DOCUMENTAO DE TABELAS TOTVS SPED SERVICE

1. Descrio de Tabelas:
SPED000:
SPED001:
SPED008:
SPED050:
SPED052:
SPED054
SPED058
SPED150:
SPED154:
SPED158

Parmetros
Cadastro de Empresas
Tabela de Lote
Eventos de cancelamento
Eventos de Cancelamento

2. Definio de Campos

SPED050:
Status NFe
[1] NFe Recebida
[2] NFe Assinada
[3] NFe com falha no schema XML
[4] NFe transmitida
[5] NFe com problemas
[6] NFe autorizada
[7] Cancelamento

Status Cancelamento/inutilizacao
[1] NFe Recebida
[2] NFe Cancelada
[3] NFe com falha de cancelamento/inutilizacao

Status Mail
[1] A transmitir
[2] Transmitido
[3] Bloqueio de transmissao cancelamento/inutiliza

SPED052:
Status do SPED052
[1] Lote transmitido

[2] Lote recebido com sucesso

[3] Lote com erro

SPED150
Status
[6] ok

3.

SPED154

NFE-CAMPOS OBRIGATRIOS E OUTRAS INFORMAES

1) Tratamento de caracteres especiais no texto de XML
Todos os textos de um documento XML passam por uma anlise do parser especfico
da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste parser, no podendo
aparecer no texto de uma forma no controlada.
Os caracteres que afetam o parser so:
> (sinal de maior),
< (sinal de menor),
& (e-comercial),
(aspas),
(sinal de apstrofe).
Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razo Social,
Endereo e Informao Adicional.
aconselhvel que no seja utilizado nenhum desses caracteres. possvel
desenvolver uma programao na qual o sistema considere esses caracteres de outra
forma e assim fazer com que saiam no arquivo XML, porm a forma mais rpida,
econmica e segura realmente eliminar do cadastro.
2) Campos Obrigatrios
Cadastro de Clientes e Fornecedores (SA1/SA2) Verifique se todos os
clientes/fornecedores vlidos possuem preenchidos corretamente os campos:
CNPJ/CPF, Inscrio Estadual, cdigo do municpio do IBGE (A1_COD_MUN e
A2_COD_MUN) e endereo (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de
transmisso errada de uma dessas informaes, a NF-e poder ser recusada na
transmisso para o Totvs Services SPED (falha de schema XML) ou na SEFAZ (IE e ou
CNPJ/CPF invlidos). Para a distribuio da NFe, conforme padres estabelecidos pela
SEFAZ, haver a necessidade do preenchimento do campo A1_EMAIL e A2_EMAIL.
Alm da
verificao, importante assegurar que para os novos clientes esses campos sejam
preenchidos.
Cadastro de Produto (SB1) Verifique se campo Cdigo de Origem (B1_ORIGEM)
est preenchido corretamente para todos os produtos vlidos. Verificar tambm campo
Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI)*.
Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (SF4) Verifique o preenchimento correto das
informaes de Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB), Cd.Trib.IPI (F4_CTIPI), Sit.Trib.PIS
(F4_CSTPIS) e Sit.Trib.COF. (F4_CSTCOF).
3) Aplicao do campo NCM*

O campo B1_POSIPI (POS.IPI/NCM) do cadastro de produtos obrigatrio nas

seguintes situaes:
1) para empresas industriais e equiparadas a industrial, referente aos itens
correspondentes atividade
fim, ou quando gerarem crditos e dbitos de IPI;
2) para contribuintes de ICMS que sejam substitutos tributrios;
3) para empresas que realizarem operaes de exportao ou importao.
Pra as empresas industriais ou equiparadas obrigatrio informar o Cdigo NCM
conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, de acordo com o Decreto n
6.006/06.
Para as demais empresas, obrigatria a informao da NCM para os itens
importados, exportados ou, no caso de substituio tributria, para os itens sujeitos
substituio, quando houver a reteno do ICMS.
Fica dispensado o preenchimento deste campo, quando o tipo de item informado no
campo B1_TIPO (TIPO) for igual a MC Material de Consumo; ou SE -Servios;
4) Clientes estrangeiros
Para clientes estrangeiros o campo de CNPJ pode ficar em branco ou preenchido com
zeros. O campo Estado deve estar com a siga EX e o cdigo do municpio 99999.
Assim o sistema j ir preencher o campo municpio com a descrio exterior. A
cidade e o bairro devem ser preenchidos no campo bairro.
5) Nota Fiscal de Entrada em Formulrio prprio
Nos casos em que houver entrada de produto em formulrio prprio (devoluo de
venda, importao, etc) o campo Espec.Docm. do cabealho da nota dever estar
preenchido com SPED. Aps entrar com a nota preciso tambm enviar para o SEFAZ
da mesma forma que feito com as notas de sada.
6) Clientes ISENTO de Inscrio Estadual
Para os clientes isentos deve-se escrever isento no campo IE do cadastro de clientes.
Porm s o fato de escrever nesse campo no faz com que saia na Danfe.
A impresso do Danfe est relacionada tambm ao campo contribuinte
(A1_CONTRIB) na aba fiscais do cadastro de clientes.
Segue a regra a ser seguida para preenchimento deste campo e do campo
Inst.Estad. (A1_INSCR):
No cadastro do cliente na pasta fiscais tem um campo chamado contribuinte. Para os
clientes isentos coloque o campo para sim e escreva isento no campo Inscrio
Estadual.
A1_contrib (contribuiente) = no A1_INSCR = branco
A1_contrib (contribuinte) = sim A1_INSCR = ISENTO
Estando preenchido da segunda forma, o campo no DANFE ser preenchido como
ISENTO.
7) Prazos
Cancelamento de Nota fiscal: Somente poder ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha
sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo Autorizao de Uso) e desde que

no tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda no tenha ocorrido a
sada da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo mximo para
cancelamento de uma NF-e no Estado de So Paulo de 168 horas (7 dias) a partir da
autorizao de uso.
Consulta no SEFAZ: A consulta aos dados completos da NF-e pode ser realizada dentro
do prazo de 180 (cento e oitenta) dias aps a sua autorizao de uso.
Findo este prazo, a consulta retornar informaes parciais que identifiquem a NF-e
(nmero, data de emisso, CNPJ do emitente e do destinatrio, valor e sua situao), e
ficar disponvel pelo prazo decadencial.
Emisso: Da emisso a transmisso o prazo de 48 horas.
8) Carta de correo
Importante: O leiaute da CC-e ainda no foi publicado em Ato Cotepe. Assim
sugerimos o uso da Carta de Correo prevista no 3 do artigo 183 do RICMS/00, nas
situaes permitidas.
Artigo 183 O documento fiscal, que no poder conter emenda ou rasura, ser
emitido por qualquer meio grfico indelvel, compreendendo os processos eletrnico,
mecnico ou manuscrito, com decalque a carbono ou em papel carbonado nas vias
subseqentes primeira, garantida a legibilidade dos seus dados em todas as vias.
Uma NF-e autorizada pela SEFAZ no pode ser mais modificada, mesmo que seja para
correo de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existncia prpria e a
autorizao de uso da NF-e est vinculada ao documento eletrnico original, de modo
que qualquer alterao de contedo ir invalidar a assinatura digital do referido
documento e a respectiva autorizao de uso.
Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente antes
da circulao da mercadoria, a NF-e poder ser cancelada e ser ento emitida uma
Nota Eletrnica com as correes necessrias.
H ainda a possibilidade de emisso de NF-e complementar nas situaes previstas na
legislao.
9) Inutilizao
Durante a emisso de NF-e possvel que ocorra, eventualmente, por problemas
tcnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da seqncia da numerao.
Exemplo: a NF-e n 100 e a n 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo
de ordem tcnica, no foram utilizadas antes da emisso da n 110.
A funcionalidade de inutilizao de nmero de NF-e tem a finalidade de permitir que o
emissor comunique SEFAZ, at o dcimo dia do ms subseqente, os nmeros de
NF-e que no sero utilizados em razo de ter ocorrido uma quebra de seqncia da
numerao da NF-e. A inutilizao de nmero s possvel caso a numerao ainda
no tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
Importante destacar que a inutilizao do nmero tem carter de denncia espontnea
do contribuinte de irregularidades de quebra de seqncia de numerao, podendo o
fisco no reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulao apurados.
10) Recusa de Mercadoria
A recusa da mercadoria pode ocorrer de duas formas: ou o destinatrio emite uma
Nota Fiscal de devoluo de compras, ou o destinatrio recusa a mercadoria no verso
do prprio DANFE, destacando os motivos que o levaram isso.

Nesta segunda hiptese, o emitente da NF-e ir emitir uma NF-e de entrada para
receber a mercadoria devolvida.
Importante:
Como houve a circulao da mercadoria, a NF-e original no poder ser cancelada;
Caso a Nota Fiscal de devoluo emitida pelo comprador tambm seja Eletrnica,
esta dever, como todas as NF-e, ser previamente autorizada pelo Fisco.
Futuramente, as unidades federadas envolvidas na operao ou prestao podero,
mediante protocolo ICMS, exigir informaes do destinatrio com relao ao
Recebimento das mercadorias e servios constantes da NF-e, a saber:
I Confirmao do recebimento da mercadoria documentada por NF-e;
II Confirmao de recebimento da NF-e, nos casos em que no houver mercadoria
documentada;
III Declarao do no recebimento da mercadoria documentada por NF-e;
IV Declarao de devoluo total ou parcial da mercadoria documentada por NF-e

Att,
Rafael Lopes

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