RELATÓRIO DE

AUDITORIA INTERNA

Empresa: MCR Indústria Mecânica LTDA.

Data da Auditoria: 24 de setembro de 2015.

Data do Relatório: 28/09/2015.

Auditor Líder

Pedro Rodrigues do Canto

Endereço Auditado:
 Rua Tucanuçu nº 2076 – Bairro Chácaras Madalena – Ipatinga/MG;
 E-mail: contato@mcrindústria.com.br;
 Telefax: (31)3842-7865.

Escopo do Sistema de gestao da qualidade:

 Prestação de serviços em Usinagem, Caldeiraria e Manutenções Hidráulicas.

Escopo da auditoria:
 Todos os processos do SGQ.

Critério da auditoria:
 Norma NBR ISO 9001:2008 e Documentação do SGQ

Critério para Classificação dos registros:

Não Conformidades Maiores:
 Mais de 50% dos casos amostrados
 Não implementação
 Comprometimento significativo no sistema da qualidade
 Não atendimento a requisito técnico do cliente, sem a devida identificação pelo SGQ;

Não Conformidades Menores:

 Menos de 50% dos casos amostrados
 Baixo impacto no sistema da qualidade

Observações:
Fragilidades encontradas no SGQ com potencial de gerar não conformidades mas sem evidencias
objetivas detectadas no momento da auditoria.

Oportunidades de melhorias
Pontos levantados pela auditoria que apesar de conformes e de não apresentarem riscos de não
conformidades quanto aos requisitos da norma ISO9001-2008 podem ser melhorados para uma
melhor gestão da empresa

Pontos positivos
Elogios a ações executadas pela empresa devido a um atendimento superior a expectativa do
auditor ou dos próprios requisitos da norma.

Plano de auditoria:
A auditoria realizada conforme estabelecido no Programa de Auditoria enviado à empresa auditada.

Processos e Documentação Auditados:

Os processos auditados estão listados na tabela abaixo.
Em todas as áreas foram verificados os Procedimentos, Instruções e Registros pertinentes ao SGQ.
Níveis da organização entrevistados durante a auditoria:

Processos A B C D E Colaborador (es)

Gestão da qualidade 1 Rosiana
Comercial 1 1 Renato; Vaniele
Compras 1 1 Renato; Vaniele
Planejamento 1 1 Renato; Vaniele
Recebimento / Almoxarifado 1 Ana Luiza
Produção 1 2 Eduardo; Mauro; Edmar
Inspeção 1 Lucas
Contr. Instrum. de Medição 1 Lucas
Pessoal 1 Rosiana
Comunicação 1 Rosiana
Segurança do trabalho 1 Pedro
 Processos A B C D E Colaborador (es)
Manutenção 1 Rosiana
Alta direção 1 Claudio
Legenda:
A – Direção B – Gerenciamento C – Supervisão D – Técnico E – Operacional
Total de entrevistas 1 7 1 5 4 Total geral : 18 entrevistas

Registros apontados:

Processos
Nº Registro Classe
(Locais)
OBS.: Fragilidade no monitoramento de processos, onde os indicadores de
Gestão da ocupação de fabrica e de ocupação de caldeiraria estão desde junho sem
01 atualização de analise. ####
Qualidade
Risco: Dados não serem monitorados e processos estarem fora de controle

Gestão da N.C.: Falha no monitoramento de ações da analise critica da direção

02 Menor
Qualidade E.O.1: Prazos de aquisição de rugosimetro não monitorados e em atraso.

O.M.: Melhorias para evidencias de comunicação ao cliente quanto a

03
atendimento ao prazo, principalmente quando este prazo vai ser impactado
Comercial ####
por pendencias do cliente a serem resolvidas, exemplo O.S.307-15 que vai
atrasar em função de calibrador de roscas enviado pelo cliente com demora.

OBS.: Fragilidade na informação ao cliente quanto ao escopo do SGQ, em

serviços onde a MCR desenvolve o projeto da peça.
04 Comercial Risco: Pode existir duvidas quanto ao controle existente ao projeto, no caso ####
existe controle técnico do responsável (CREA), não existindo os controles
normativos ISO9001-2008 de 7.3 – “Projeto e Desenvolvimento”

OBS.: Fragilidade na determinação de requisitos do cliente, onde a O.S. 603-

15 é realizada sem a parte inicial de contato com o cliente “solicitação de
cotações” e “contrato de serviços”, segundo pessoal do comercial o processo
é antigo e não tem documentação nem na MCR nem no Cliente.
05 Comercial ####
Risco: Podem existir atritos devido a preços, prazos e conformidades técnicas
acordadas e não registradas. Por exemplo quanto ao material utilizado, não
conforme especificação e acordado verbalmente, Especificações de soldagem
para inox – aço carbono não efetivada etc.

N.C.: Falha na comunicação ao cliente.

06 Comercial Menor
E.O.: O.S 497-15 em atraso e sem comunicação ao cliente.

N.C.: Falha no planejamento do produto.

07 Planejamento E.O.: O.S.s sendo desenvolvidas para fabricação de peças diferenciadas e Menor
múltiplas (O.S.554-15 e 520-15), eliminando a gestão de rastreabilidade,
custos e tempos por item.

OBS.: Fragilidade no controle de materiais, onde ainda não são monitorados

Produção certificados de qualidade de tintas adquiridas para atendimento a clientes.
08 ####
Recebimento
Risco: Podem existir falhas na rastreabilidade das tintas

Produção N.C.: Falha na identificação do produto.

09 Menor
Recebimento E.O.1: Peças na banca de recebimento sem identificação de O.S. e ou C.R.
Produção
O.M.: Melhorias para registros de peças múltiplas em relatórios finais de
10 usinagem / ####
inspeção.
Inspeção

OBS.: Fragilidade na identificação de instrumentos de medição, onde o

Instrumentos instrumento MCE300 02 tem ilegibilidade no numero “2”.
11 ####
de medição
Risco: Perda de rastreabilidade
 Processos
Nº Registro Classe
(Locais)
N.C.: Falha no controle de segurança do trabalho.
12 Segurança Menor
E.O.1: Esmeril sem apoio de ferramentas

Comentários gerais sobre a auditoria:

Necessidades de melhorias
 Finalização da implantação dos controles informatizados, principalmente para gestão de prazos
e carga de fabrica;

Melhorias encontradas nos processos:

 Apoio aos processos Comercial / Compras / Planejamento através da colaboradora Vaniele
melhorou sensivelmente a organização e conformidade destes processos, através de registros
mais sistêmicos das atividades desenvolvidas pelo gestor Renato

 Respostas a clientes de suas reclamações via SAC, tem elogios dos próprios clientes e
demonstra compromisso para com o sistema de gestão.

 SAC desenvolvidas para indicador fora de meta e individualmente para os problemas,

reclamações.

Relação de registros da auditoria:

 00 Não conformidades maiores;

 05 Não conformidades menores;

 07 Oportunidades de melhorias ou Observações.

Atendimento ao plano de auditoria:

Os objetivos traçados no plano de auditoria foram alcançados, os processos foram auditados,
registros e procedimentos exigidos pela ISO9001 foram verificados.

Termo de confidencialidade:
O auditor declara sua política de confidencialidade sobre as informações acessadas na empresa,
compreendendo que qualquer vazamento de informações através de sua pessoa pode levar a
devidas sansões legais.

Ipatinga, 28 de setembro de 2015.

Pedro Rodrigues do Canto

Auditor líder