RELATÓRIO DE

AUDITORIA INTERNA

Empresa: MCR Indústria Mecânica LTDA.

Data da Auditoria: 30 de Maio de 2016.

Data do Relatório: 02/06/2016.

Auditor Líder

Pedro Rodrigues do Canto

Endereço Auditado:
 Rua Tucanuçu nº 2076 – Bairro Chácaras Madalena – Ipatinga/MG;
 E-mail: contato@mcrindústria.com.br;
 Telefax: (31)3842-7865.

Escopo do Sistema de gestao da qualidade:

 Prestação de serviços em Usinagem, Caldeiraria e Manutenções Hidráulicas.

Escopo da auditoria:
 Todos os processos do SGQ.

Critério da auditoria:
 Norma NBR ISO 9001:2008 e Documentação do SGQ

Critério para Classificação dos registros:

Não Conformidades Maiores:
 Mais de 50% dos casos amostrados
 Não implementação
 Comprometimento significativo no sistema da qualidade
 Não atendimento a requisito técnico do cliente, sem a devida identificação pelo SGQ;

Não Conformidades Menores:

 Menos de 50% dos casos amostrados
 Baixo impacto no sistema da qualidade

Observações:
Fragilidades encontradas no SGQ com potencial de gerar não conformidades mas sem evidencias
objetivas detectadas no momento da auditoria.

Oportunidades de melhorias
Pontos levantados pela auditoria que apesar de conformes e de não apresentarem riscos de não
conformidades quanto aos requisitos da norma ISO9001-2008 podem ser melhorados para uma
melhor gestão da empresa

Pontos positivos
Elogios a ações executadas pela empresa devido a um atendimento superior a expectativa do
auditor ou dos próprios requisitos da norma.

Plano de auditoria:
A auditoria realizada conforme estabelecido no Programa de Auditoria enviado à empresa auditada.

Processos e Documentação Auditados:

Os processos auditados estão listados na tabela abaixo.
Em todas as áreas foram verificados os Procedimentos, Instruções e Registros pertinentes ao SGQ.
Níveis da organização entrevistados durante a auditoria:

Processos A B C D E Colaborador (es)

Gestão da qualidade 1 Rosiana
Comercial 1 1 Macirlei; Vaniele
Compras 1 Renato
Planejamento 1 1 Renato; Vaniele
Recebimento / Almoxarifado 1 Angélica
Produção 1 1 Fabricio; Roney
 Processos A B C D E Colaborador (es)
Inspeção 1 Lucas
Contr. Instrum. de Medição 1 Lucas
Pessoal 1 Rosiana
Comunicação 1 Rosiana
Manutenção 1 Rosiana
Alta direção 1 Claudio
Legenda:
A – Direção B – Gerenciamento C – Supervisão D – Técnico E – Operacional
Total de entrevistas 1 7 1 3 3 Total geral : 15 entrevistas

Registros apontados:

Processos
Nº Registro Classe
(Locais)
OBS.: Fragilidade no monitoramento de alterações em procedimentos do
Gestão da sistema de gestão, onde IT’s de 1 a 9 foram alteradas, redistribuídas, treinadas
01 mas não foi atualizada lista mestra. ####
Qualidade
Risco: Podem existir dúvidas quanto a ultima versão da documentação.

N.C.: Falha no determinação de requisitos de cliente.

02 Comercial E.O.1: O.S. 610 pede pintura e na Analise Critica de Requisitos não foi Menor
determinado este requisito

N.C.: Falha na comunicação ao cliente.

03 Planejamento E.O.: segundo indicador de Prazo de Entregas cinco entregas foram atrasadas Menor
em março e três entregas foram atrasadas em abril, não foram comunicados
estes atrasos aos clientes.

OBS.: Fragilidade no monitoramento de prazos de entrega, onde as O.Ss 378 e

510 estão pendentes de definições do cliente e o relatório de produção tem
04 Planejamento status de “atrasada” sem esta justificativa. ####

Risco: Fato pode afetar índices de desempenho da empresa.

OBS.: Fragilidade no controle de materiais, onde eletrodos CR 990 estão em

Produção caixa aberta fora da estufa.
05 ####
Recebimento
Risco: Podem existir perdas na capacidade de soldagem.

N.C.: Falha na identificação do estado de liberação do produto.

Produção E.O.1: OS 489/2 com quatro pecas em acabamento e quatro pecas em estagio
06 Menor
usinagem de usinagem (faltando tratamento térmico, usinagem final e acabamento)
dados de apropriação mostram peças na fase inicial de trabalho.

N.C.: Falha no controle de processo de soldas.

Produção
07 E.O.1: OS 434/16 sendo soldada sem procedimento de soldagem especifico Menor
usinagem
para orientação os soldador.

OBS.: Fragilidade no controle de rastreabilidade de instrumentos de medição,

onde não são vinculados aos certificados de calibração dos instrumentos MCR
Instrumentos os certificados de calibração dos padrões de laboratórios, quando estes não tem
08 ####
de medição acreditação INMETRO
Risco: Podem existir falhas na rastreabilidade de padrões a rede nacional de
calibração

N.C.: Falha na controle de instrumentos de medição.

Instrumentos
09 Menor
de medição E.O.1: Paquímetro digital de 300mm sem nenhum controle sendo utilizado no
torno
Comentários gerais sobre a auditoria:

Necessidades de melhorias
 Continuidade, analise e direcionamento de ações em função dos dados de apropriação que ora
se desenvolvem na produção.

Melhorias encontradas nos processos:

 Processos Comercial / Compras / Planejamento continuam em bom nível de controle,
principalmente por ação de colaboradora de apoio.

 Almoxarifado bem organizado e rastreabilidade de materiais bem controlada.

 De modo geral, área com itens de produção bem identificados.

Relação de registros da auditoria:

 00 Não conformidades maiores;

 05 Não conformidades menores;

 04 Oportunidades de melhorias ou Observações.

Atendimento ao plano de auditoria:

Os objetivos traçados no plano de auditoria foram alcançados, os processos foram auditados,
registros e procedimentos exigidos pela ISO9001 foram verificados.

Termo de confidencialidade:
O auditor declara sua política de confidencialidade sobre as informações acessadas na empresa,
compreendendo que qualquer vazamento de informações através de sua pessoa pode levar a
devidas sansões legais.

Ipatinga, 02 de junho de 2016.

Pedro Rodrigues do Canto

Auditor líder