LOGO SISTEMA DE GESTÃO - PLANILHA DE AÇÕES

Data da atualização:

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO AÇÕES

Data prevista para

Data da Dono da ação
Item Reponsável Fato (Descrição) Processo Origem Ações (Descrição) Acompanhamento a conclusão das Situação
emissão (Responsável)
ações

FRM-PJERJ-004-01 Revisão: 13 Data: 01/09/2014 1/5

 LOGO
Responsável:

IDENTIFICAÇÃO ENCERRAMENTO (SGQ)

Resultado das ações

Data da
Item Reponsável executadas Avaliação da eficácia
emissão
(Descrição)

FRM-PJERJ-004-01 Revisão: 13 Data: 01/09/2014 2/5

Tipo de ação: Origem: Situação: Resultado: Item NBR
Colunas1 Colunas1 Colunas1 Colunas1 4
Ação corretiva Auditoria Interna Em andamento Eficaz 4.1
Plano de ação Auditoria Externa Concluido Ineficaz 4.2
Reunião de análise critica Não iniciado Não aplicável 4.3
Ineficácia de ação anterior Pausado 4.4
Indicadores Cancelado 4.4.1
Risco - Processos Não atuado 4.4.2
Oportunidade - Processos 5
Força (interno) 5.1
Fraqueza (interno) 5.1.1
Oportunidade de melhoria 5.1.2
Análise de processo interno 5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.6
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.3.1
8.2.3.2
8.2.4
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
 8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.6
8.7
8.7.1
8.7.2
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
10
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.3
Status SWOT
Colunas1
Risco
Oportunidade