AVALIAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS

Avaliador: Roberta Ferratti Diniz Data: 5/2/18

Avaliado: André Luis da Silva Ref.: Aud. Int. 1º Semestre 2018

a)
As caracteristicas abaixo fazem parte do perfil de um bom, como elas foram apresentadas durante a
execução da Auditoria:

Ótimo Bom Regular Ruim

1 Objetividade X
2 Educação X
3 Atenção X
4 Empatia X
5 Autoconfiança X
6 Observador X
7 Desenvoltura X
8 Pontual X
9 Justo X
10 Imparcial X
11 Saber ouvir X
Total: 6 5 0 0

b) Durante a execução da auditoria, como o auditor demonstrou os itens abaixo:

Ótimo Bom Regular Ruim

12 Preparação para a Auditoria X
13 Conhecimento na NORMA ISO 9001-2015 X
14 Abordagem da Auditoria X
15 Procurar de evidências dos Processos X
16 Condução da Auditoria X
17 Soube evitar os conflitos (se houve); X
18 Comunicação dos Itens identificados X
19 Conclusão da Auditoria X
95 Total: 4 4 0 0

Critérios Pontuação Final: 77

Ótimo ð 5 pontos Desempenho (%): 81.05%
Bom ð 3 pontos Eficácia do ³ 50% ✘ Eficaz
Regular ð 1 ponto Treinamento < 50% Não Eficaz
Ruim ð 0 ponto

Observações/Conclusões
Auditor teve ótimo desempenho
Visto Responsável
 AVALIAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS
Avaliador: Danilo Wenzel Data: 5/2/18
Avaliado: Alex Rodolpho da Silva Ref.: Aud. Int. 1º Semestre 2018

a)
As caracteristicas abaixo fazem parte do perfil de um bom, como elas foram apresentadas durante a
execução da Auditoria:

Ótimo Bom Regular Ruim

1 Objetividade X
2 Educação X
3 Atenção X
4 Empatia X
5 Autoconfiança X
6 Observador X
7 Desenvoltura X
8 Pontual X
9 Justo X
10 Imparcial X
11 Saber ouvir X
Total: 8 3 0 0

b) Durante a execução da auditoria, como o auditor demonstrou os itens abaixo:

Ótimo Bom Regular Ruim

12 Preparação para a Auditoria X
13 Conhecimento na NORMA ISO 9001-2015 X
14 Abordagem da Auditoria X
15 Procurar de evidências dos Processos X
16 Condução da Auditoria X
17 Soube evitar os conflitos (se houve); X
18 Comunicação dos Itens identificados X
19 Conclusão da Auditoria X
95 Total: 5 3 0 0

Critérios Pontuação Final: 83

Ótimo ð 5 pontos Desempenho (%): 87.37%
Bom ð 3 pontos Eficácia do ³ 50% ✘ Eficaz
Regular ð 1 ponto Treinamento < 50% Não Eficaz
Ruim ð 0 ponto

Observações/Conclusões
Auditor teve ótimo desempenho
Visto Responsável
 AVALIAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS
Avaliador: Roberta Ferratti Diniz Data: 5/2/18
Avaliado: Danilo Wenzel Ref.: Aud. Int. 1º Semestre 2018

a)
As caracteristicas abaixo fazem parte do perfil de um bom, como elas foram apresentadas durante a
execução da Auditoria:

Ótimo Bom Regular Ruim

1 Objetividade X
2 Educação X
3 Atenção X
4 Empatia X
5 Autoconfiança X
6 Observador X
7 Desenvoltura X
8 Pontual X
9 Justo X
10 Imparcial X
11 Saber ouvir X
Total: 9 2 0 0

b) Durante a execução da auditoria, como o auditor demonstrou os itens abaixo:

Ótimo Bom Regular Ruim

12 Preparação para a Auditoria X
13 Conhecimento na NORMA ISO 9001-2015 X
14 Abordagem da Auditoria X
15 Procurar de evidências dos Processos X
16 Condução da Auditoria X
17 Soube evitar os conflitos (se houve); X
18 Comunicação dos Itens identificados X
19 Conclusão da Auditoria X
95 Total: 4 4 0 0

Critérios Pontuação Final: 83

Ótimo ð 5 pontos Desempenho (%): 87.37%
Bom ð 3 pontos Eficácia do ³ 50% ✘ Eficaz
Regular ð 1 ponto Treinamento < 50% Não Eficaz
Ruim ð 0 ponto

