RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

OBRA 035
Nº do Contrato: 5800024067 Nº do RNC: 2774 Data: 3/1/2023

Área de Ocorrência: Responsável: Sistema Relacionado:

✘ SGQ SGA
POTE DE ZINCO CLIENTE
SGS SGI

Critérios de Classificação como NC (marcar todos os aplicáveis): Meio de Detecção:

✘ Desvios sistêmicos Reclamação Formal Procedimentos MR ✘ Processo Inspeções

✘ Projeto, Norma ou E.T. Custos adicionais Outro:______________ Cliente Subcontratados
Requisito Legal Prazo > 7 dias _______________ Outro:________________________________

Descrição (relato claro da ocorrência):

Emitente

Croqui enviado por e-mail pela fiscalização para a Produção executar aberturas nas paredes do Pote de Zinco (sem compatibilização com o
projeto de armação).

Evidência objetiva:
Foram enviados dois croquis (formato .DWG) para a M.Roscoe executar aberturas na Parede 04 e na Parede 02 do Pote de Zinco, à pedido
da Fiscalização Civil/Mecânica. Entretanto não são projetos oficiais, emitidos através de GRD, com número de projeto conforme o padrão
de nomenclatura, número de revisão para controle da Qualidade, e principalmente não estão compatibilizados com os projetos de armação
das paredes, consequentemente foram realizados cortes na armadura para realização das aberturas que não estavam previstas. Além do
retrabalho para abrir novamente a fôrma da parede que já estava pronta e cortar o aço dos locais indicados.

Requisito não atendido/Documento de referência:

17-0750-DE-C-0316-00001-01 - COMBILINE - CIVIL EQUIPAMENTOS - COLD MILL COMPLEX - POTE DE ZINCO - ARMADURA PAREDE 4
17-0750-DE-C-0317-00001-04 - COMBILINE - CIVIL EQUIPAMENTOS - COLD MILL COMPLEX - POTE DE ZINCO - ARMADURA PAREDE 1 - 2 - 5
Contrato/ PGQO-035-R01

Correção:
Descreva as ações tomadas para eliminar a NC identificada. Anexe evidências sempre que possível.

Causa(s) Raiz(es):
Informe a metodologia de análise de causas utilizada. Reveja a análise caso aponte causas como falta de tempo, falta de compromisso, falta de
treinamento, entre outros do gênero. O ideal é que a causa permita se estabelecer uma alteração do processo analisado.
Destinatário

Ações Necessárias:
Responsável Prazo Final
Devem ser estabelecidas com base na(s) causa(s) raiz(es) identificada(s).
Corretiva
1.
Melhoria
Corretiva
2.
Melhoria
Corretiva
3.
Melhoria
 Melhoria

Acompanhamento e Verificação:
Responsabilidade do SGI

Ação 1 A ação foi implementada? Sim Não Foi eficaz? Sim Não

Ação 2 A ação foi implementada? Sim Não Foi eficaz? Sim Não

Ação 3 A ação foi implementada? Sim Não Foi eficaz? Sim Não

Ação 4 A ação foi implementada? Sim Não Foi eficaz? Sim Não

Ação 5 A ação foi implementada? Sim Não Foi eficaz? Sim Não

Ação 6 A ação foi implementada? Sim ✘ Não Foi eficaz? Sim Não

Comentários:
Comentar sobre o andamento, a eficácia e/ou descrever evidências anexadas.
Coordenação do SGI ou designado

OBS.: Se a Não Conformidade não foi eliminada, outro formulário deve ser preenchido e deve-se seguir a mesma dinâmica estabelecida.

Foi identificada e/ou discutida necessidade de mudanças nos processos da obra que impactam na qualidade da entregas dos serviços, na
saúde e segurança dos empregados, no meio ambiente, na satisfação do cliente ou na saúde financeira do empreendimento? Se positivo,
descrever os itens relacionados abaixo:

Propósito da mudança e consequências:

Recursos adicionais:

Áreas envolvidas:

Conclusão: O RNC pode ser considerado concluído se todas as ações propostas foram executadas, as eficácias foram avaliadas e o problema
inicial não ocorreu novamente. A conclusão será registrada pela aprovação abaixo.

Aprovação M.Roscoe: ______________________________ Data:_____/_____/______