TITULO DO DOCUMENTO: CÓDIGO:

MCR–PQ- 02
CONTROLE DE PRODUTOS NÃO CONFORMES

1. ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO
ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DATA
Nome: Rosiana, Renato, Claudio Nome: Cláudio Lúcio
Função: Coordenadora da qualidade, Ger. Produção, Ger. Função: Ger. Administrativo/ 03/10/2013
Administrativo RD

2. REFERÊNCIA NORMATIVA

NBR ISO 9001:2008 – Item 8.3

3. ABRANGÊNCIA
Todos os processos internos da EMPRESA.

A
A P
PLANEJAMENTO
C D

4. OBJETIVO

Identificar e controlar produtos não conformes para prevenir seu uso ou entrega não intencional de produtos
nos processos da MCR Indústria Mecânica.

5. DESCRIÇÃO

P A
EXECUÇÃO
C D

RESPONSÁVEL AUTORIDADE
PROCESSO PRODUTO SEGREGAÇÃO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO
PELA IDENTIF. P/DISPOSIÇÃO
RECEBIMENTO Etiqueta Produto Não
Matéria-Prima -XX- Inspetor Comprador RNC
Conforme
Local definido e
Etiqueta Produto Não
Insumos Gerais demarcado no Almoxarife Comprador RNC
Conforme
Almoxarifado
Serviços Área definida e
Etiqueta Produto Não
Terceirizados demarcada no Inspetor Planejador RNC
Conforme
Controle Final
Local definido e
Instrumentos de Etiqueta Produto Não
demarcado no Inspetor Comprador RNC
medição Conforme
Almoxarifado
(Instrumentos Local definido e Etiqueta Produto Não Inspetor Gerente de RNC
de medição) demarcado no Conforme produção
Calibração/ Almoxarifado
Verificação

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MCR–PQ- 02
CONTROLE DE PRODUTOS NÃO CONFORMES

RESPONSÁVEL AUTORIDADE
PROCESSO PRODUTO SEGREGAÇÃO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO
PELA IDENTIF. P/DISPOSIÇÃO
Local definido e
Etiqueta Produto Não
Tintas demarcado no Almoxarife Comprador RNC
Conforme
Almoxarifado
Local definido e
Componentes do Etiqueta Produto Não
demarcado no Almoxarife Planejamento RNC
produto Conforme
Almoxarifado
Local definido e
Eletrodos e Etiqueta Produto Não
demarcado no Almoxarife Comprador RNC
arames Conforme
Almoxarifado
Manutenção de
Etiqueta Equipamento Operador do Gestão de
MANUTENÇÃO máquinas -XX- RNC
em Manutenção equipamento manutenção
internas
Devolução para Gerente de
DETALHAMENTO Croquis -XX- Planejador RNC
detalhamento produção
Área definida e
Produto em Etiqueta Produto Não Gerente de
demarcada na Inspetor RNC
preparação Conforme produção
Produção
Etiqueta Produto Não Gerente de RNC
FABRICAÇÃO Solda -XX- Inspetor
Conforme produção
CALDEIRARIA

Etiqueta Produto Não Gerente de

Montagem -XX- Inspetor RNC
Conforme produção

Etiqueta Produto Não Mecânico Gerente de

Desmontagem -XX- RNC
Conforme Hidráulico produção

Etiqueta Produto Não Mecânico Gerente de

HIDRÁULICA Peritagem -XX- RNC
Conforme Hidráulico produção

Etiqueta Produto Não Mecânico Gerente de

Montagem -XX- RNC
Conforme Hidráulico produção
Área definida e
Usinagem Etiqueta Produto Não Gerente de
demarcada na Inspetor RNC
Convencional Conforme produção
Produção
FABRICAÇÃO
USINAGEM Área definida e
Etiqueta Produto Não Gerente de
Usinagem CNC demarcada na Inspetor RNC
Conforme produção
Produção
Área definida e
ACABAMENTO Produto em Etiqueta Produto Não Gerente de
INSPEÇÃO demarcada na Inspetor RNC
inspeção Conforme produção
Produção
Área definida e
Etiqueta Produto Não
Pintura demarcada na Inspetor Planejador RNC
Conforme
Produção
Área definida e
SERVIÇO Etiqueta Produto Não
TERCERIZADO Ultra-som demarcada na Inspetor Planejador RNC
Conforme
Produção
Área definida e
Liquido
demarcada na -XX- Inspetor Planejador RNC
penetrante
Produção
Gerente de
EXPEDIÇÃO Produto entregue -XX- -XX- Inspetor RNC
Produção

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CONTROLE DE PRODUTOS NÃO CONFORMES

A P
CONFERÊNCIA
C D

Todos os produtos não conformes serão identificados com etiqueta conforme modelo:

Após identificação o produto/material deverá ser segregado (quando aplicável) conforme de acordo com a
tabela de responsabilidades acima.
O relatório de não conformidade deverá ser preenchido pelo responsável (de acordo com a tabela de
responsabilidades acima), após identificação e segregação do produto descrevendo detalhadamente a não
conformidade encontrada e encaminhando para ações de disposição à autoridade pertinente ao problema.
Após o devido preenchimento e tomadas as ações de disposição, o RNC deverá ser enviado para a Qualidade para
análise e devido controle.

A P
AÇÕES
C D

As ações para controle do produto não conforme devem ser registradas e as disposições executadas a fim de evitar-
se o uso indevido;
De acordo com procedimento específico de “Ações Corretivas” devem ser abertas SAC’s para casos nele definidos;
O indicador de Retrabalho pode ser afetado por produtos não conformes no processo de produção;
O indicador de Monitoramento de Fornecedores é gerenciado a partir das informações sobre produtos não
conformes no recebimento.
O indicador de Melhorias será alimentado por ações corretivas e preventivas desenvolvidas dentro do SGQ.

6. CONTROLE DE REVISÕES

001-14 Macirlei Em identificação de Manutenção foi trocado a descrição da etiqueta, de 28/02/2014

Carvalho Produto não Conforme para Equipamento em Manutenção
REV. Nº APROVADO HISTÓRICO DATA
POR

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