Número: 01/23

XXXX PLANO DE NEGÓCIOS Revisão: / /

Folha: 1 de 9
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Obrigatório

Objetivos da Qualidade e Desempenho Operacional / Satisfação dos Clientes

Indicadores / Benchmark / Média Atual / Expectativas qto a metas Curto Prazo e a Longo Prazo

REPR. GRÁF.
APLICÁVEL BENCHMARKING

(barra / Pizza / Linha)

DESCRIÇÃO DO TÓPICO DESTE
CONTEÚDO DO PLANO PLANO DE NEGÓCIOS (descrever a empresa, o assunto pesquisado, os dados numéricos e
DE NEGÓCIOS RELACIONADO AO ASSUNTO as decisões tomadas em função do benchmarking)

(com posição atual e expectativas a

curto e longo prazo)

APRES. DA EMPRESA / EXPECT. DOS

Questões Relac. a FROTA BRASILEIRA ( INVESTIMENTO EM
X Mercado
CLIENTES / PANORAMA ATUAL DE X X COMERCIAIS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS)
MERCADO / BASE DE CLIENTES
Planejamento PLANEJAMENTO FINANCEIRO E
X Financeiro e Custos CUSTOS X MAQUINÁRIO / AUTOMAÇÃO

Projeções de SEGMENTO DE MERCADO / PROJEÇÃO

X Crescimento DE CRESCIMENTO E VENDAS X
Planos de Fábrica e
X Instalações
PLANOS DE FÁBRICA E INSTALAÇÕES

Objetivos de Custos

Desenvolvimento de
X Recursos Humanos
MANUTENÇÃO DO EMPREGO X X NÍVEL DE EMPREGO NO SETOR / OCIOSIDADE

Pesq. e Desenv.,
Projeções e Projetos

Projeção de Volumes SEGMENTO DE MERCADO / PROJEÇÃO

X de Vendas
X Obj. da Qualidade
Questões sobre
X Saúde, Seg. e Meio
Amb.
ESTRATÉGIA DE
X NEGÓCIOS / SGQ
DE CRESCIMENTO E VENDAS X
OBJETIVOS DA QUALIDADE E
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE.
DESEMPENHO OPERACIONAL / X DIVERSAS EMPRESAS
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / SGQ
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / SGQ

Apresentação da Empresa

O XXXXX está localizado na região de Santo Amaro, na capital. Possuímos uma área de
1.500 m², formadas pelas áreas administrativa e industrial.
O XXXXX é uma indústria especializada na usinagem para terceiros, tendo como principais
atividades a produção de peças em aço, materiais ferrosos e não ferrosos, além de uma
linha de bujões. Participa de terceirizações desenvolvendo todo processo de manufatura
em parceria com seus clientes e, atualmente, fornece a todos eles em regime de qualidade
assegurada.

Expectativas dos Clientes

DD-015
 Número: DD-010
FERUSI
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Folha: 2 de 9
Atual
A base de clientes do XXXXX, continua sendo formada em sua maioria por clientes da área
automotiva. As exigências deste tipo de segmento são de ordem técnica quanto à busca
de soluções para utilização pretendida das peças fabricadas e exigências relacionadas ao
desenvolvimento de nosso Sistema de Gestão da Qualidade, atualmente certificado
ISO9001 : 2000, além de preço competitivo.
Expectativa a Curto Prazo
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo QS9000 3a Ed ou TS 16949: 02.
Para que possibilitar o atendimento de tais expectativas, devemos continuar a
implementação de nosso programa de adequação do Sistema de Gestão da Qualidade –
XXXXX visando à certificação TS16949 : 2002 entre o final de 2004 ou início de 2005.
Expectativa a Longo Prazo

Parceria fortalecida nos novos desenvolvimentos atuando em conjunto com as

engenharias dos clientes na busca de soluções técnicas que permitam melhoria nos
produtos.
Segmento de Mercado / Projeção de Crescimento e Vendas
Atual
Peças de pequeno porte usinadas em aço, materiais ferrosos e não ferrosos.
Faturamento cresceu 50% em média relação aos últimos 6 meses se comparado aos 6
meses anteriores.
Expectativa a Curto Prazo
Continuar o crescimento em volume devido a parceria firmada com clientes da área
automotiva, continuando nosso mix de peças de pequeno porte.
Expectativa a Longo Prazo
Crescimento em volume devido à busca de novos tipos produtos nos clientes já existentes
(novas aplicações) continuando a focar esforços na área automotiva de peças de pequeno
porte.
% Expectativa de Crescimento
Novas aplicações
Expectativa de Crescimento
V
Parceria c/ clientes
O
L
U
M
E

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 Número: DD-010
FERUSI
MDL INOVA PLANO DE NEGÓCIOS Revisão: / /
Folha: 3 de 9
Panorama Atual de Mercado

Mercado continua com rotatividade de fornecedores fora do segmento automotivo.

