PROCEDIMENTO

Auditorias Internas
Código: SGQ-PR-02 Edição: 01 Página 1 de 5

ÍNDICE

1. Objectivo
2. Âmbito
3. Documentos de referência
4. Definições e abreviaturas
5. Processo
6. Documentos Associados

Elaborado: Aprovado:

Data: Data:
___ /___ /____ ___ /___ /____

IMP-04
Documento não controlado, em caso de impressão, cópia ou download.
Os documentos vigentes estão disponíveis na Intranet.
Verificar se está em vigor antes de utilizar.
 PROCEDIMENTO
Auditorias Internas
Código: SGQ-PR-02 Edição: 01 Página 2 de 5

1. OBJECTIVO
Definir a forma como a organização efectua a selecção, qualificação e avaliação dos fornecedores,
garantindo a conformidade com os requisitos da qualidade específicos.

2. ÂMBITO
Aplica-se ao departamento de aprovisionamento e a todos os técnicos da organização responsáveis
pelo acompanhamento de trabalhos realizados por empresas externas e/ou recepção de bens
adquiridos.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
NP EN ISO 9001:2008
Manual da Qualidade

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
D.Q. – Director da Qualidade
D.T. – Director Técnico

5. PROCESSO
5.1. Fluxograma

Fluxograma Resp. Doc Actividades

Entrada D.T. Envio do pedido de consulta

D.Q.

INT-DQ-01

D.T. Verificar a capacidade técnica dos fornecedores para a

Selecção D.Q. execução da actividade, bem como experiência e preço.

Reúne Não
Critérios
?
Selecção de
Sim novo
fornecedor

A
IMP-29

IMP-04
Documento não controlado, em caso de impressão, cópia ou download.
Os documentos vigentes estão disponíveis na Intranet.
Verificar se está em vigor antes de utilizar.
 PROCEDIMENTO
Auditorias Internas
Código: SGQ-PR-02 Edição: 01 Página 3 de 5

D.T.
D.Q.
A <<Lista de Fornecedores avaliados/seleccionados >>
IMP-29
Tabela de qualificação:

Índice Pontuação total

<25 A
25≤ Índice ≤ 75 B
≥ 75 C
Qualificação
D.T. Avaliação de fornecedores é efectuada com auxilio de um
D.Q. ficheiro de suporte em Excel e é da responsabilidade do DQ . A
lista de fornecedores, modelo INT/DQ/01 é emitida
anualmente no fim de cada ano, reflectindo a evolução dos
fornecimentos tidos durante os quadrimestres.

Matérias primas

A avaliação de fornecedores é efectuada +para cada

fornecimento pelo responsável do DT. De acordo com a
informação do resisto histórico de cada fornecedor o DQ
Avaliação
efectua a sua classificação, de acordo com a pontuação total
de cada quadrimestre:

Ptotal= Pquadrimestre*0,8+Pquadrimestre-1*0,2

Sendo:

Pquadrimestre

Os critérios de avaliação de fornecedores assentam nos

seguintes factores:

 Prazo de execução
 Qualidade

Prazo de execução
Cumpre - 0 Deméritos
Não cumpre mas não
implica atraso na obra – 10 deméritos
Não cumpre com
paragem da obra - 25 deméritos

Qualidade
Produto conforme - 0 deméritos
Não conforme que não
impossibilita o uso – 25 deméritos
Não conforme que
impossibilita o uso - 50 deméritos

6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS

IMP-04
Documento não controlado, em caso de impressão, cópia ou download.
Os documentos vigentes estão disponíveis na Intranet.
Verificar se está em vigor antes de utilizar.
 PROCEDIMENTO
Auditorias Internas
Código: SGQ-PR-02 Edição: 01 Página 4 de 5

INT-DQ-01 Instrução para selecção e qualificação de fornecedores.

IMP-29 Lista de fornecedores seleccionados/avaliados.

7. REGISTO DE EDIÇÕES

Data Edição Natureza/ Objecto de Modificação

23-04-2012 A Redacção inicial do processo

IMP-04
Documento não controlado, em caso de impressão, cópia ou download.
Os documentos vigentes estão disponíveis na Intranet.
Verificar se está em vigor antes de utilizar.