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Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente
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Aprovação: Francisco José de Souza - Diretor

1) OBJETIVO:

1.1) Determinar e aplicar critérios para a avaliação, seleção, monitoramento, desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na capacidade de prover
processos, produtos e serviços de acordo com os requisitos do SGQ da Canaã Móveis.
1.2) Estabelecer sistemática para os processos de recebimento e estoque de Matéria-Prima.

2) RESPONSABILIDADES:

CARGO
2.1) Gerente de Industrial
2.2) Gerente de Compras
2.3) Encarregado de
Almoxarifado
2.4) Auxiliares de Almoxarifado
ATRIBUIÇÕES
2.1.1 - Gerenciar os processos de aquisição informando ao Departamento de Compras quando ocorrer problemas relacionados à produtos e/ou serviços.
2.1.2 - Aprovar a homologação de materiais e serviços aplicáveis a Área Produtiva.
2.2.1– Execução e controle geral dos processos de homologação, aquisição e avaliação dos provedores externos.
2.2.2 – Emitir “RSG 7401-04 Pedido de Compra” para o setor de almoxarifado.
2.2.3 – Dispor sobre a aceitação de matérias em caso de divergência apontadas no recebimento.
2.3.1 – Gerenciar e coordenar as atividades do processo de recebimento, inspeção, manuseio e armazenamento de matéria prima (MP) dando informações e
esclarecimentos aos colaboradores desta área.
2.3.2 – Avaliar e monitorar o desempenho do provedor externo para que este não comprometa a capacidade de fornecimento de produtos pela organização.
Este controle se dará através do RSG7401-03 Planilha de Avaliação de Provedores Externos a cada Trimestre.
2.4.1 – Efetuar o apontamento das divergências ocorridas no recebimento de matérias-primas na RSG-7401-03 Planilha de Avaliação Provedores Externos.
2.4.2 – Responsável por todo o processo de recebimento, inspeção, manuseio e armazenamento dos materiais.
2.4.3 – Controle de estoque de toda matéria-prima.
2.4.4 – Separação e abastecimento de matéria-prima ao Setor Produtivo.
2.4.5 – Manter o mostruário-padrão atualizado.
2.4.6 – Comunicar o Encarregado de Almoxarifado em caso de:
Não-conformidade em matéria-prima;
Dúvidas em relação às informações sobre o processo;
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3) PROCEDIMENTOS DE HOMOLOGAÇÃO:

Tabela 1 - Homologação

Do quê Tipo Quando Itens Avaliados Como Responsável Evidência Registro

3.1) 3.1.1) Matéria-Prima No processo de Condições para Através de consultas a Gerente de Atuais clientes do RSG-7401-02 Planilha de
Provedores aquisição de Fornecimento empresas (clientes) do Compras fornecedor Homologação dos provedores /
da Área Matéria-Prima Fornecedor. (recomendável Cadastro do Fornecedor
Industrial possuir no mínimo (Sistema)
1 ano de
fornecimento)
3.1.2) Transportador Conforme Ver PO-7403 Ver PO-7403 Gerente de Ver PO-7403 Ver PO-7403 Homologação e
de Cargas necessidade. Homologação e Homologação e Transporte Homologação e Avaliação de provedores externos
Avaliação de Avaliação de provedores Avaliação de de Transporte de Carga
provedores externos externos de Transporte provedores
de Transporte de de Carga externos de
Carga Transporte de
Carga

