RG (AFIP) 1361

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 063/06

Data da Publicação : 10/02/06 Data da Revisão : 16/02/06
Versões : Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11 Países : Argentina
Sistemas Operacionais : Windows/Linux Bancos de Dados : Todos
Bops : 91961

Arquivos Envolvidos : MATA991.PRW / MATA992.PRW

Tabelas Utilizadas : SA1, SA2, SB1, SF1, SF2, SF3, SL1, SLS e SFP

Está disponível a geração do meio magnético para atendimento da RG (AFIP) 1361, com base nos
seguintes regimes:
• Regime optativo de emissão e armazenamento de duplicados eletrônicos;
• Regime obrigatório de armazenamento eletrônico de registros.

Regime optativo de emissão e armazenamento

Compreende aos contribuintes que se enquadrem nas características de responsáveis inscritos ou
isentos de IVA. O regime consiste na emissão em papel do original do comprovante para ser
entregue ao comprador, prestador ou locatário, sendo que o duplicado deste ficará armazenado
eletronicamente.
Os arquivos dos duplicados eletrônicos dos comprovantes deverão ser armazenados por mês
calendário em suportes magnéticos. Os responsáveis inscritos no IVA que aderirem ao respectivo
regime deverão anexar na sua declaração um código de segurança, resultante de um processo
efetuado através de um aplicativo que é aprovado pela AFIP.

Regime obrigatório de armazenamento eletrônico de registros

Estão obrigados a armazenar eletronicamente os registros quem: tenha efetuado operações que
superem determinadas quantidades ou valores anuais; que sejam auto-impressores; os sujeitos que
tenham sido incorporados pelo regime de informação “CITI Compras” e os agentes de retenção de
IVA – RG (AFIP) 18. O registro dos comprovantes emitidos e recebidos será realizado através de
um suporte magnético de acordo com o layout dos arquivos.

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 1

 Contribuintes obrigados a emitir e entregar comprovantes pelas
A quem se destina operações que realizam, de acordo com os artigos 1° e 2° da RG Nº
3.419 (DGI), que sejam responsáveiss inscritos ou isentos de IVA.

Geração do meio magnético para emissão e armazenamento de

Objetivo
duplicados eletrônicos.

Prazo de entrega Não há

Competência Federal

Aplicativo
disponibilizado pelo SIRED – Sistema Resumen Eletrónico de Datos
fisco

Versão do aplicativo
contemplado pela Versão 1.1
Microsiga
Onde encontrar o
aplicativo
http://www.afip.gov.br
disponibilizado pelo
FISCO

Legislação
RG 1361
contemplada

Considerações Gerais
1. O arquivo que será armazenado deverá conter:
• Tantos registros do tipo 1 quantos itens das operações que se deverão registrar;
• Um registro do tipo 2 contendo a quantidade de registros do tipo 1 existentes, no arquivo,
junto com os totais dos campos numéricos do importe.
2. Os importes deverão observar os seguintes requisitos:
• Deverão estar gravados em valores positivos, com centavos e sem indicar vírgula ou ponto
decimal;
• Deverão estar gravados em pesos, devendo-se realizar a conversão segundo tipo de câmbio
vigente no momento de efetuar a operação e indicá-lo no campo correspondente junto com a
moeda utilizada;
• Terão o tamanho de quinze (15) dígitos compostos por treze (13) inteiros e dois (2) decimais
(centavos). No caso particular do layout do registro de detalhe de faturas, no campo “Preço
Unitário”, a quantidade de dígitos é dezesseis (16) compostos por treze (13) inteiros e três
(3) decimais.
3. Todos os campos que não sejam preenchidos na sua totalidade deverão ser completados com
brancos à direita, no caso de alfanuméricos, ou zeros à esquerda, se numéricos.
4. Os arquivos deverão estar ordenados de acordo com os seguintes critérios de forma
concomitante:
• Data do Comprovante;
• Tipo do Comprovante;

2 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

 • Ponto de Venda;
• Número do Comprovante.
Para que os arquivos sejam gerados, em conformidade com o regime supra mencionado, foram
disponibilizadas duas novas rotinas:
• MATA991 (Geração de Duplicados Eletrônicos): É por meio dessa rotina que é realizada a
qualificação dos dados e geração dos arquivos para envio ao fisco.
• MATA992 (Controle de Formulários): Rotina que realiza o cadastro dos dados referentes ao
CAI, de um determinado intervalo de faturas.

