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Planejamento de Auditoria

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 MATRIZ DE APLICAÇÃO DOS REQUISTOS DA IA
POR PROCESSO DO SISTEMA DE GESTÃO DA Q

Legenda dos Processos: DSGQ - Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade; TC - Técnico Comercial; LOG - Logística; PR - Produção; MAN - Ma
Recursos Humanos; GER - Gerencia Planta.

P
SEÇÃO

REQUISITOS SISTEMA D
DSGQ TC LOG PR
4.1 Entendendo a Organização e seu Contexto
4. Contexto da Organização

4.2 Entendendo as Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas

4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
4.3.2 Requisitos específicos do cliente
4.4.1 Processos do Sistema de Gestão da Qualidade e suas interações
4.4.1.1 Conformidade de produtos e processos
4.4.1.2 Segurança do produto
4.4.2 Manutenção e informação documentada dos processos
5.1.1 Generalidades
5.1.1.1 Responsabilidade corporativa
5.1.1.2 Eficácia e eficiência do processo
5.1.1.3 Donos dos processos
5. Liderança

5.1.2 Foco no Cliente

5.2.1 Desenvolvendo a Política da Qualidade
5.2.2 Comunicando a Política da Qualidade
5.3 Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais
5.3.1 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais – suplemento
5.3.2 Responsabilidade e autoridade pelos requisitos do produto e ações
corretivas
6.1 Ações para Abordar Riscos e Oportunidades
6.1.2.1 Análise de risco
6. Planejamento

6.1.2.2 Ação preventiva

6.1.2.3 Planos de contingência
6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los
6.2.2.1 Objetivos da qualidade e o planejamento para alcançá-los – suplemento
6.3 Planejamento de Mudanças
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Pessoas
7.1.3 Infraestrutura
7.1.3.1 Planejamento da planta, instalação e equipamentos
7.1.4 Ambiente para Operação dos Processos
7.1.4.1 Ambiente para a operação dos processos – suplemento
7.1.5.1 Recursos de Monitoramento e Medição (Generalidades)
7.1.5.1.1 Análise do sistema de medição
7.1.5.2 Recursos de Monitoramento e Medição (Rastreabilidade da Medição)
7.1.5.2.1 Registros de calibração/ verificação
7.1.5.3 .1 Laboratório Interno
7.1.5.3.2 Laboratório externo
7.1.6 Conhecimento Organizacional
7. Apoio

7.2 Competência
7.2.1 Competência – suplemento
7.2.2 Competência – treinamento no local de trabalho
7.2.3 Competência do auditor interno
7.2.4 Competência do auditor de segunda parte
7.3 Conscientização
7.3.1 Conscientização – suplemento
7.3.2 Motivação e empowerment de seus funcionários
7.4 Comunicação
7.5.1 Geralidades
7.5.1.1 Documentação do sistema de gestão da qualidade
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7.5.2 Criando e Atualizando
7.5.3 Controle de Informação Documentada
7.5.3.2.1 Retenção de registro
7.5.3.2.2 Especificações de engenharia

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 8.1 Planejamento e Controle Operacionais
8.1.1 Planejamento e controle operacionais – suplemento
8.1.2 Confidencialidade
8.2.1 Comunicação com o Cliente
8.2.1.1 Comunicação com o cliente – suplemento
8.2.2 Determinação de Requisitos relacionados a Produtos e Serviços
8.2.2.1 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços –
suplemento
8.2.3 Análise Crítica dos Requisitos de Produtos e Serviços (8.2.3.1 e 8.2.3.2)
8.2.3.1.1 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços –
suplemento
8.2.3.1.2 Características especiais designadas pelo cliente
8.2.3.1.3 Viabilidade de manufatura da organização
8.2.4 Mudanças nos Requisitos para Produtos e Serviços
8.3.1 Geralidades
8.3.1.1 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços – suplemento
8.3.2 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento
8.3.2.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento – suplemento
8.3.2.2 Habilidades para o projeto do produto
8.3.2.3 Desenvolvimento de produtos com software embarcado
8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento
8.3.3.1 Entradas de projeto do produto
8.3.3.2 Entradas de projeto do processo de manufatura
8.3.3.3 Características especiais
8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento
8.3.4.1 Monitoramento
8.4.3.2 Validação do projeto e desenvolvimento
8.3.4.3 Programas de protótipo
8.3.4.4 Processo de aprovação do produto
8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento
8.3.5.1 Saídas de projeto e desenvolvimento – suplemento
8.3.5.2 Saídas de projeto do processo de manufatura
8.3.6 Mudanças de Projeto e Desenvolvimento
8.3.6.1 Mudanças de projeto e desenvolvimento – suplemento
8.4.1 Generalidades
8.4.1.1 Generalidades – suplemento
8.4.1.2 Processo de seleção do fornecedor
8.4.1.3 Fontes direcionadas pelo cliente (também conhecido como “Directed-
Buy”)
8.4.2 Tipo e Extensão de Controle
8.4.2.1 Tipo e extensão do controle – suplemento
8.4.2.2 Requisitos estatutários e regulamentares
8. Operação