Clientes da área automotiva ainda em busca de novas alternativas de fornecimento,

obrigados a nacionalizar devido ao custo de importação, bem como exigências do cliente
globalizado, que está se instalando no Brasil.

Mercado bom para quem está estruturado tecnicamente e financeiramente.

Em função de tal panorama foi consolidada a estratégia de aumentarmos nossos esforços

na área automotiva, priorizando inclusive a certificação TS16949 : 2002 de nosso Sistema
de Gestão da Qualidade inicialmente apenas para o escopo de "usinagem de peças para
área automotiva"

INDICADORES DA CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA

Os indicadores da indústria referentes ao início de 2004 revelam que está em curso um

processo de recuperação da atividade industrial, que se expressa mais intensamente no
desempenho das vendas industriais, mas também pode ser percebido nas variáveis ligadas
à produção e no mercado de trabalho (dados da CNI – Confederação Nacional da
Indústria).

DD-010
 Número: DD-010
FERUSI
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Folha: 4 de 9
BENCHMARK
DECISÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO
Empresa :
BENCHMARK
Assunto Pesquisado – Frota Brasilerira
Apesar do mercado de autopeças se
(investimento das Ind. de Autopeças em
apresentar estagnado atualmente, em
veículos comerciais leves, caminhões e
comparação com os últimos anos verifica-se
ônibus).
um grande aumento da frota, indicando
portanto aumento do mercado de novos e
Indicador numérico : 12,1 milhões em
reposição o que incentiva a produção do
1985 para 21,3 milhões em 2002.
XXXXX direcionado para Autopeças.
Houve grande aumento da frota até o ano
de 2001 estando estagnado em 2003.

M
I
L
H
Õ
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S

V
E
Í
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S

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 Número: DD-010
FERUSI
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Folha: 5 de 9

Base de Clientes

Atual

Expectativa a Curto Prazo

Iniciar o desenvolvimento de novos clientes potenciais na área automotiva.

Expectativa a Longo Prazo

Aumento das vendas em volume conforme detalhado anteriormente alterando a proporção

dos segmentos atendidos pelo XXXXX.

Estratégia de Negócios / Sistema de Gestão da Qualidade

Atual

Manutenção do nosso SGQ segundo ISO9001:2000 e certificação do mesmo segundo

TS16949:2002 até o final deste ano.

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FERUSI
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Folha: 6 de 9
Organização da fábrica (lay out) para aquisição de novas máquinas e aumento em volume
de produção para atender a atual demanda de nossos clientes.

Expectativa a Curto Prazo

Manutenção do nosso SGQ segundo TS16949:2002.

Melhorar nossa agenda de visitas comerciais periódicas à clientes buscando aumento de

nossa participação nos clientes atuais.

Expectativa a Longo Prazo

Manutenção do nosso SGQ segundo TS16949:2002 e iniciar estudos para a possibilidade

de certificação da empresa segundo ISO14001:1996.

Desenvolvimento de novas aplicações em clientes já existentes através da divulgação da

nova condição do Sistema de Gestão da Qualidade do XXXXX (ISO/TS).

Planejamento Financeiro e Custos

Investimento Estimativa em U$ 2004 2005 2006 2007

Aquisição de 4 Torno Autom. US$ 30.000,00
Aquisição 1 Laminadora de
US$ 15.000,00
Rosca
Aquisição de 1 Torno CNC
US$ 75.000,00
TND 180
Construção de Galpão Industrial US$ 500.000,00
Aquisição de 1 Torno CNC
US$ 150.000,00
TND 400

Expectativa a Curto Prazo

Ampliação de nossas máquinas produtivas, possibilitando melhor distribuição do trabalho

em fábrica e atendimento de prazos de entrega acordados com os clientes (para nosso
volume atual de trabalho).

Expectativa a Longo Prazo

Continuidade da ampliação do número de máquinas produtivas e construção de novo

galpão mais amplo, possibilitando melhor acomodação de maquinário e estoques.