Observação:
O número do CAI é identificador do impressor (gráfica) do formulário de fatura ou nota.
As informações que compõe os arquivos deverão obedecer ao layout informado pelo fisco
(AFIP).

Suportes Magnéticos
Características do arquivo:
• Código de gravação: ASCII;

• Tipo de Registro: Linear seqüencial;

• Marca de fim de registro: 0D0A em hexadecimal;
• Nome do arquivo: XXXXXX_AAAAMM, onde:
X representa o nome do arquivo (Cabeçalho, Detalle, Ventas, Compras e Otras_Percep),
AAAA representa o ano e MM o mês do período fiscal a que correspondem as faturas
armazenadas;
• Formato: Compatível com MS-DOS;
• Geração do arquivo: Como cópia e não por “backup”;
• Não deve-se gravar como multissessão.

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 3

Procedimento para Implementação

1. No ambiente Configurador, verificar a existência dos campos relacionados a seguir. Caso não
existam, devem ser criados conforme a estrutura indicada:

Tabela SA1 – Clientes

Campo A1_RG1415
Tipo C
Tamanho 1
Título RG1415
Descrição Cliente participa do regime 1415
Ini. Padrão “2”
Valid. Usuário Pertence(“12”)
Combobox 1=Sim;2=Não
Folder 2

Tabela SA2 – Fornecedores

Campo A2_RG1415
Tipo C
Tamanho 1
Título RG1415
Descrição Fornecedor participa do regime 1415
Ini. Padrão “2”
Valid. Usuário Pertence(“12”)
Combobox 1=Sim;2=Não
Folder 2

4 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

Tabela SF1 - Cabeçalho de NFs de Entrada

Campo F1_CAI
Tipo C
Tamanho 14
Título CAI
Descrição Número do CAI
Formato @!

Campo F1_ECF
Tipo C
Tamanho 1
Título Cont Fiscal
Descrição Controlador Fiscal
Formato @!
Opções 1=Sim; 2=Não
Inic. Padrão “2”

Campo F1_VENCAI
Tipo D
Tamanho 8
Título Vencto. CAI
Descrição Data de Vencto. do CAI

Campo F1_QTDEFOL
Tipo C
Tamanho 3
Título Qtde. Folhas
Descrição Qtde. de Folhas da NF
Formato 999
Inic. Padrão "001"
Valid. Usuário NaoVazio()

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 5

 Tabela SF2 - Cabeçalho de NFs de Saída

Campo F2_CAI
Tipo C
Tamanho 14
Título CAI
Descrição Número do CAI
Formato @!

Campo F2_VENCAI
Tipo D
Tamanho 8
Título Vencto. CAI
Descrição Data de Vencto. do CAI

Campo F2_QTDEFOL
Tipo C
Tamanho 3
Título Qtde. Folhas
Descrição Qtde. de Folhas da NF
Formato 999
Inic. Padrão "001"
Valid. Usuário NaoVazio()

Campo F2_DOCCF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 14
Título Documento
Descrição Documento

6 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

Campo F2_TPDOCCF (apenas na versão 7.10)
Tipo C
Tamanho 1
Título Tp Doc
Descrição Tp Documento
1=CUIT;2=LIbreta de Enrolamiento;3=Libreta
Lista de Opções Civica;4=Documento Nacional de
Identidad;5=Pasasporte;6=Cedula de Identidad
Formato 9
Validação Pertence(“123456”)

Campo F2_CLIECF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 40
Título Cliente CF
Descrição Cliente CF

Campo F2_ENDERCF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 40
Título Ender CF
Descrição Endereço CF

Campo F2_TIPOCI (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 2
Título Tipo CI
Descrição Cód. da Provínvia do CI

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 7

 Tabela SB1 - Descrição Genérica de Produtos

Campo B1_NALCIVA
Tipo C
Tamanho 1
Título Alc. IVA
Descrição Prod. nao alc. por IVA
Inic. Padrão "2"
Valid. Usuário Pertence("12")
Lista de Opções 1=Sim;2=Não
Pasta 2 - Impostos

