CRITÉRIO O QUE VERIFICAR?

Evidências

REQUISITO 5.2.1
DESENVOLVENDO A
POLÍTICA DE QUALIDADE

Verificada no processo físico. Política documentada.

A política está disponível e é mantida como informação
documentada?

REQUISITO 5.2.2
COMUNICANDO A
POLÍTICA DO SGI
É comunicada, entendida e aplicada na organização? Entrevistas com colaboradores.

Verificar com que frequência análise crítica é realizada.

REQUISITO 6.2 Verificar se todas as entradas e saídas foram devidamente Acta de análise crítica (identificação das necessidades)
abordadas.

REQUISITO 9.3 Verificar com que frequência análise crítica é realizada.

ENTRADAS DE ANÁLISE Verificar se todas as entradas e saídas foram devidamente Acta de análise crítica (identificação das necessidades)
CRÍTICA PELA DIREÇÃO abordadas.
 REQUISITO 7.1 A alta Direção determina e provê os recursos necessários para
Acta de análise crítica (identificação das necessidades)
RECURSOS manutenção e melhoria do SGI?

Verificar a disponibilidade e uso de recursos de monitoramento

e medição adequados? Certificado de calibração
REQUISITO 8.5
PRODUÇÃO E PROVISÃO
DE SERVIÇO Verificar implementação de atividades de liberação, entrega e
pós entrega? (REMOVER)

Existe disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e

medição adequados?
Possui características dos produtos a serem produzidos, dos
Na página da internet da empresa está diusponível a
serviços a serem providos ou das actividades a serem
informação, nas áreas de produção, vendas e comercial
desempenhadas estão disponível e documentadas?
existe manual com a informação dos produtos.

REQUISITO 8.5
8.5.1 Existe implementação de atividades de liberação, entrega e pós Relatório dos inqueritos de satisfação do cliente
8.5.5 entrega? realizado trimestralmente.
Existe determinação da extensão das actividades pós-entrega
requeridas, a organização considera os requisitos do cliente?

A organização determina, provê e mantem a infraestrutura

ISO 9001:2015 REQUISITO necessária para a operação dos seus Existência do plano de manutenção corectiva e
7.1.3 INFRA ESTRUTURA processos e para alcançar a conformidade de produtos e preventiva e correctiva.
serviços?
 A organização determina, provê e mantem a infraestrutura
ISO 9001:2015 REQUISITO necessária para a operação dos seus Existência do plano de manutenção corectiva e
7.1.3 INFRA ESTRUTURA processos e para alcançar a conformidade de produtos e preventiva e correctiva.
serviços?

A organização preserva as saídas durante produção e provisão de Existência do controlo dos tipos de embalagens, forma
ISO 9001:2015 REQUISITO
serviço na extensão necessária, de armazenamento e cuidados de riscos para evitar a
8.5.4 PRESERVAÇÃO
para assegurar conformidade com requisitos? contaminação.