DD-010
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BENCHMARK
DECISÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO
Empresa : BENCHMARK

Assunto Pesquisado – Maquinário / O XXXXX possui a estrutura de maquinário /

Automação. automação semelhante, além de possuir
também máquina de coordenadas
Indicador numérico : N/A. tridimensionais, mesmo assim devemos
gradualmente aumentar nosso nível de
As empresas pesquisadas possuem algumas automação através da aquisição de novas
máquinas CNC e outras convencionais, além máquinas CNC.
de ambas possuírem máquinas de
coordenas tridimensionais.

Planos de Fábrica e Instalações

Atual

Galpão com instalações de 1.500 m² subdivididas em administração com salas de

diretoria e reunião, comercial, técnico, RH/DP e treinamento e fábrica com salas de
produção e laboratório/qualidade além das instalações fabris.

Expectativa a Curto Prazo

Alteração do lay Out de fábrica de forma a permitir a acomodação das novas máquinas
CNC.

Expectativa a Longo Prazo

Construção de novo galpão mais amplo, possibilitando melhor acomodação de maquinário

e estoques.

Manutenção do Emprego no XXXXX

Atual
( NÍVEL DE EMPREGO NO SETOR AUTOMOTIVO )

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I
L
H
A
R
E
S

E
M
P
R
E
G
O
S

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( OCIOSIDADE NO SETOR AUTOMOTIVO )

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O
R
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N
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A
G
E
M

BENCHMARK
Empresa : DECISÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO
Assunto Pesquisado – Manutenção do BENCHMARK
Emprego & Ociosidade no setor Automotivo.
Indicador numérico : Pequeno aumento Devemos manter no quadro funcional e
do nível de emprego com ociosidade buscar novos negócios e aplicações
estável. ( aprox. 175 mil e 35% ) diferenciadas das peças nos clientes ativos.
Observado tendência de aquecimento de
mercado esperada para o 2o Semestre deste
ano.

Expectativa a Curto Prazo

Manutenção do quadro funcional.

Expectativa a Longo Prazo

Ampliação do quadro funcional na ocasião da transferência para o novo galpão.

DD-010
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Folha: 9 de 9
Objetivos da Qualidade e Desempenho Operacional / Satisfação dos Clientes
( INFORMAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES / ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DA
QUALIDADE E POLÍTICA )

Expectativas quanto a metas

Indicador Benchmark
Atual Curto Prazo Longo Prazo
Q Horas de 9,0 hs Hom Ano
U
(Ref. Ind. Fundição & 10,0 hs Hom Ano 10,0 hs Hom Ano 12,0 hs Hom Ano
A
L Treinamento Usinagem)
I
D
A Satisfação do 86,0 %
D
(Ref. Ind. Fundição & 85 % 85 % 90 %
E
Funcionário Usinagem)
P
94,0 %
R
O
D
Produtividade (Ref. Ind. Fundição & 95 % 96 % 97 %
U Usinagem)
T
I
IF – Índice de 100,0 %
V
(Ref. Ind. Fundição & 95 % 96 % 97 %
Fornecimento
I
D
Usinagem)

Nº de NC em 2 NC Proc. Aud. 3 NC por Proc. 2 NC por Proc. 2 NC por Proc.

(Ref. Ind. Fundição &
Audit. Interna Usinagem)
Auditado Auditado Auditado

Produto Não 3 NC / mês

(Ref. Ind. Fundição & 2 NC / mês 2 NC / mês 2 NC / mês
E Conforme Usinagem)
F
I
C Desempenho 94,0 %
I
(Ref. Ind. Fundição & 100 % 100 % 100 %
Ê
C de Entrega Usinagem)
I
A
3,8 %
Perdas (Ref. Ind. Fundição & 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Usinagem)
2,3 %
Retrabalho (Ref. Ind. Fundição & 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Usinagem)

Satisfação do 86,0 %
E
(Ref. Ind. Fundição & 70,0 % 85,0 % 90,0 %
Cliente
F
I
C Usinagem)
4 Recl. / mês
Ä
C
Reclamações
I
(Ref. Ind. Fundição & 1 Recl. / mês 1 Recl. / mês 1 Recl. / mês
de Clientes
A

Usinagem)
M
C
U
Á
Custo da 1,9 %
S Q
(Ref. Ind. Fundição & 0,5 % 0,5 % 0,5 %
T
O
U
A Qualidade Usinagem)
L

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