Do quê Tipo Quando Itens Avaliados Como Responsável Evidência Registro

3.2) 3.2.1) Matéria-Prima Conforme Avaliação da Análise de amostras do Gerente de RSG-7401-01 RSG-7401-01 Formulário de
Homologação (diversas) necessidade. funcionalidade do produto e avaliação Compras / Formulário de Acompanhamento e Análise
Produtos e produto. através de critérios pré- Gerente Acompanhamento de Novos Produtos / RSG-
Serviços Área estabelecidos. Industrial e Análise de Novos 7401-02 Planilha de
Industrial (Detalhes no item 5.3.1) Produtos Homologação dos
provedores externos.
3.2.2) Chapa, Tinta, Conforme Avaliação aprofundada Análise de amostras do Gerente de RSG-7401-01 RSG-7401-01 e RSG-7401-02
Fita Adesiva, Fita de necessidade. da funcionalidade do produto e avaliação Compras / Formulário de
Borda, Lixa e Cola. produto. através de critérios pré- Gerente Acompanhamento
estabelecidos. Industrial e Análise de Novos
(Detalhes no item 5.3.1) Produtos
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3.2.3) Embalagens e Conforme -- Não há necessidade de Encarregado -- RSG-7401-02 Planilha de
Esquemas de necessidade. homologar os materiais de Compras Homologação dos
Montagens por especificação, sendo provedores externos /
pertinente apenas a Cadastro do Fornecedor
homologação do (Sistema)
fornecedor.
3.2) 3.2.4) Serviço de Conforme Avaliar se o condutor e Verificando Gerente de Cópia da CNH, Preencher RSG 7403-01.
Homologação Transporte de Cargas necessidade. o veículo estão documentação pessoal do Transporte Cópia do CRLV,
Produtos e devidamente motoristas, veículo e Checagem física do
Serviços Área habilitados as preenchimento do RSG- veículo.
Industrial condições físicas do 7403-01
veículo.

3.3) Requisitos Adicionais de Homologação:

3.3.1) Avaliação da funcionalidade do produto (amostras).

3.3.1.1) O Gerente de Compras emitirá um RSG-7401-01 Formulário de Acompanhamento e Análise de Novos Produtos juntamente com as amostras para
avaliação do Gerente Industrial.

3.3.1.2) Os produtos que exigirem uma verificação aprofundada do processo de avaliação ocorrerá via utilização/aplicação do produto em peças semiacabadas
e/ou produtos Canaã. A funcionalidade do componente aplicado será analisada pelo avaliador, rastreando durante a análise as seguintes informações: lote de
produção Canaã e o parecer do avaliador. Caso o produto ainda não estiver ‘em linha’, um protótipo em fase de teste ou projeto tem validade como evidência da
verificação aprofundada (substituindo o lote de produção).

3.3.1.3) Todas as informações solicitadas no item 3.3.1.2, serão registradas no RSG-7401-01 Formulário de Acompanhamento e Análise de Novos Produtos, sendo
ao final da análise emitida para o Gerente de Compras e Gerente Industrial para aprovação ou reprovação do mesmo.
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3.3.2) Resultado do processo de Homologação:

3.3.2.1) Caso o produto ou serviço for reprovado na homologação, dá-se por encerrado o processo, não homologando o mesmo.

3.3.2.2) Caso o produto ou serviço for aprovado na homologação, o Gerente de Compras realizará o cadastro do produto com o fornecedor em questão. A partir
desse momento o produto passa a fazer parte do cadastro de produtos e serviços homologados (setor industrial), e deverá ser avaliado à medida que são
efetuadas as aquisições e/ou contratações junto a tal fornecedor.

Nota¹: Homologação de provedores externos de serviço de Calibração de Equipamentos, a homologação de provedores de serviços de calibração deve ser
realizada mediante verificação de credenciamento do mesmo junto ao RBC/ Inmetro ou verificação de que os padrões utilizados pelo referido fornecedor
sejam rastreados pela RBC - Rede Brasileira de Calibração.

Tabela 2 – Monitoramento, Medição e Análise.

Do quê Tipo Quando Itens Avaliados Como Responsável Evidência Registro

3.4) Avaliação de 3.4.1) Todos os tipos Trimestralmente Segue critérios das Após o fornecedor ser Enc. Do RSG-7402-01 RSG-7401-03 Planilha de
Provedores de provedores citados Tabelas 3 e 4 homologado passará por Almoxarifado Documento Fiscal de Avaliação de Provedores
Externos. na “Tabela 1”. uma avaliação trimestral Recebimento / RSG- externos / RSG-7403-02
com base em critérios 7401-04 Pedido de Planilha de Avaliação de
pré-definidos. Compra / RSG-8301-02 Transportadores de Carga
Relatório de Não
Conformidade (RNC)
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3.5) Avaliação de 3.5.1) Matéria-Prima Em caso de Não- Serão avaliados a Efetuando a abertura de Almoxarifado e RSG-8301-02 Relatório RSG-7401-03 Planilha de
Produtos e Conformidade característica da RSG-8301-02 Relatório de Compras de Não Conformidade Avaliação de provedores
Serviços providos Matéria-Prima, bem Não Conformidade (RNC) (RNC)
externamente. como cores, gerando assim, subsídios
medidas, para avaliação dos
acabamentos, provedores.
durabilidade, etc.

