EXEMPLOS

CONTRATOS
PROJETO OPEX.
 CONTRATO DO PROJETO.

Contrato de Projeto
PROJETO: OTIMIZAÇÃO ALTO FORNO LÍDER: Evans Clark CÓDIGO: 001

CLIENTE: David Morton ÁREA: Unidade de Alto Forno PATROCINADOR: Elliot Ottone
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Atualmente a temperatura de saída do gusa no alto forno está em patamares mais elevados quando comparamos com o benchmark de
mercado. Existem algumas variáveis que impactam diretamente no controle do nível térmico do AF e estas variáveis não estão
otimizadas. Isto impacta no consumo térmico do AF, na produtividade, na estabilidade operacional, e na qualidade do produto de saída
(gusa), como no meio ambiente (maior quantidade de emissões).

REQUISITOS DO CLIENTE (VOC + VOB --> CTSs)

Redução no consumo térmico do AF sem perda de qualidade no produto acabado e com preservação do meio ambiente
 CONTRATO DO PROJETO.
JUSTIFICATIVA / HISTÓRICO / GRÁFICO SEQUENCIAL DO KPI
Observamos nos últimos 2 meses, uma tendência de grande variação no KPI
onde a média atual é de 6,87 R$/m (mediana 6,53 R$/m). O coeficiente de variação é
elevado em aproximadamente 1%, o que representa que o processo tem
problema de centro (média) bem mais elevada que o benchmark externo.

DEFINIÇÃO DA META KPI(s) DO PROJETO

Reduzir a Temperatura do Gusa, de 1508,4 oC para 1485 oC,
Temperatura do Gusa (o C)
que representa uma redução de 1,5%, no prazo de 6 meses.
LIMITES DO PROJETO (INCLUI / EXCLUI)
DENTRO DO ESCOPO FORA DO ESCOPO

Alto Forno I, Sala de Operações/Comando, Manutenção, Automação Alto Forno II, III
 CONTRATO DO PROJETO.
PREMISSAS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES DO PROJETO
Tempo de dedicação da equipe de aproximadamente 20-30%. Quaisquer investimentos futuros envolveremos o patrocinador e
Planejamento Financeiro para possível aprovação via TIR/VPL. Disponibilidade dos dados rede Ethernet (Painel de Comando Central).
Mantenimento qualidade insumos (Coque, Calcáreo, Carga Metálica)
CRONOGRAMA DO PROJETO
Fases s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33
DEFINIÇÃO
MEDIÇÃO
ANÁLISE
MELHORIA
CONTROLE
EQUIPE DE TRABALHO
Nome FUNÇÃO Área / Empresa E-MAIL / NOTES FONE
Líder: Evans Clark Coordenador Produção evans.ck@xpto.com

Patrocinador: David Morton Gerente AF Unidade Fabril AF dm@xpto.com

Scott Smith Supervisor AF scott@xpto.com

Jones Meyer Operador AF j.meyer@xpto.com

Membros
Peterson Brown Operador AF pete.brown@xpto.com
da equipe:
Anderson Farley Eng. Senior Engenharia a.farley@xpto.com

Kelly Sollomon Automação Controle Processo kelly.sollo@xpto.com

Especialistas para Decio Parsons Eng. Senior Mega Fandrill Ltda d.parsons@xpto.com
suporte técnico:
 CONTRATO DO PROJETO.

CONTRIBUIÇÕES PARA O NEGÓCIO

Fortalecer o Cash Cost da área, aumentando o conhecimento técnico da Operação e aumento da capacidade analítica e tomada de
decisão, Padronização da Operação nos diferentes turnos, redução do consumo específico de combustível contribuindo com a meta
técnica do setor.
Valor do Ganho Financeiro (R$) em 12 meses: MMR$ 2,65 /ano
Aprovado pela Controladoria / Financeiro? Responsável pela Aprovação Financeira:

VALIDAÇÂO FINAL DO PROJETO

(Candidato) Belt: Aprovação do Patrocinado/Sponsor:
 CONTRATO DO PROJETO.
                                 