Tabela SF3 - Livros Fiscais

Campo F3_DOCCF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 14
Título Documento
Descrição Documento

Campo F3_TPDOCCF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 1
Título Tp Doc
Descrição Tp Documento
1=CUIT;2=Libreta de Enrolamiento;3=Libreta
Lista de Opções Civica;4=Documento Nacional de
Identidad;5=Pasasporte;6=Cedula de Identidad

Campo F3_CLIECF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 40
Título Cliente CF
Descrição Cliente CF

8 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

 Campo F3_ENDERCF (apenas na versão 7.10)
Tipo C
Tamanho 40
Título Ender CF
Descrição Endereço CF

Campo F3_TIPOCI (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 2
Título Tipo CI
Descrição Cód. da Província do CI

Tabela SL1 – Orçamento

Campo L1_DOCCF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 14
Título Documento
Descrição Documento

Campo L1_TPDOCCF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 1
Título Tp Doc
Descrição Tp Documento
1=CUIT;2=Libreta de Enrolamiento;3=Libreta
Lista de Opções Civica;4=Documento Nacional de
Identidad;5=Pasasporte;6=Cedula de Identidad

Campo L1_CLIECF (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 40
Título Cliente CF
Descrição Cliente CF

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 9

 Campo L1_ENDERCF (apenas na versão 7.10)
Tipo C
Tamanho 40
Título Ender. CF
Descrição Endereço CF

Campo L1_TIPOCI (apenas na versão 7.10)

Tipo C
Tamanho 2
Título Tipo CI
Descrição Cód. da Província do CI

Tabela SLS – Detalhes do Consumidor Final (a partir da versão 8.11)

Campo LS_SERIE
Tipo C
Tamanho 3
Título Série Fat.
Descrição Série da Fatura
Formato @!
Campo LS_DOC
Tipo C
Tamanho 12
Título Núm. Fat.
Descrição Número da Fatura

Campo LS_TIPO
Tipo C
Tamanho 1
Título Tipo Fat.
Descrição Tipo da Fatura
Formato @!
Valid Pertence(“NCPIDB”)

10 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

 Campo LS_DOCCF
Tipo C
Tamanho 14
Título Doc. CF
Descrição Num. Docto. Cons. Final

Campo LS_TPDOCCF
Tipo C
Tamanho 1
Título Tp.Doc. CF
Descrição Tipo Documento Cons. Final
Formato @!
Valid Pertence(“123456789AB”)
1=CUIT;2=LE;3=LC;4=DNI;5=Passaporte;6=CI;7=CUIL
Lista de Opções ;8=CDI;9=Em andamento;A=Certidão Nasc.;B=Não-
identificado/venda global

Campo LS_TIPOCI
Tipo C
Tamanho 2
Título Tipo CI
Descrição Cód. Província CI

Campo LS_CLIECF
Tipo C
Tamanho 40
Título Cliente CF
Descrição Nome do Consumidor Final

Campo LS_CODEND
Tipo C
Tamanho 10
Título Cód. Ender.
Descrição Código do Endereço Cons. Final
Formato

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 11

2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Arquivos”, incluir a tabela SFP -
Controle de Formulários, conforme especificações a seguir:

Chave SFP
Arquivo SFP???
Nome Controle de Formulários
Modo C

onde:
??? - corresponde ao código da empresa

Campo FP_FILUSO
Tipo C
Tamanho 2
Título Fil. Uso
Descrição Filial da Faixa

3. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, incluir os campos

na tabela SFP conforme especificado a seguir:

Campo FP_SERIE
Tipo C
Tamanho 3
Título Serie
Descrição Série da Nota Fiscal
Formato @!
F3 X01(para versão 8.11 será a consulta SERNF)

Campo FP_NUMINI
Tipo C
Tamanho 12
Título Num Inicial
Descrição Número Inicial de NF
Formato @!

12 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

Campo FP_NUMFIM
Tipo C
Tamanho 12
Título Num Final
Descrição Número Final de Fatura
Formato @!

Campo FP_CAI
Tipo C
Tamanho 14
Título CAI
Descrição Número do CAI
Formato @!