3.6) Requisitos Adicionais de Avaliação

3.6.1) Após o provedor externo ser homologado, seus produtos e serviços serão avaliados os seguintes requisitos:
a) Capacidade de entrega;
b) Capacidade de atendimento às especificações;

3.6.2) Os documentos pertinentes ao processo de aquisição (RSG-7402-01 Documento Fiscal de Recebimento / RSG-7401-04 Pedido de Compra / RSG-8301-02
Relatório de Não Conformidade (RNC) que fornecerão subsídios para a realização da avaliação de provedores externos Trimestral, que será realizada pelo
Encarregado do Almoxarifado, via RSG-7401-03 Planilha de Avaliação de Provedores Externos, conforme critérios de avaliação de desempenho estabelecidos na
tabela abaixo:

Tabela 3 – Critérios e metodologia de Avaliação de Provedores Externos

Critério Peso Metodologia de Cálculo

Situação do Produto /
[( QF+QD
QT ) ]
×100 (−)PESO

60% LEGENDA:
Quantidade QF = QUANTIDADE FALTANTE
QD = QUANTIDADE COM DEFEITO
QT = QUANTIDADE TOTAL
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Dias de atraso Pontuação

0 40%
1 30%
2 20%
Pontualidade 40%
3 15%
4 10%
5 5%
Maior que 5 0%
Nota²: A avaliação dos provedores de serviço de calibração de equipamentos é realizada a cada prestação de serviço mediante comprovação do credenciamento
(junto ao RBC/Inmetro) para fins de rastreabilidade. O gestor da qualidade efetua o registro da aprovação/reprovação através da avaliação do laudo emitido pelo
laboratório avaliando a incerteza da medição mais o erro de medição e evidenciando através do RSG 7601-02.

3.6.3) Fechamento da Avaliação de Provedores Externos.

3.6.3.1) Após finalizado o Trimestre, o encarregado de almoxarifado deverá inserir uma “linha somatória” na planilha de cada provedor externo.

3.6.3.2) A seguir, o encarregado de almoxarifado deverá elaborar a planilha resumo da avaliação do período, com base na RSG-7401-03 Planilha de Avaliação de
Provedores Externos. A planilha resumo terá uma linha final para consolidar o resultado dos provedores externos da Canaã no período.

3.6.3.3) Com base nos resultados da avaliação, o Gerente de Compras ou Gestor do Almoxarifado deverá emitir uma via da RSG-7401-03 Planilha de Avaliação de
Provedores Externos (Consolidado Individual) em PDF, e contendo a linha somatória, a todos os provedores externos conforme status abaixo:

Tabela 4 – Tratativas Quanto aos Resultados da Avaliação de Provedores Externos

Enviar
Pontuação Obtida Classificação Tratativas
RSG-7401-03 em pdf?

90% A 100% ATENDE Constatado que o fornecedor atende aos requisitos. Informar fornecedor sobre seu resultado da avaliação. NÃO
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ATENDE COM Solicitação de melhorias; próximo pedido informar que a manutenção do desempenho poderá gerar a não
60% A 89% SIM
RESTRIÇÕES homologação.

Constatado que o fornecedor não atende as adequações determinadas pela empresa; o fornecedor não será
0% A 59% NÃO ATENDE SIM
mais homologado.

3.6.3.4) Para os provedores comunicados, o Gerente de Compras ou Encarregado do Almoxarifado deverá solicitar uma resposta as entregas divergentes, como
plano de ação para melhoria, ou justificativas.

Nota3: Em casos de provedores externos de produtos específicos, admite-se que sejam entregues mercadorias com quantidade superior ou inferior ao
determinado no RSG 7401-04 Pedido de Compra (não gerando neste caso avaliação) desde que a tolerância esteja claramente definida na Homologação do
referido fornecedor, representando o acordo inicial entre as partes.

3.7) Nova Homologação de itens ou serviços reprovados:

3.7.1) Quando um provedor for reprovado ele poderá ser homologado novamente mediante verificação citada no item 3.1, 3.2 e 3.3, mediante apresentação de
ações de melhorias executadas em seus processos, principalmente aqueles que conduzirão o fornecedor à reprovação. Para isto, o motivo da reprovação deverá
ser relatado no efetivo cadastro do fornecedor e/ou produto.

