Formação de Consultores – Módulo SD

MÓDULO 2 - PARCEIROS DE NEGÓCIOS .................................................................................................... 7

MÓDULO 3 - DETERMINAÇÃO DE MATERIAL ........................................................................................... 20

MÓDULO 4 - BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS ........................................................................................ 23

MÓDULO 5 - CONTROLE DE CÓPIA ........................................................................................................... 27

MÓDULO 6 - CONTRATO ......................................................................................................................... 32

MÓDULO 7 - LOGISTICS EXECUTION ........................................................................................................ 35

MÓDULO 8 - PARAMETRIZAÇÕES DA REMESSA ....................................................................................... 38

MÓDULO 9 - PICKING .............................................................................................................................. 43

MÓDULO 10 - FUNÇÕES ESPECIAIS........................................................................................................... 46

MÓDULO 12 - SAÍDA DE MERCADORIA .................................................................................................... 53

Módulo 1 – Log de Dados Incompletos

1. Ative o código de dados incompletos para o tipo de documento ZK##

IMG  Vendas e distribuição Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho de

Selecione tipo de documento ZK##

Clique no botão <Salvar>.

Exercício 2: Criar e atribuir esquema de dados incompletos

1. Elabore o esquema de dados incompletos com a chave Z# e a descrição Esquema de

IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema

Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas

Clique no Botão: Modificar

Selecione o Esquema 11 – Ordem

Clique no Botão: Copiar Como

Coloque a nova chave Z#

Uma janela aparecerá perguntando se você gostaria de copiar também as entradas

Clique no Botão: Salvar

2. Para este esquema elaborado, o campo correspondente ao nome do emissor do pedido,

IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema

Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas

Clique no Botão: Modificar

Selecione o Esquema que acabou de ser criado

Clique na Estrutura de diálogo: Campos

Clique no botão: Entradas Novas

Nome do Campo: BNAME

Clique no botão <Salvar>.

3. Atribua esse esquema criado ao seu tipo de Ordem de Vendas

IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Atribuir esquema

Clique no botão <Posicionar>

Selecione a sua Ordem de Vendas e a ela associe o Esquema criado

Clique no botão <Salvar>.

1. Crie uma Ordem de Vendas do Tipo ZA## e teste o esquema criado.

Logística Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar

Tipo de Ordem : ZA##

Organização de Vendas: 1000

Cliente : use o seu cliente previamente criado

No. Do Pedido : 141414

Material: use o seu material previamente criado

Tente salvar a ordem de vendas.

Clique no botão <Salvar>.

Ordem de vendas gerada: _____________________

Módulo 2 – Parceiros de Negócios

Exercício 1: Configurar nova função de parceiro

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do parceiro  Definir

Pasta funções do parceiro

Botão: Novas entradas

Entrar função do parceiro: ## (primeiro dígito começando por Y, Z ou 9)

Clique no botão <Gravar>.

Exercício 2: Criação e atribuição de esquema de parceiro

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação de parceiro  Definir

Pasta Esquema de Parceiro

Clicar no botão Copiar Como

Colocar a nova chave Z## e a nova descrição

Clicar no Botão Entradas Novas e acrescentar a Função de Parceiro criada no Exercício 1.