 
Contrato de Projeto  

   

  PROJETO: REDUÇÃO DE TURNOVER OPERACIONAL - OPERAÇÕES SAC  LÍDER: R. Wit  CÓDIGO:  76  

  CLIENTE: OPERAÇÕES - Clientes Especiais  ÁREA: OPERAÇÕES SAC  PATROCINADOR: D. Tel   

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
   
 No último ano verificou-se uma grande discrepância no valor meta e realizado de turnover no grupo do SNTNDR, além disso, a oscilação do Turnover
real e o aumento de Turnover ativo, é um ponto de preocupação bastante grande, isto se agrava ainda mais no cenário atual, dado a grande
dificuldade de contratação de recursos. A constante reposição de turnover, gera uma curva de aprendizagem que afeta diretamente o
amadurecimento do grupo como um todo, já que no ano de 2009 a soma deste indicador corresponde a 70% do quadro do grupo.
   

REQUISITOS DO CLIENTE (VOC + VOB --> CTSs)

   

 
Diminuição de custo de contratação, de treinamento e de reposição de recursos.  
Melhoria da Qualidade do grupo, aumento do tempo médio de permanência na operação. 
 CONTRATO DO PROJETO.
  JUSTIFICATIVA / HISTÓRICO / GRÁFICO SEQUENCIAL DO KPI  

  TO Operações SAC 2009 - 2010 - Cliente Especial SNTNDR

   

DEFINIÇÃO DA META KPI(s) DO PROJETO

   

 
Reduzir em 30% a media de turnover, das operações SNTNDR no site ALGR até Julho de 2010, saindo de 5,98% (na % de Turnover  
média) para o limite máximo de 4,00%  = Total de desligamentos / Quadro ativo total 

LIMITES DO PROJETO (INCLUI / EXCLUI)

   

 
DENTRO DO ESCOPO FORA DO ESCOPO  

Recrutamento & Seleção; Treinamento & Desenvolvimento; Planejamento; Célula Baby Motivações trabalhistas, legais, jurídicas de demissão; Operações SAC
(incubadora); Operações SAC - Clientes Especiais (SNTNDR)  dos demais Clientes 
   

PREMISSAS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES DO PROJETO

 

O projeto buscará o entendimento e atuação nas causas do rompimento da relação empresa x funcionário, nos seus dois lados, tanto por iniciativa da empresa,
  como por iniciativa do empregado. Motivações de força maior (ex. fatores trabalhistas, legais, jurídicas de demissão, cenários de crise ou alterações contratuais  
com o cliente SNTNDR) deverão ser tratados separadamente ao escopo do projeto. 
 CONTRATO DO PROJETO.
CRONOGRAMA DO PROJETO
   
 

   

EQUIPE DE TRABALHO
   
    Nome FUNÇÃO Área / Empresa E-MAIL / NOTES FONE  

  Líder: R. Wit Ger Operações Operações SAC C. Esp. xxx@xxx.xxx (xx)xxx-xxxx  

  Patrocinador: D. Tel Dir. Operações Operações xxx@xxx.xxx (xx)xxx-xxxx  

  M. Pinhati Analista Op. Planej Operações SAC C. Esp. xxx@xxx.xxx (xx)xxx-xxxx  

 
Membros F. Bruno Analista de MIS TI (xx)xxx-xxxx  
xxx@xxx.xxx
da equipe:
  V. A. Santos Assistente T&D RH xxx@xxx.xxx (xx)xxx-xxxx  

 
Especialistas para T. Ferraz Ger R&S RH xxx@xxx.xxx (xx)xxx-xxxx  

 
suporte técnico:            
 CONTRATO DO PROJETO.
CONTRIBUIÇÕES PARA O NEGÓCIO
   

     

  Valor do Ganho Financeiro (R$) em 12 meses: 434.741,00   

  Aprovado pela Controladoria / Financeiro?   Responsável pela Aprovação Financeira:    

  VALIDAÇÂO FINAL DO PROJETO  

  (Candidato) Belt:     Aprovação do Patrocinado/Sponsor:    

                                 
 CONTRATO DO PROJETO.