3.8) Aquisição e Identificação da Necessidade de Compra:

3.8.1) Planejamento das Compras: O Gerente de Compras efetua o planejamento das compras com base no RSG-7401-05 Relatório de Estatística de Consumo de
Matéria-prima e o RSG-7101-01 Cronograma de Programação de Lotes emitido pelo PCP, onde consta o histórico de consumo dos produtos, previsão das
compras já efetuadas, previsão de disponibilidade dos produtos em estoque (incluindo produtos recebidos e aqueles em quem se aguarda o recebimento).
Normalmente, o planejamento é realizado conforme necessidade de produtos/lotes da produção definidos pela logística e gerência industrial, porém em alguns
casos demandará análise contínua diariamente por parte do setor compras.
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3.8.2) Monitoramento: O monitoramento do estoque e das compras programadas é efetuado através do RSG-7402-02 Relatório de Conferência de Estoque onde
o Gerente de Compras analisa o saldo atual dos produtos juntamente com a RSG-7101-01 Cronograma de Programação de Lotes.

3.9) Aquisição de matérias-primas e serviços ligados diretamente aos produtos:

3.9.1) A aquisição é efetuada através da RSG-7401-04 Pedido de Compra, ao qual possui todos os parâmetros e informações necessárias dos produtos e
provedores externos.

3.9.1.1) O RSG-7401-04 Pedido de Compra é gerenciada através do Sistema Informatizado, executando uma interface junto às etapas de homologação e avaliação
dos provedores externos de produtos/serviços.

3.9.1.2) Somente serão efetuadas aquisições de provedores externos não homologados nas situações em que o fornecimento for de urgência e com possibilidades
de prejuízos à produção, devendo o Gerente de Compras dar início ao processo de homologação.

3.9.1.3) Em se tratando de aquisição de provedores externos ou produto não homologado, o lote recebido deve ser monitorado durante todo o processo
produtivo, e os resultados deverão ser registrados através do RSG-7401-01 Formulário de Acompanhamento e Análise de Novos Produtos.

3.10) Níveis de Aprovação:

3.10.1) Matérias-primas e Serviços ligados diretamente ao produto, serão considerados aprovados a partir do momento em que o Gerente de Compras emite o
RSG-7401-04 Pedido de Compra ao provedor externo.
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3.11) Alterações dos requisitos constantes no RSG-7401-04 Pedido de Compra:

3.11.1) Quando necessário efetuar alguma alteração nos dados de compra, o Gerente de Compras efetua o registro de tal alteração através do campo
"Observação" no própria RSG-7401-04 Pedido de Compra.

4) PROCEDIMENTO DE ALMOXARIFADO:

4.1) Procedimento para Recebimento de MP:

4.1.1) Portaria: Transportador se apresenta na portaria e entrega a “Nota Fiscal”, o colaborador carimba o documento com carimbo RSG-7402-01 Recebimento e
Inspeção de Materiais em seu verso, a portaria informa o almoxarifado que material está descrito na nota fiscal, aguardando receber liberação do almoxarifado
para entrada da MP.

Modelo do Carimbo:
RSG 7402-01 Recebimento e Inspeção de Materiais
Nº Pedido de Compra: Recebido por:

Data do Recebimento: Inspecionado por:

4.1.2) Almoxarifado: O responsável pelo recebimento no Almoxarifado confronta o RSG-7402-01 Recebimento e Inspeção de Materiais “Nota Fiscal” com o RSG-
7401-04 Pedido de Compra.
 Data: Anexos: Página:
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a) Estando de acordo as informações entre os documentos é autorizado a descarga da mercadoria;

b) Se as especificações da mercadoria entre os documentos “RSG 7402-01 Nota Fiscal” e “RSG-7401-04 Pedido de Compra” não baterem, notificar o
encarregado de almoxarifado e ao Gerente de Compras para deliberar sobre o recebimento. Com base na disposição o responsável pelo recebimento “Aprovará”
ou “Reprovará” o conhecimento de frete.
c) No caso de divergências na entrega de produtos ou serviços pode-se devolver ou entrar em contato com o fornecedor, sempre registrando o ocorrido no
RSG-8301-02 Relatório de Não Conformidade (RNC) e RSG-7401-03 Planilha de Avaliação de Provedores Externos gerando em seguida subsídios para a Avaliação
de provedores externos.

