CHECK LIST DE AUDITORIA

Auditoria
Tipo de Auditoria Sistema
No. Nº / Duração: / Interna Página: 1 de 2

Processo
Auditado: PR4 – MANUFATURAR DATA 11 23

A = Aplicable √ = Auditado Registros

4 - Contexto da organização
Entendendo as Necessidades e Expectativas de
4.2 A
Parte Interessadas
Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da
4.3
Qualidade
4.3.2 Requisitos específicos dos clientes A
Sistema de Gestão da Qualidade e Seus
4.4
Processos
4.4.1.1 Conformidade de Produtos e Processos A
4.4.1.2 Segurança do Produto
5 – Liderança
5.1.1.2 Eficácia e eficiência do processo A
5.1.1.3 Donos do Processo A
5.1.2 Foco no cliente A
5.2 Política A
5.2.1 Desenvolvimento a política da qualidade
5.2.2 Comunicando a política da qualidade A
Papéis, responsabilidades e autoridades
5.3.1 A
organizacionais - suplemento
Responsabilidade e autoridade pelos requisítos
5.3.2 A
dos produto e ações corretivas
6 - Planejamento
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades A
6.1.2.2 Ação preventiva A
6.1.2.3 Plano de contigência A
7 - Apoio
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição A
7.1.5.1 Generalidades
7.5.3.2 Laboratório externo
7.1.6 Conhecimento organizacional
7.2 Competência A
7.2.2 Competência - Treinamento no local de trabalho A
7.2.3 Competência do auditor interno
7.3 Concientização
7.3.1 Concientização - Suplemento
7.3.2 Motivação e empowerment de seus colaboradores A
7.5 Informação documentada A
7.5.1 Generalidades
Documentação do sistema de gestão da
7.5.1.1 A
qualidade
7.5.2 Criando e atualizando
7.5.3 Controle de informação atualizada A
7.5.3.2.
Retenção de registro A
1
Preservação do produto + Caixa vermelha de
7.5.5 descarte e entendimento da tratativa pelo A
operador
8 - Operação
8.1 Planejamento e controle operacionais A
Planejamento e controle operacionais -
8.1.1 A
suplemento
8.1.2 Confidencialidade
8.2 Requisitos para produtos e serviços A
8.2.1 Comunicação com o cliente A
8.2.1.1 Comunicação com o cliente - suplementos A
Determinação de Requisitos relativos a produtos
8.2.2.1
e serviços - suplementos
8.2.3.1.
Características especiais designadas pelo cliente A
2
8.3.2 Planejamento do projeto e desenvolvimento A
Controle de processos, produtos e serviços
8.4 A
providos externamente
 Trabalho padronizado - instrução do operador e
8.5.1.2 A
padrões visuais
Verificações das preparações para os trabalhos
8.5.1.3 A
(set-ups)
8.5.2 Identificação e rastreabilidade A
8.5.2.1 Identificação e rastreabilidade - suplemento A
Propriedade pertencente a clientes ou provedores
8.5.3 A
externo
8.5.4 Preservação
8.6.2 Inspeção de layout e teste funcional
8.6.3 Itens de aparência - Estudo de M.S.A visual A
Controle de produto não conforme - processo
8.7.1.2 A
específicado pelo cliente
8.7.1.4 Controle de produto retrabalhado
8.7.1.6 Notificação ao cliente
9 - Avaliação de desempenho
9.1.1.3 Aplicação dos conceitos de estatística A
9.1.2.1 Satisfação do cliente - suplemento
9.2.2.3 Auditoria do processo de manufatura
9.2.2.4 Auditoria do produto
9.3 Análise crítica da direção A
10 - Melhoria
10.1 Generalidades
10.2 Não conformidade e ação corretiva A
10.2.3 Solução de problemas A
10.2.4 Prova de erros
10.3 Melhoria contínua A
10.3.1 Melhoria contínua - suplemento A
FS 020

Organização do ambiente de Trabalho conforme metodología 8S:

Descrever:O ambiente estava organizado. Peças identificadas e sepradas nas caixas.

Auditores (Nome / Assinatura) Auditados (Nome / Assinatura)

Paulo H. C. de Souza/___________ Fidelício P./________
Ednilso M./____________
Francisco C./____________
Processo
Auditado: ÍTEM / Comentários / Observações / Evidências Página: 2 de 2

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