SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES AUDITORIA INTERNA

Empresa Auditada: Metalúrgica Croácia LTDA

Endereço: R. Dr. Simão Kossobudski, 999 - Boqueirão, Curitiba - PR

1 - AUDITORES
Auditor A (Team Leader) Keitlym Wosch - Auditora Interna da Qualidade ISO 9001:2015 - Certificado 17/02/2017
Auditor B N/A
Auditor C N/A

2 - CLASSIFICAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

TIPO CLASSIFICAÇÃO
Não Conformidade Grave (Oferece risco a integridade do processo e/ou do Sistema de Gestão da
NC A Qualidade da Empresa)
Não Conformidade Leve (Oferece risco a integridade do processo mas não interfere no Sistema de
NC B Gestão da Qualidade da Empresa)
Comentários (Situações que necessitam de atenção e podem virar Não conformidades em uma
CM próxima auditoria)
OM Oportunidade de Melhoria (situações visando a melhoria contínua do SGQ da empresa)
Aspectos Positivos (boas práticas que
AP merecem destaque)

Auditor Líder (Nome e

Assinatura)
Data: 23/02/2022 Keitlym Wosch.

Rev 00 - 23/02/2022 Emissão deste Documento

3 - REGISTROS

Unidade/Processo Auditado: Comercial / Pedidos de Venda

Colaborador Auditado: Karen Souza
Status/Referência Relato/Evidências
NC B: PI Comercial Item Fato: Analisadas 5 amostras do pedido de compra do cliente e
5 B: Procedimento
NC confrontadas
Fato: com Proposta
Foi constatado comercial,
que acordo internoPedido de Venda
referente e Matriz
as datas de
de envio
Comercial
Comentário: Item 6.1 do Pedido de Venda para o departamento de Engenharia não está
Fato: o risco "Falta de Matéria-Prima" é um ponto muito crítico que
ISO 9001:2015 culminou em muitos atrasos no ano 2021, o comercial trata esse
risco apenas mitigando efeitos sobre o cliente, mantendo-o
atualizado. É necessário tratar diretamente com Compras e Direção
ações para mitigar esse risco.
E.O: relato da Colaboradora Karen.

Unidade/Processo Auditado: Planejamento de Entregas

Colaborador Auditado: Luana Winhaski
 Status/Referência Relato/Evidências
NC B: PI Monitoramento Fato: Constatado que a Pesquisa de satisfação não foi enviada ao
medição e análise.
Comentário: PI cliente Valmetdas
Fato: Prática - NF 13276 devido
Reuniões a falta
de Saída de atualização
e Retorno são um para
pontoformato
Comercial positivo, porém não há como ter controle/validação de quem
participou e dos assuntos abordados,sugiro desenvolver ATA,
preencher no momento da realização e depois apenas replicar para
demais envolvidos ou disponibilizar para consulta em rede.
E.O: E-mail com "ATA" Cliente JC&R NF 3253 - Reunião Saída
13/12/21 e Reunião Retorno 25/01/22, Cliente SABESP NF 3232
sem Reunião Retorno
Comentário: PI Fato: Ao questionar a colaboradora Luana sobre PI Comercial
Comercial referente a finalização do pedido a mesma informou que esse
Unidade/Processo Auditado: Compras/Aquisição de Materiais/Fornecedores
Colaborador Auditado: Luiz Augusto Landal
Status/Referência Relato/Evidências
NC B: item 9.1.3 f) e PI Fato: Constatado através de relatório do sistema ERP devoluções
Compras itemPI2Serv.
Comentário: e 5. relacionadas a compras
Fato: Ao questionar itemde materiais/matéria-prima,
3 do ao questionar
PI Serviços corte e dobra, a
onde consta
Corte e Dobra responsabilidade do Coordenador de suprimentos em fazer
romaneio interno do FO 049 no ato do recebimento do material do
cliente, colaborador Landal relatou que não faz essa ação. Há uma
inconsistência na documentação do SGQ, o mesmo relato ocorreu
pela colaboradora Luana e pela colaboradora Camila onde constam
também itens citando suas funções e departamentos. Falta
conhecimento sobre os procedimentos gerais da empresa.

