PLANO DA QUALIDADE
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
OBRA:
ITEM DO PLANO
2. Sistema da Qualidade
2.1. Política e Objetivos da Qualidade
2.2. Organograma da Obra
2.4. Responsabilidades
3. Controle de Documentos e Arquivo
3.1. Controle de Documentos e Dados
3.2. Controle dos Registros da Qualidade
3. Qualidade em Suprimentos
4.1. Compras de Materiais e Contratação de Serviços
4.2. Procedimentos de Recebimento de Materiais
4.3. Avaliação dos Fornecedores
5. Qualidade no Gerenciamento e na Execução da
ATIVIDADE RESPONSABILIDADE
 Definição dos objetivos da qualidade específicos da obra
 Apropriação dos indicadores de conformidade com
os PES
 Análise dos indicadores de conformidade com os
PES
 Encaminhamento das planilhas dos indicadores
para o RD
 Apropriação dos indicadores de sustentabilidade
 Definição do Organograma da Obra
 Mural da Qualidade
 Definição das Matrizes de Responsabilidades
 Distribuição das Matrizes de Responsabilidades
 Controle dos documentos da obra
 Controle dos registros da qualidade
 Elaboração das requisições
 Aprovação das requisições
 Qualificação de fornecedores de serviços controlados
 Contratação de serviços controlados
 Elaboração dos contratos
 Definição dos materiais controlados
 Avaliação dos fornecedores de materiais
 Avaliação dos fornecedores de serviços
 Encaminhamento das planilhas de avaliação
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ITEM DO PLANO ATIVIDADE RESPONSABILIDADE

Obra
5.1. Análise Crítica e Controle de Alterações dos Projetos
5.2. Planejamento da Execução da Obra
5.3. Controle do Processo
 Análise crítica e controle de alteração dos projetos
 Definição e acompanhamento do cronograma físico
 Determinação dos recursos necessários para obra
 Definição dos serviços de execução de obra
controlados

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ITEM DO PLANO ATIVIDADE RESPONSABILIDADE

5.4. Inspeção e Ensaios
5.5. Preservação de Materiais e Serviços
5.6. Manutenção dos Equipamentos de Produção
5.7. Controle dos Equipamentos de Monitoramento e
Medição
6. Treinamento
7. Canteiro de Obras
8. Tratamento das Não conformidades
 Inspeção dos materiais controlados
 Análise das Fichas de Verificação de Materiais (FVM)
 Controle e rastreabilidade do concreto
 Determinação da resistência estimada (fck est) do
concreto
 Inspeção dos serviços
 Análise das Fichas de Verificação de Serviços (FVS)
 Designação da equipe para inspeção final da obra
 Inspeção final da obra
 Análise dos resultados da inspeção final da obra
 Identificação da situação de inspeção dos materiais
 Identificação dos materiais
 Armazenamento dos materiais
 Proteção dos serviços
 Manutenção dos equipamentos alugados
 Identificação (relação) dos equipamentos alugados
 Manutenção dos equipamentos de subempreiteiros
 Calibração dos equipamentos de medição
 Comprovação metrológica destes equipamentos
 Controle da calibração destes equipamentos
 Verificação dos equipamentos de monitoramento
 Elaboração do Plano de Treinamento
 Aplicação dos treinamentos
 Registro dos treinamentos
 Avaliação da eficácia do treinamento
 Elaboração (revisão) do projeto do canteiro
 Manutenção das instalações do canteiro

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ITEM DO PLANO ATIVIDADE RESPONSABILIDADE

Vide matriz do PS-02 Vide matriz do PS-02

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ITEM DO PLANO ATIVIDADE RESPONSABILIDADE

9. Tratamento dos Resíduos Sólidos e Líquidos
10. Informações Complementares
10.1. Contratação de Pessoal
10.2. Avaliação das competências do Pessoal Contratado 
Responsável pela Obra:
 Segregação e acondicionamento dos resíduos
 Elaboração dos CTR e Manifestos de Resíduos
 Verificação das diretrizes do Manual de Descrição
de Cargos
 Definição da contratação de pessoas “fora” das
especificações
Avaliação do pessoal de produção
 Avaliação do pessoal técnico-administrativo da
obra
Data:
_______ / _______ / _______

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