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  • IND - NC - AUDIT - INT - Dir Sgi Rec

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    IND_NC_AUDIT_INT_dir sgi rec

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    de 2

    ANO : RESP.

    : Douglas
    ÍNDICE NÃO CONFORMIDADE AUDITORIA INTERNA Douglas
    2020
    PREP.:
    DATA:

    RUIM

    5
    Auditoria a ser realizada

    0
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    NC POR PROC. (Nº) META MELHOR


    ANO : RESP.: Douglas
    ÍNDICE NÃO CONFORMIDADE AUDITORIA INTERNA Douglas
    2020
    PREP.:
    DATA: dez-99

    preencher obrigatoriamente, quando o monitoramento estiver fora da meta.


    EFETIVAÇÃO EFICÁCIA
    CAUSA AÇÃO RESP. PRAZO N OK - N OK -
    OK NOVO OK NOVA
    PRAZO AÇÃO

    JAN

    FEV
    MAR
    ABR
    MAI
    JUN
    JUL

    AGO
    SET
    OUT

    NOV

    DEZ

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