Observações/Conclusões
Auditor teve ótimo desempenho.
Visto Responsável
 AVALIAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS
Avaliador: Roberta Ferratti Diniz Data: 12/2/19
Avaliado: Leonardo Alex Piovezan Ref.: Aud. Int. 1º Semestre 2019

a)
As caracteristicas abaixo fazem parte do perfil de um bom, como elas foram apresentadas durante a
execução da Auditoria:

Ótimo Bom Regular Ruim

1 Objetividade X
2 Educação X
3 Atenção X
4 Empatia X
5 Autoconfiança X
6 Observador X
7 Desenvoltura X
8 Pontual X
9 Justo X
10 Imparcial X
11 Saber ouvir X
Total: 7 3 1 0

b) Durante a execução da auditoria, como o auditor demonstrou os itens abaixo:

Ótimo Bom Regular Ruim

12 Preparação para a Auditoria X
13 Conhecimento na NORMA ISO 9001-2015 X
14 Abordagem da Auditoria X
15 Procurar de evidências dos Processos X
16 Condução da Auditoria X
17 Soube evitar os conflitos (se houve); X
18 Comunicação dos Itens identificados X
19 Conclusão da Auditoria X
95 Total: 4 4 0 0

Critérios Pontuação Final: 77

Ótimo ð 5 pontos Desempenho (%): 81.05%
Bom ð 3 pontos Eficácia do ³ 50% ✘ Eficaz
Regular ð 1 ponto Treinamento < 50% Não Eficaz
Ruim ð 0 ponto

Observações/Conclusões
Auditor teve ótimo desempenho
Visto Responsável
 AVALIAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS
Avaliador: Roberta Ferratti Diniz Data: 24/3/21
Avaliado: Pedro Luiz de Castro Ref.: Aud. Int. 1º Semestre 2021

a)
As caracteristicas abaixo fazem parte do perfil de um bom, como elas foram apresentadas durante a
execução da Auditoria:

Ótimo Bom Regular Ruim

1 Objetividade X
2 Educação X
3 Atenção X
4 Empatia X
5 Autoconfiança X
6 Observador X
7 Desenvoltura X
8 Pontual X
9 Justo X
10 Imparcial X
11 Saber ouvir X
Total: 10 1 0 0

b) Durante a execução da auditoria, como o auditor demonstrou os itens abaixo:

Ótimo Bom Regular Ruim

12 Preparação para a Auditoria X
13 Conhecimento na NORMA ISO 9001-2015 X
14 Abordagem da Auditoria X
15 Procurar de evidências dos Processos X
16 Condução da Auditoria X
17 Soube evitar os conflitos (se houve); X
18 Comunicação dos Itens identificados X
19 Conclusão da Auditoria X
95 Total: 4 4 0 0

Critérios Pontuação Final: 85

Ótimo ð 5 pontos Desempenho (%): 89.47%
Bom ð 3 pontos Eficácia do ³ 50% ✘ Eficaz
Regular ð 1 ponto Treinamento < 50% Não Eficaz
Ruim ð 0 ponto

Observações/Conclusões
Auditor teve ótimo desempenho, provavelmente apresentará
melhores resultados futuros.
Visto Responsável
 AVALIAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS
Avaliador: Roberta Ferratti Diniz Data: 24/3/21
Avaliado: Marcelo de Castro Ref.: Aud. Int. 1º Semestre 2021

a)
As caracteristicas abaixo fazem parte do perfil de um bom, como elas foram apresentadas durante a
execução da Auditoria:

Ótimo Bom Regular Ruim

1 Objetividade X
2 Educação X
3 Atenção X
4 Empatia X
5 Autoconfiança X
6 Observador X
7 Desenvoltura X
8 Pontual X
9 Justo X
10 Imparcial X
11 Saber ouvir X
Total: 9 2 0 0

b) Durante a execução da auditoria, como o auditor demonstrou os itens abaixo:

Ótimo Bom Regular Ruim

12 Preparação para a Auditoria X
13 Conhecimento na NORMA ISO 9001-2015 X
14 Abordagem da Auditoria X
15 Procurar de evidências dos Processos X
16 Condução da Auditoria X
17 Soube evitar os conflitos (se houve); X
18 Comunicação dos Itens identificados X
19 Conclusão da Auditoria X
95 Total: 5 3 0 0

Critérios Pontuação Final: 85

Ótimo ð 5 pontos Desempenho (%): 89.47%
Bom ð 3 pontos Eficácia do ³ 50% ✘ Eficaz
Regular ð 1 ponto Treinamento < 50% Não Eficaz
Ruim ð 0 ponto

Observações/Conclusões
Auditor teve ótimo desempenho, é muito dedicado e
provavelmente apresentará melhores resultados futuros.
Visto Responsável