8.4.2.3 Desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor

(8.4.2.3.1 -Software)
8.4.2.4 Monitoramento do fornecedor
8.4.2.4.1 Auditorias de segunda parte)
8.4.2.5 Desenvolvimento do fornecedor
8.4.3 Informação para Provedores Externos
8.4.3.1 Informação para provedores externos – suplemento
8.5.1 Controle de Produção e de Provisão de Serviço
8.5.1.1 Plano de controle
8.5.1.2 Trabalho padronizado – instruções do operador e padrões visuais
8.5.1.3 Verificação das preparações para os trabalhos (set-ups)
8.5.1.4 Verificação após parada (shutdown)
8.5.1.5 Manutenção produtiva total
8.5.1.6 Gestão de ferramental da produção e manufatura, e ferramental e
equipamento de teste e inspeção
8.5.1.7 Programação de produção
8.5.2 Identificação e Rastreabilidade
8.5.2.1 Identificação e rastreabilidade – suplemento
8.5.3 Propriedade Pertencente a Clientes ou Provedores Externos

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 8.5.4 Preservação
8.5.4.1 Preservação – suplemento
8.5.5 Atividades Pós-entrega
8.5.5.1 Realimentação de informação de serviço
8.5.5.2 Contrato de serviço com o cliente
8.5.6 Controle de Mudanças
8.5.6.1 Controle de mudanças – suplemento
8.5.6.1.1 Mudança temporária nos controles do processo
8.6 Liberação de Produtos e Serviços
8.6.1 Liberação de produtos e serviços – suplemento
8.6.2 Inspeção de layout e teste funcional
8.6.3 Itens de aparência
8.6.4 Verificação e aceitação da conformidade de produtos e serviços providos
externamente
8.6.5 Conformidade estatutária e regulamentar
8.6.6 Critério de aceitação
8.7.1 Identificação e ações para saídas não conformes
8.7.1.1 Autorização para concessão do cliente
8.7.1.2 Controle de produto não conforme – processo especificado pelo cliente
8.7.1.3 Controle de produtos suspeitos
8.7.1.4 Controle de produto retrabalhado
8.7.1.5 Controle de produto reparado
8.7.1.6 Notificação ao cliente
8.7.1.7 Disposição de produto não conforme
8.7.2 Informação documentada de saídas não conformes
9.1.1 Geralidades
9.1.1.1 Processos de monitoramento e medição da manufatura
9.1.1.2 Identificação de ferramentas estatísticas
9.1.1.3 Aplicação dos conceitos de estatística
9.1.2 Satisfação do Cliente
9.1.2.1 Satisfação do cliente – suplemento
9. Avaliação de Desempenho

9.1.3 Análise e Avaliação

9.1.3.1 Priorização
9.2 Auditoria Interna
9.2.2.1 Programa de auditoria interna
9.2.2.2 Auditoria do sistema de gestão da qualidade
9.2.2.3 Auditoria do processo de manufatura
9.2.2.4 Auditoria de produto
9.3.1 Geralidades
9.3.1.1 Análise crítica da direção – suplemento
9.3.2 Entradas da Análise Crítica pela Direção
9.3.2.1 Entradas da análise crítica da direção – suplemento
9.3.3 Saídas de Análise Crítica pela Direção
9.3.3.1 Saídas da análise crítica da direção – suplemento
10.1 Generalidades
10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva
10.2.3 Solução de problema
10. Melhoria

10.2.4 Prova de erro

10.2.5 Sistemas de gestão da garantia
10.2.6 Análise das reclamações do cliente e do teste da falha de campo
10.3 Melhoria contínua
10.3.1 Melhoria contínua – suplemento

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STOS DA IATF 16.949:2016
STÃO DA QUALIDADE - SGQ

ção; MAN - Manutenção; COM - Compras; QUA - Qualidade; TI - Tecnologia da Informação; RH -

PROCESSOS DO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
MAN COM QUA TI RH GER

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