4.1.3) Inspeção e Identificação: No momento da descarga ou após é efetuado inspeção nos produtos verificando sua conformidade em relação aos critérios
definidos no RSG-7401-04 Pedido de Compra e RSG-7402-01 Nota Fiscal, além da verificação entre os documentos é necessário fazer a inspeção física como
consta na lista de itens críticos RSG 7402-03 Recebimento de Produtos Críticos.

a) O setor de almoxarifado deverá ter mostruário padrão contendo “01 amostras” validada e identificada (seguindo codificação interna) de todos as MP
pertinentes, que servirá de comparação na hora de inspeção.

b) Para produtos que foram recebidos, mas ainda não inspecionados é necessário identificar com placas, folhetos, etiquetas ou encaminha para área de itens
aguardando inspeção que fique evidentemente visível, para não correr risco de liberação sem a devida inspeção.

c) Após a inspeção e está apresente alguma não conformidade em relação ao produto, o mesmo deverá ser separado e identificado como não conforme,
abrindo um relatório de NCs.

d) Durante o processo de inspeção do produto deverá ser preenchido o RSG 7402-03 Controle de Itens Críticos com informações de prazo de validade.

d) Caso esteja conforme o responsável pelo recebimento dará andamento no armazenamento das MP.

e) A lista de itens críticos deve estar disponível e atualizada para consulta na hora da conferência de itens críticos pelo almoxarifado essa lista é o RSG 7402-
05 Lista de Itens Críticos.
 Data: Anexos: Página:
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5) TRATATIVAS AOS REGISTROS DA QUALIDADE:

Código Registro Resp. Coleta Indexação Acesso Arquivo Prazo Arquivo Após Prazo
Formulário de
Gerente de Por Fornecedor / Diretor / Gerente de Compras / Físico /
RSG-7401-01 Acompanhamento e Análise 12 meses Destruir
Compras Produto Gerente Industrial Qualidade
de Novos Produtos
Planilha de Homologação Gerente de Por Fornecedor / Diretor / Gerente de Compras / Eletrônico / Permanente
RSG-7401-02 ---
dos Provedores Externos. Compras Produto Gerente Industrial Compras Atualização
Planilha de Avaliação de Enc. De Ordem Cronológica Diretor / Gerente de Compras / Eletrônico / Permanente
RSG-7401-03 ---
Provedores Externos Almoxarifado de Data Gerente Industrial Almoxarifado Atualização
Gerente de Ordem Cronológica Diretor / Gerente de Compras / Eletrônico (via Permanente
RSG-7401-04 Pedido de Compra ---
Compras de Data Gerente Industrial RP) / Compras Atualização
Relatório de Estatística de Gerente de Ordem Cronológica Diretor / Gerente de Compras / Eletrônico (via Permanente
RSG-7401-05 ---
Consumo de Matéria-prima Compras de Data Gerente Industrial RP) / Compras Atualização
Enc. De
Relação de Recebimento de Físico
RSG-7402-03 Almoxarifado e Por Revisão Almoxarifado/Compras Quando necessário ---
Itens Críticos Almoxarifado
Auxiliares

6) HISTÓRICO DAS REVISÕES:

Nº Revisão Data Alteração Efetuada

00 30/06/2012 Emissão inicial do documento.
 Data: Anexos: Página:
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Revisão:
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Inclusão do item 4.4: definição das responsabilidades de apontamentos das divergências no recebimento de Matérias-primas.
01 20/11/2012
Inclusão de notas sobre metodologia de Homologação e Avaliação de Fornecedores de Serviços de Calibração de Equipamentos de Medição.
02 17/04/2017 Nenhuma alteração aplicada.
PO-7401 Homologação Aquisição de Materiais e Serviços e Avaliação de Fornecedores da Área Produtiva e PO-7402 Procedimentos de Almoxarifado foram juntados em único
03 11/07/2018 documento PO-7401 Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente, alterações em nomenclaturas como fornecedores para provedores externos entre outros.
As revisões anteriores estão na pasta Obsoletos com seus respectivos nº de “PO”.
05 18/01/2023 Atualização de cabeçalho.