Área:

Consultor/ Auditor:

Data(s):

Entrevistados: Representante da Qualidade:

Relatório do Diagnóstico 2018

1. Diretrizes e recursos da área: Evidências

1.a. Responsável da área e
hierarquia:

1.b. Principais Objetivos e

resultados esperados:

1.c. Principais Internos: Externos:

fornecedores:

1.d. Principais clientes: Internos: Externos:

1.e. Recursos: Qtd. Funcionários efetivos, Qtd. Funcionários terceiros: Equipamentos, máquinas, etc: Sistemas informáticos utilizados no(s) processo(s): Outros:
temporários e estagiários:

1.f. Outras diretrizes:

2. Identificação do processo e suas interações

Fontes de Entrada
Recebedores de Saídas
(Processos Entradas Atividades Saídas
(Processos recebedores)
antecedentes)

3. Verificação da adequação dos principais processos, conforme identificado nos itens 1 e 2 deste Relatório e dos requisitos das normas 9001/
14001/ 18001
Verificação Evidências de Conformidade
 Relatório do Diagnóstico 2018

Sendo:
1- Deve-se registrar o item que foi verificado que pode ser: referência a um requisito das normas 9/14/18 e/ou processo principal da área e/ou documento(s) verificado (s) quanto a eficácia de
implantação, etc; e
2- CO- Conforme (Deve-se registrar as conformidades como: Pessoas entrevistadas, Evidências verificadas, etc); NC- Não Conformidade (Ver número); OBS- Observação (Ver nº); e RM- Recomendação de
Melhoria (Ver número).

4. Verificação Gerais do SIG

Verificação Evidências de Conformidade
4.a. Política de Responsabilidade Corporativa
(Conscientização)?

4.b. Aspectos e Impactos Ambientais

(Conscientização)?

4.c. Perigos e Riscos (Conscientização)?

4.d. Plano Emergências (Conscientização/ O que

fazer/ Quem são os brigadistas)?

4.e. CIPA (Conscientização Integrantes/ Para que

serve)?

4.f. Controle de Terceiros- (PPRA/ PCMSO/ ASO/

Dossiê) ?

4.g. Mapa Estratégico/ MIP (Indicadores/ Análise

crítica/ Ações Corretivas ou Preventivas se
necessário)?
OBRIGATÓRIA A VERIFICAÇÃO

4.h. Constatações e Ações - Prosafety (Controladas/

Dentro do Prazo/ Coerentes) ?
OBRIGATÓRIA A VERIFICAÇÃO

4.i. Documentos Aplicáveis como: PG´s, PE´s, NT´s,

Fluxogramas, Detalhamentos, etc (Controlados/
Atualizados/ Utilizados) ?

4.j. Matriz de Controle de Registros - Registros

comprobatórios das atividades da área (Controlados
e Recuperáveis) ?

4.k. Instrumentos de medição e monitoramento

(Calibração, Certificado, Periodicidade, Critérios,
Rastreabilidade, etc.) ?

4.l. Compromisso de segurança- Prosafety/

Tolerância Zero/ OPS/ IDS (Conscientização/
Controle) ?

Sendo: CO- Conforme (Deve-se registrar as conformidades como: Pessoas entrevistadas, Documentos e registros verificados; etc) ; N/A- Não Aplicável; N/V- Não Verificado e NC- Não Conformidade (Ver
número) e RM- Recomendação de Melhoria (Ver número).
 Relatório do Diagnóstico 2018
5. Não Conformidades / Observações Código Nº Constatação
NC ou OBS Requisito/ Norma Descrição (evidência objetiva) a ser prenchido pela área da Qualidade

6. Recomendações de Melhorias Código Nº Constatação

Nº Oportunidades a ser prenchido pela área da Qualidade

7. Conclusões
7.a. Pontos Fortes (Como: boas práticas utilizadas pela área, comprometimento das pessoas, organização, etc):

7.b. Existe(m) alguma(s) situação(ões) que pode(m) comprometer a integridade do sistema integrado de gestão, incluindo a certificação?
( ) SIM ( ) NÃO
Em caso de sim, quais?