Campo FP_ESPECIE
Tipo C
Tamanho 1
Título Espécie
Descrição Espécie da Nota
Formato @!
Valid. Usuário Pertence("12345")
Lista de Opções 1=NF;2=NCI;3=NDI;4=NCC;5=NDC
Modo de Exibição M992TpFact()

Campo FP_ATIVO
Tipo C
Tamanho 1
Título ATIVO
Descrição SERIE ATIVA
Picture @!
Valid. Usuário Pertence("12")
Lista de Opções 1=Sim;2=Não

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 13

 Campo FP_DTAVAL
Tipo D
Tamanho 8
Título Dta. Validad
Descrição Data de Validade

4. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, incluir os índices

na tabela SFP, conforme especificado a seguir:

Índice SFP
Ordem 1
Chave FP_FILIAL+FP_FILUSO+FP_SERIE+FP_CAI+FP_ESPECIE
Descrição FILIAL DE USO+SERIE+CAI+ESPECIE

Índice SFP
Ordem 2
Chave FP_FILIAL+FP_FILUSO+FP_CAI+FP_SERIE+FP_ESPECIE
Descrição FILIAL DE USO+CAI+SERIE+ESPECIE

Índice SFP
Ordem 3
FP_FILIAL+FP_FILUSO+FP_SERIE+FP_CAI+FP_NUMINI+
Chave
FP_NUMFIM+FP_ESPECIE
FILIAL DE USO+SERIE+CAI+NUM. INICIAL+NUM.
Descrição
FINAL+ESPECIE

Índice SFP
Ordem 4
FP_FILUSO+FP_CAI+FP_SERIE+FP_NUMINI+FP_NUMFIM
Chave
+FP_ESPECIE
SUCURSAL DE USO+CAI+SERIE+NUM.
Descrição
INICIAL+NUM_FINAL+ESPECIE

14 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

 Índice SFP
Ordem 5
Chave FP_FILIAL+FP_FILUSO+FP_SERIE+FP_ESPECIE
Descrição FILIAL DE USO+SERIE+ESPECIE

Índice SFP
Ordem 6
FP_FILIAL+FP_FILUSO+FP_ESPECIE+FP_SERIE+
Chave
FP_NUMINI
Descrição FILIAL DE USO+ESPECIE+SERIE+NUM. INICIAL

5. No ambiente Configurador, opção opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, incluir/verificar o

parâmetro abaixo:

Nome MV_CONTNF

Tipo Caracter
Define se a numeração de notas de débito e crédito é independente ou segue
Descrição
uma seqüência.

Conteúdo I, caso seja independente ou M, caso siga seqüência

Exemplo I

6. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, selecionar o item

“Consulta Padrão” e criar as consultas X01 e XC2, conforme indicado a seguir e no arquivo
SXB, inclua as seguintes consultas:

XB_ALIAS XB_TIPO XB_SEQ XB_COLUNA XB_DESCRI XB_CONTEM

X01(p/ 8.11 será SERNF) 1 01 DB Tipo SX5
X01(p/ 8.11 será SERNF) 2 01 01 Código
X01(p/ 8.11 será SERNF) 4 01 01 Código SX5->X5_CHAVE
X01(p/ 8.11 será SERNF) 4 01 02 Descriçäo SX5->X5_DESCSPA
X01(p/ 8.11 será SERNF) 5 01 LEFT(SX5->X5_CHAVE,3)
X01(p/ 8.11 será SERNF) 5 01 LEFT(SX5->X5_DESCSPA,12)
X01(p/ 8.11 será SERNF) 6 01 01 01

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 15

 XB_ALIAS XB_TIPO XB_SEQ XB_COLUNA XB_DESCRI XB_CONTEM
XC2 1 01 DB Meses SX5
XC2 2 01 01 Código
XC2 4 01 01 Código SX5->X5_CHAVE
XC2 4 01 02 Descrição SX5->X5_DESCSPA
XC2 5 01 SX5->X5_CHAVE
XC2 6 01 01 C2

7. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menus”, incluir no menu do ambiente

Livros Fiscal (SIGAFIS), as rotinas Geração de Duplicados Eletrônicos (MATA991) e Controle de
Formulários (MATA992):

Submenu Miscelânea
Opção Gen. de Dupl. Eletrônicos
Programa MATA991
Arquivos SB1, SF1, SD1, SF2, SD2, SA1, SA2, SF3 e SFP

Submenu Miscelânea
Opção Controle de Formulários
Programa MATA992
Arquivos SFP

Observação:
As tabelas utilizadas na rotina MATA991 são geradas automaticamente pela rotina
CriaTabSX5(). Para que as tabelas sejam criadas é necessário incluir a função CriaTabSX5() no
campo X2_ROTINA, do arquivo SX5. Exemplo: Iif(cPaisLoc <> “BRA”, CriaTabSX5(),.T.)

