MAPA-RESUMO

Actividades Descrição Documentação Responsável

1. Elaboração e aprovação do programa
anual de auditorias internas, com possível
1. Elaborar e aprovar o programa anual de auditorias recurso
internas a uma entidade externa.
F.SGQ.03 -
A definição da frequência e período das
Planeamento do DCI Auditor líder
auditorias tem em conta os resultados
F.SGQ.04 - Programa
anteriores. Caso sejam necessárias
de auditorias internas
auditorias não planeadas, procede-se à
actualização do Programa anual de
auditorias.
2. Definição da equipa auditora 1,
recorrendo a recursos internos ou
externos.
2. Preparar a F.SGQ.05 - Plano de Auditor líder
De seguida, é elaborado e divulgado o
Auditoria Auditoria Interna
plano da auditoria e preparação da mesma
através da análise da documentação do
SGQ2.
3. Realização da reunião de abertura na
qual participam a Equipa Auditora e os
Responsáveis pelos processos a auditar.
Seguem-se as entrevistas para análise dos Equipa Auditora
3. Realizar a documentos e registos associados às
Auditoria actividades auditadas.

4. Decisão se as constatações são ou não

conformidades (NC) e realização de uma
Não reunião de fecho para breve resumo das
4. constatações mais relevantes.
Existem Elaboração do relatório da auditoria,
NC? F.SGQ.06 - Relatório
Sim incluindo os pontos fortes, as Equipa Auditora
de Auditoria Interna
oportunidades de melhoria e a descrição
das constatações (não conformidades e
observações) identificadas, enviando-o ao
Gestor do Sistema de Gestão da
Qualidade.
5. Divulgação do relatório de auditoria
F.SGQ.06 - Relatório
5. Informar as áreas aos departamentos envolvidos através do Chefe do DCI
de Auditoria Interna
formato físico e electrónico.
6. Definição de acções correctivas,
preventivas e de melhoria e P.SGQ.03 - NC, AC, Auditor Líder
implementação de acordo com o AP, AM
6. Implementar as
procedimento definido.
acções e verificar a
eficácia 7. Fecho. Chefe do DCI

7. Fechar a Auditoria