PROGRAMA DE ANO :

AUDITORIA INTERNA AUDITORIA Nº

DETECTA
ESCOPO :

PROCESSOS CONVOCAÇÃO
(a ser preenchido pelo menos
ITEM AUDITADOS uma semana antes da auditoria)

MÊS ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

AUDITOR DATA HORÁRIO

(cuidado – não deve
auditar o próprio
trabalho)

4.2.3 Controle Documentos

4.2.4 Controle de Registros
5.2 Foco no Cliente
5.3 Política da Qualidade
5.5.3 Comunicação Interna
6.1 Provisão de Recursos
6.3 Infra-estrutura
6.4 Ambiente de Trabalho
8.2.3 Med. / Monit. Processos

4.1 Req. Gerais

4.2 Req. Documentação
4.2.2 Manual Qualidade
5.1 Comprometimento Direção
5.4 Planej. Sist. Qual. / Objetivos
5.5.1 Responsab. / Autoridade
5.5.2 Represente Direção
5.6 Anal. Crit. Direção (entr./saída)
8.2.1 Satisf. dos Clientes
8.4 Análise de Dados
8.5.1 Melhoria Contínua
6.2 Recursos Humanos
6.2.2 Compet., Conscientiz. e Trein.
8.2.2 Auditoria Interna
7.4 Aquisição

7.2 Processos Relacion. Clientes

7.1 Planejamento Realiz. Produto
7.5 Produção e Fornec. Serv.
7.5.4 Propriedade do Cliente
8.2.4 Med. / Monit. Produto

7.5.3 Identificação e Rastreabilidade

7.5.5 Preservação do Produto

8.3 Contr. De Prod. Não Conforme

8.5.2 Ação Corretiva
8.5.3 Ação Preventiva

Elaborado Por: Aprovado Por : Data :

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DD –005