Geração de Duplicados Eletrônicos

1. No ambiente Livros Fiscais, executar a rotina “Miscelânea/Gen. de Dupl. Eletrônicos”.
Será exibida a tela para configuração dos parâmetros, conforme a orientação a seguir:

Ano para Geração

Ano base para geração dos arquivos.

Mês para Geração

Mês base para geração dos arquivos.

Filial
Filial da qual serão extraídos os dados para a geração dos arquivos.

16 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

Local de Gravação
Local (diretório) no qual serão gravados os arquivos gerados pela rotina. Caso o usuário não
informe nenhum diretório, os arquivos serão gravados no mesmo local em que se encontram os
arquivos referentes ao dicionário de dados do sistema (SX?).

Impostos IVA
Código dos impostos que representam o IVA. O usuário deverá marcar ou desmarcar os
impostos conforme sua necessidade.

Impostos RNI
Código dos impostos que representam os impostos RNI (responsáveis não inscritos).

Ingressos Brutos
Código dos impostos que representam os ingressos brutos (IB).

Impostos Nacionais
Código dos impostos que representam os impostos nacionais.

Impostos Municipais
Código dos impostos que representam os impostos municipais.

Impostos Internos
Código dos impostos que representam os impostos internos.

Percepção de IVA
Código dos impostos que representam as percepções de IVA.

Importante:
Para que o usuário altere (incluir ou excluir) os códigos que compõem qualquer categoria de
imposto, basta pressionar a tecla <ENTER> sobre o campo ou avançar para o próximo campo.

Em seguida, será exibida a seguinte tela:

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 17

 Nesta janela, basta marcar ou desmarcar os impostos conforme a necessidade do usuário.

Gera Arquivo
O usuário irá determinar qual o arquivo ele deseja que seja gerado. As opções são:
• Faturas Emitidas
• Vendas
• Compras
• Todos

2. Após o usuário confirmar os parâmetros, será exibida a régua informando o status da geração
dos arquivos. Caso tenha ocorrido alguma inconformidade na geração dos arquivos, será exibida
uma mensagem, perguntando se o usuário deseja verificá-la.
As informações são exibidas na janela conforme a seguir:

O arquivo de histórico (log) é gravado no mesmo diretório em que são gravados os arquivos que
serão enviados ao fisco, e recebe o nome de MATA991.LOG.
Os arquivos devem ser enviados ao fisco (com exceção do arquivo MATA991.LOG), conforme
orientação do respectivo órgão competente.

18 – Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361

Instruções de Uso do Controle de Formulários

1. No ambiente Livros Fiscais, executar a rotina “Miscelânea/Controle de Formulários”.

2. Em seguida, selecione a opção “Incluir” e preencha os campos, conforme orientação a seguir:

Filial de Uso
Determina a que filial se refere às informações do CAI que está sendo cadastrado.

Série
Determina a que série de fatura/nota refere às informações do CAI que está sendo cadastrado.

Num. Inicial
É o número inicial de um determinado range de faturas/notas.

Num. Final
É o número final de um determinado range de faturas/notas.

CAI
É o número do CAI (identificação do impressor) que será utilizado nos arquivos gerados através
da rotina de Duplicados Eletrônicos (Mata991), quando se tratar de formulário próprio.

Espécie
Identifica que espécie de documento utiliza uma determinada série de fatura. Esse campo
somente será informado, quando o parâmetro “MV_CONTNF” for igual a “I”.

Ativo
Informa se o respectivo intervalo (range) está ativado ou não. Esse campo é meramente
informativo.

Data de Validade
Informa a data de validade do CAI.

3. Após informar todos os campos, confirme os dados através do botão “OK”.

Boletim Técnico – SIGAFIS – RG (AFIP) 1361 - 19