PLANO DE

AUDITORIA INTERNA

ENVIADA EM 22-05-2016
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PLANEJAMENTO DA AUDITORIA INTERNA

Dados gerais da empresa auditada:

 Empresa: MCR Indústria Mecânica LTDA, Rua Tucanucú n° 2076, Ipatinga MG;

 Escopo do sistema de Gestão da Qualidade: Prestação de serviços em Usinagem,

Caldeiraria e Manutenções Hidráulicas

 Responsável pela realização da auditoria: Sra. Rosiana.

Dados da empresa contratada:

 Empresa: FOCO – Apoio em Implantação de Sistemas;

 Auditor Líder: Pedro Rodrigues do Canto;

 Equipe auditora: Não prevista.

Objetivos da auditoria:
 Verificar a implementação do SGQ;

 Avaliar se os processos atendem aos requisitos da norma ISO 9001:2008, dos

procedimentos internos, dos e requisitos de clientes e estatutários.

Princípios da auditoria:
 Foco em processos;

 Foco em resultados (eficácia);

 Foco na aplicação e prática de procedimentos;

 Foco na gestão de competências.

Referências para a auditoria:

 Requisitos de clientes;

 ISO 9001 versão 2008 (Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos);

 NBR ISO 19011:2011 (Diretrizes para auditorias sistema de gestão da qualidade);

 Procedimentos da empresa, documentados ou não;

 Normas de externas, regulamentares, estatutárias

Contato: Pedro R. Canto (31) 98030-2229

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Período de auditoria:

 Dia 30/05/2016 de 08:00 às 18:00hs

Sequencia e horários da auditoria, por processos:

CONTROLE DE INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO DO PRODUTO

SEGURANÇA DO TRABALHO
FABRICAÇÃO CALDEIRARIA

FABRICAÇÃO HIDRAULICA

MEDIÇÃO / MANUTENÇÃO
FABRICAÇÃO USINAGEM
REUNIAO DE ABERTURA

GESTÃO DA QUALIDADE

ENCERRAMENTO
RECEBIMENTO

ALTA DIREÇÃO
COMERCIAL

COMPRAS

PESSOAL
ALMOÇO

30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05 30/05

08:00 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 15:45 16:00 16:30 17:30
08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 15:45 16:00 16:30 17:30 18:00

Alterações na seqüência acima definida devem ser previamente colocadas para a Sra.
Rosiana.

Reunião de Encerramento:

 Data: 30/05/2016
 Horário: 17:30hs às 18:00hs
 Local: Sala da Direção
 Expor pontos fortes;
 Expor principais conformidades;
 Expor não conformidades;
 Expor melhorias;
 Expor previsão de Relatório Final;
 Agradecimentos.

Pedro R. Canto
Auditor lider

Contato: Pedro R. Canto (31) 98030-2229