                                 

 
 
Contrato de Projeto  
 
CÓDIGO:  
  PROJETO: Redução do Custo Caixa  LÍDER: José Alves  00163
 

  CLIENTE: Galpão 2  ÁREA: Financeiro  PATROCINADOR: Pedro Santos   

 
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA  
 Todos os anos recebemos as metas, de acordo com a diretriz estratégica da empresa, e todo ano temos um desafio comum: reduzir o custo
para movimentar 1 caixa dentro do nosso armazém. Esse custo considera todos os custos diretos para a movimentação da Caixa, que
representam o total de custos do Galpão 2 com um orçamento anual de 5,3 milhôes de reais e, assim, impacta diretamente a saúde do nosso
 
P&L e competitividade do negócio.  

 
REQUISITOS DO CLIENTE (VOC + VOB --> CTSs)  

 
VOC – Receber o pedido dentro do SLA acordado  
VOB – Respeitar a segurança do trabalho; entregar o resultado financeiro 
 CONTRATO DO PROJETO.

  JUSTIFICATIVA / HISTÓRICO / GRÁFICO SEQUENCIAL DO KPI  

 O galpão em questão possui um budget anual de BRL 5,3 MM, conforme o budget do ano.
O desafio é reduzir em 7% o custo Caixa, passando dos atuais 2,44 para 2,27.
Como obervamos no gráfico, o custo Caixa está tendo uma grande variação, sem previsibilidade
para o custo do próximo mês, dificultando ainda mais a gestão financeira do galpão.
   

 
DEFINIÇÃO DA META KPI(s) DO PROJETO  
Custo Caixa = Custo Total
  Redução de 7% do custo Caixa, chegando a 2,27.  Mensal / Total de Caixas  
Movimentadas 

 
LIMITES DO PROJETO (INCLUI / EXCLUI)  

  DENTRO DO ESCOPO FORA DO ESCOPO  

 Custos do Galpão 2, como energia, aluguel, mão de obra, Sistema, Todos os demais galpões
manutenção predial e equipamentos. Custos indiretos, como transporte e escritório central 
   

 
PREMISSAS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES DO PROJETO

 
 Premissas: Abertura dos valores dos centros de custos, envolvimento da equipe, eventual necessidade de desenvolvimento em TI  
Restrições: Mudança na diretriz estratégica da empresa, mudança de galpão, redução do volume previsto
 CONTRATO DO PROJETO.

 
CRONOGRAMA DO PROJETO  
 Definição: 12/04; Medição: 12/05; Análise: 30/05; Melhoria: 30/06; Controle: 15/07
   

 
EQUIPE DE TRABALHO  
    Nome FUNÇÃO Área / Empresa E-MAIL / NOTES FONE  
  Líder: José Alves  Coord. Picking   Picking jalves@gp2.com.br  4023-0123   

  Patrocinador:  Pedro Santos  Gerente Galpão 2  Galpão 2  psantos@gp2.com.br  4023-0100  

   Alexandre Correia  Cood. Armazenagem  Armazenagem  acorreia@gp2.com.br  4023-0133  

   Antônia Monteiro  Cood. Expedição  Expedição  amonteiro@gp2.com.br  4023-0122  

   Victor Braga  Líder Setor A Pickinb vbraga@gp2.com.br   4023-0147  

 
Membros  Éder Silveira  Líder Setor D  Picking  esilveira@gp2.com.br  4023-0198  
da equipe:
             

             

             

   Juliana Martins  Anal. Fiscal  Fiscal  jmartins@gp2.com.br  4023-0130  

  Especialistas para  Matheus Muller  Desen. TI  TI  mmuller@gp2.com.br  4023-0131  

  suporte técnico:            

             
 CONTRATO DO PROJETO.

 
CONTRIBUIÇÕES PARA O NEGÓCIO  

 
Esse projeto irá trazer maior competitvidade para o negócio, pois aumentará diretamente a margem bruta, já que reduzirá em 7% os  
custos de um budget anual de 5,3 milhões de reais. 