Unidade/Processo Auditado: Planejamento e Controle das Produção

Colaborador Auditado: Camila Beraldin
Status/Referência Relato/Evidências
NC B: PI PCP Fato: feita a verificação de 4 OP's escolhidas aleatoriamente através
Comentário: PI PCP de relatório
Fato: do sistema
Constatado ERP, estando
que Planilha 2 ordens no
de Planejamento status
não "em
possui
informação sobre datas previstas para as etapas destinadas ao
PCP, como por exemplo"Engenharia" e "MRP". Necessário
documentar e determinar prazos das etapas burocráticas do PCP.
E.O: Planilha de Planejamento Google Drive.
Comentário: PI PCP Fato: Não há retroalimentação sobre peças não conformes no
processo produtivo.
Unidade/Processo Auditado: Emissão de NF Saída (Equipamentos/Serviços)
Colaborador Auditado: Dayane Winhaski
Status/Referência Relato/Evidências
Comentário: PI Fato: Constatado que responsável pela Emissão Romaneio de
responsáveis pela implantação da ações.
Financeiro PI Não
Comentário: Saída para equipamentos finalizados não consta em nenhum
E.O: PI Não Conformidades e Ação Corretiva
Conformidades e Ação

Unidade/Processo Auditado: Entrada de NF de Fornecedores

Colaborador Auditado: Andreína Beatriz Borges de Souza
 Status/Referência Relato/Evidências
Comentário: PI Fato: No momento da auditoria ocorreu o recebimento de matéria-
Compras, PI prima, verificado a ausência do certificado no ato da entrega. Não
Almoxarifado, PI está claro em qual momento o certificado é exigido.
Financeiro EO: Pedido 4113
se deu através de romaneio.
Comentário: PI Compras, E.O: Pedido 3513 - 19/11/2021 e Pedido 3482 - 16/11/2021
PI Almoxarifado, PI

Unidade/Processo Auditado: Recebimento Materiais/Matéria Prima e Armazenagem

Colaborador Auditado: Edilson Brandão
Status/Referência Relato/Evidências
Comentário: Fato: documentos da qualidade desatualizados, consta no
Mapeamento de mapeamento o Desenho Mecânico como entrada no Almoxarifado,
 Nº do FO: 135
QUALIDADE Data Emissão FO: 08/02/2022
AUDITORIA INTERNA Rev00

Tipo Auditoria: Parcial (P)

Nº 001

ORES
2015 - Certificado 17/02/2017
N/A
N/A

ÃO CONFORMIDADES
PRAZO DE RESPOSTA
45 Dias (a partir da emissão do
Relatório de NC)
30 Dias (a partir da emissão do
Relatório de NC)
Item a ser verificado na Próxima
Auditoria
Item a ser verificado na Próxima
Auditoria
Acompanhamento em Auditoria futura
AÇÕES PARA RESOLUÇÃO
Criação de Plano de Ação
Abertura de RNC
risco e quando cabível, Planejamento de
Mudanças.
Implantação de Melhoria e quando cabível,
planejamento de Mudanças.
N/A

Keitlym Wosch.

Aprovação: Deneson Neri Gorge - Diretor Executivo

TROS

Descrição da Ações Ações de Prazo

Correção
RNC 23/03/2022
RNC 28/03/2022
Investigação de
Item a ser
Causa Raíz e
verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de
Auditoria
NC
Descrição da Ações Ações de Prazo
Correção
RNC 23/03/2022

Investigação de
Item a ser
Causa Raíz e
verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de
Auditoria
NC

Investigação de Item a ser

Causa Raíz e verificado na

Descrição da Ações Ações de Prazo

Correção
RNC 23/03/2022

Investigação de
Item a ser
Causa Raíz e
verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de
Auditoria
NC

Descrição da Ações Ações de Prazo

Correção
RNC 23/03/2022
Investigação de
Item a ser
Causa Raíz e
verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de
Auditoria
Causa NCRaíz e
verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de

Descrição da Ações AçõesRaíz

Causa de e Prazo
Correção verificado na
ações
Causarisco
Raíz e Próximana
verificado
mitigar de
ações Próxima
 Descrição da Ações Ações de Prazo
Correção de
Investigação
Item a ser
Causa Raíz e
verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de
Auditoria
CausaNCRaíz e
verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de
gem

Descrição da Ações AçõesRaíz

Causa de e Prazo
Correção verificado na
ações
Próxima
mitigar risco de