AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES

Analise se as situações abaixo e indique na folha de respostas se as situações estão conforme ou não conforme com a
NBR ISO 9001-2015, indique o item e justifique:

1) A empresa determinou utiliza uma análise SWOT para determinar questões internas e externas.
2) A empresa determina como partes interessadas, os cliente, os fornecedores, os sócios e a comunidade. Em análise
critica, ela analisa a satisfação de clientes, o relacionamento com os fornecedores e os resultados da empresa.
3) A empresa não possui o item de projetos em seu escopo.
O escopo documentado em seu manual da qualidade diz:
“Fornecer serviços de transporte urbano e intermunicipal para todos os tipos de usuários.”
4) A empresa não possui “Manual da Qualidade”.
5) A empresa determina seus processos através de diagrama de tartaruga.

6) A empresa determina em seus processos, porém não possui informação documentada descrevendo-os, apenas
possui conforme determinado abaixo:

7) Durante a auditoria o Supervisor da área de produção orientou aos subordinados que ignorassem o uso da
embalagem azul pedida pelo cliente e utilizasse a amarela, pois haviam muitas em estoque.
8) A empresa definiu como política da qualidade:
“A EMPRESA busca fornecer serviços de tecnologia de forma responsável e assertiva, cumprindo com os prazos e
qualidade em seus serviços de modo a satisfazer os requisitos de seus clientes, motivando seus colaboradores e
fechando parcerias duradouras com seus fornecedores.”
9) Em uma pequena empresa, o auditor foi atendido e acompanhado pelo Supervisor de Compras, José. Ele
apresentou todas as evidências com relação ao sistema da qualidade da empresa e o Auditor percebeu durante as
entrevistas que a empresa não possuía nenhum setor específico para cuidar do sistema de gestão da qualidade.
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10) A empresa determinou como um de seus objetivos a permanência de seus colaboradores na empresa. Para medi-la
ela determinou um questionário a ser aplicado no desligamento.
11) A empresa implantou um novo software ERP para controlar suas compras, o software após um tempo não foi
compatível com as necessidades da empresa e foi novamente substituído por planilhas.
12) A empresa utiliza o Manual de Competências, mantido pelo departamento de Recursos humanos, nele está
contido todos os treinamentos que os colaboradores devem receber.
13) O Colaborador João, não soube informar e nem identificar a política da qualidade
14) O processo de tratamento térmico possui um termômetro para medir a temperatura da peça para controle do
processo conforme requisitos do cliente, esse termômetro não possui calibração ou identificação de calibração.
15) A empresa não possui matriz de comunicação. O auditor questionou a gerencia de projetos sobre o que deve ser
comunicado quando há alteração do projeto. O gerente respondeu que ele imediatamente comunica sobre a alteração
via e-mail para o gerente de produção.
16) Durante a auditoria o auditor encontrou uma cópia da Norma NBR ISO 9001 disponível no setor de qualidade na
versão 2008.