  Valor do Ganho Financeiro (R$) em 12 meses: 371.000,00   

  Aprovado pela Controladoria / Financeiro?  Sim Responsável pela Aprovação Financeira:  Maria José  

  VALIDAÇÂO FINAL DO PROJETO  

  (Candidato) Belt: José Alves    Aprovação do Patrocinado/Sponsor: Pedro Santos   

                                 
 CONTRATO DO PROJETO.

                                 

 
 
Contrato de Projeto  
 

  PROJETO:  
Redução das perdas de materiais do produto líquido “X” LÍDER: Renata   CÓDIGO:    

  CLIENTE: Interno – Área  de Finanças ÁREA: Produção   PATROCINADOR: Ana    

 
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA  
 
Nos últimos 12 meses, de Abril/2019 até Março/2020, as perdas de materiais nos lotes do produto líquido “X” se mostraram com uma
 
média de 1,5% e desvio padrão de 0,2%. Isso tem representado uma perda adicional de 0,5% em relação à perda standard (= perda  
considerada no orçamento = 1,0%), o que equivale a cerca de R$ 200 k por ano de perda adicional à contabilizada no orçamento.

 
REQUISITOS DO CLIENTE (VOC + VOB --> CTSs)  

  Perda de materiais igual ou menor à perda standard (prevista no orçamento).

   
 CONTRATO DO PROJETO.
  JUSTIFICATIVA / HISTÓRICO / GRÁFICO SEQUENCIAL DO KPI  
  Resultados das perdas nos últimos 12 meses
Média: 1,5%
   
Desvio padrão: 0,2%
Máximo de perdas previstas no orçamento: 1,0%

 
DEFINIÇÃO DA META KPI(s) DO PROJETO  

 
O time de projeto entende que é possível reduzir as perdas
  para níveis ainda menores do que as perdas % de perdas
   
previstas no orçamento (1,0%). Então, a meta desse projeto é reduzir a média das perdas de 1,5% para 0,6%. R$ de ganhos
 
Pagamento LIMITES DO PROJETO (INCLUI / EXCLUI)  

  DENTRO DO ESCOPO FORA DO ESCOPO  

Todo o processo de manipulação/fabricação (pesagem & Demais produtos

manipulação) do produto “X”
   
Processos anteriores à pesagem e posteriores à
autorização para embalagem do produto “X”
   

 
PREMISSAS, RESTRIÇÕES E SUPOSIÇÕES DO PROJETO

  O time de projeto deve atentar para não propor mudanças no processo

  que requeiram aprovação pelo órgão regulador  
(Anvisa), em função da potencial demora na aprovação dessas mudanças e também pela potencial incerteza da aprovação.
 CONTRATO DO PROJETO.

 
CRONOGRAMA DO PROJETO  
 
  Abril até Setembro/2020  

 
EQUIPE DE TRABALHO  
    Nome FUNÇÃO Área / Empresa E-MAIL / NOTES FONE  
  Líder: Renata     Produção       

  Patrocinador: Ana     Produção       

  Bruno     Produção       

  Claudia    Manutenção
       

  Rogerio    Serviços  Técnicos      

Membros
 
da equipe: Camila     Qualidade
       

             

             

             

  Sergio     TI        

  Especialistas para Paula     Compras  de MP      

  suporte técnico:            

             
 CONTRATO DO PROJETO.

 
CONTRIBUIÇÕES PARA O NEGÓCIO  

Cost avoidance ao reduzir as atuais perdas para valor igual à perda standard (prevista no orçamento);
Saving ao reduzir as atuais perdas para valor menor que a perda standard.
   

  Valor do Ganho Financeiro (R$) em 12 meses:   + R$ 160 k com redução adicional de 1,0% para 0,6%
Total R$ 360 k = 200k reais reduzindo a perda de 1,5% para 1,0%  

  Aprovado pela Controladoria / Financeiro? Sim   Responsável pela Aprovação Financeira: Pedro    

  VALIDAÇÃO FINAL DO PROJETO  

  (Candidato) Belt:     Aprovação do Patrocinado/Sponsor: