REGISTRO DA QUALIDADE

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA

Procedimento: Auditoria Interna Revisão: 00 Código: CQ 07 Página: 1 de 3

Preventiva
Emissor (a):
Corretiva ✘

Data: 20/ 05 / 2022 Departamento:

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA / NÃO CONFORMIDADE

Não existe processo de trabalho definido - POP

2. ANÁLISE CRÍTICA

RESPONSÁVEL:
DESCRIÇÃO:

Existe, mas não está sendo executado.

3. ANÁLISE DA CAUSA RAIZ

1. Por que não está sendo utilizado?
R: Porque os processos estão desatualizados

2. Por que os processos estão desatualizados?

R: Por que não esta havendo um checlist dos processos.

3. Por que não esta havendo um checlist dos processos.

R: Porque o departamento não tratou com priorida CAUSA RAIZ

4. PLANO DE AÇÃO

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA:

Criar/ Revisar os POPs (Procedimento Operacional Padrão) para as atividades

6. AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA
 REGISTRO DA QUALIDADE

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA

Procedimento: Auditoria Interna Revisão: 00 Código: CQ 07 Página: 1 de 3

Data:_____/______/ 2022 Responsável:

7. CIÊNCIA DOS ENVOLVIDOS

Nome Cargo Data Assinatura