TITULO DO DOCUMENTO: CÓDIGO:

MCR–PQ- 04
AUDITORIA INTERNA

1. ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO
ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DATA
Nome: Rosiana, Renato, Claudio, Macirlei Nome: Cláudio Lúcio
Função: Coordenadora da qualidade, Ger. Produção, Ger. Função: Ger. Administrativo/ 03/10/2013
Administrativo, Ger. Comercial RD

2. REFERÊNCIA

NBR ISO 9001: 2008 – Item 8.2.2

3. ABRANGÊNCIA

Todos os processos internos da MCR Indústria Mecânica.

4. OBJETIVO

Verificar conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade com os requisitos da Norma ISO 9001:2008 e do
SGQ estabelecidos pela MCR Indústria Mecânica;
Verificar implementação do SGQ.

A
A P
PLANEJAMENTO
C D

5. DESCRIÇÃO

 As auditorias internas na MCR Indústria Mecânica serão planejadas conforme Cronograma de

Atividades Periódicas.
 As auditorias internas da MCR Indústria Mecânica serão executadas por auditores internos ou
terceirizados.
 O auditor externo deverá ter:
 Formação acadêmica superior na área de gestão da qualidade ou especialização relacionada à
gestão de sistemas da qualidade ou;
 Formação como auditor líder comprovada ou;
 Formação como Auditor interno comprovada desde que já tenha atuado em empresa certificada
ISO 9001:2008.

 Auditores internos ser independentes em relação à atividade auditada e deverão ter:

 Formação mínima de segundo grau;
 Treinamento de interpretação da ISO 9001:2008;
 Treinamento específico em auditoria de SGQ baseado na ISO 9001:2008;
 Participado de um ciclo de auditorias supervisionado por um auditor Líder qualificado.

 É de responsabilidade do auditor contratado o planejamento da auditoria quanto a etapas,

seqüências, critérios, métodos e tempos necessários para a auditoria. No entanto, esse planejamento

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deverá levar em consideração a situação e importância dos processos e áreas a serem auditadas
bem como os registros de auditorias anteriores;

 A auditoria deve verificar conformidades em todos os processos do SGQ (escopo);

 O escopo e a seqüência da auditoria devem ser aprovados antecipadamente ao dia de execução pelo
RD;

 Quando realizada por auditores internos é de responsabilidade do RD a coordenação do

planejamento da auditoria quanto a etapas, seqüências, critérios, métodos e tempos necessários.
Esse planejamento deverá levar em consideração a situação e importância dos processos e áreas a
serem auditadas bem como os registros de auditorias anteriores.

P A
EXECUÇÃO
C D

O planejamento de auditoria deverá ser disponibilizado à MCR Indústria Mecânica pelo auditor em data
anterior à auditoria. Esse planejamento poderá ser discutido até um acordo.
O Planejamento de Auditoria deve no mínimo citar:
 O auditor responsável e a possível equipe auditora;
 Os acompanhantes dos auditores (quando possível);
 O alvo ou objetivos principais da auditoria;
 Referências para a auditoria;
 Período de auditoria.

A Programação de auditoria deve conter no mínimo:

 A relação dos processos a serem auditados, as datas da auditoria e o auditor responsável;
 Atividades de avaliação documental do Sistema da Qualidade;
 O planejamento de seqüência da auditoria (por processos) como o exemplo abaixo:
DOCUMENTOS
REVISÃO DE

COMERCIAL

PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO

COMPRA

RECEBIMENTO

PRODUÇÃO

INSPEÇÃO FINAL

SGQ
MELHORIAS/

COMUNICAÇÃO

DIREÇÃO

INFORMÁTICA

SEGURANÇA

MANUTENÇÃO

PESSOAS

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora

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 Tempo para acertos finais e elaboração do relatório;

 Tempo para a reunião de fechamento;
 Na data planejada a auditoria deverá ser realizada objetivando o atendimento ao planejamento.

A P
CONFERÊNCIA
C D

6. REGISTROS DE AUDITORIAS

 Os registros relacionados à Auditoria deverão ser acertados com o gestor do processo ou RD e

relatados à Empresa pelo auditor responsável.
 Os registros deverão figurar no Relatório Final.
 É de responsabilidade da Coord. da Qualidade/RD verificar o Relatório Final da Auditoria quando as
mesmas forem realizadas por auditor terceirizado, com o intuito de verificar se as informações
relevantes aos processos auditados foram inseridas no relatório.
 Ações preventivas/corretivas deverão ser abertas para registros de auditorias conforme procedimento
da MCR Indústria Mecânica de ações preventivas/corretivas.

A P
AÇÕES
C D

7. AÇÕES CORRETIVAS

 Caberá aos responsáveis pelos processos envolvidos por registros à devida análise e resolução do
problema, que será devidamente analisada pelo RD visando atendimento á ISO 9001 e a
procedimentos internos;
 O responsável pelo processo no final do prazo estipulado fará a verificação da eficácia das ações,
junto ao RD registrando esta analise na própria SAC/PM;
 Toda ação planejada com ineficiência deverá ser imediatamente (no próprio momento da verificação
da eficácia) replanejada;
 As ações corretivas e preventivas serão fontes de informações para elaboração de indicadores de
Melhorias.

8. CONTROLE DE REVISÕES

No item 6 – Registros de Auditorias – Inserido a necessidade de Coord. da

001-15 Cláudio Lúcio Qualidade/ RD verificar o Relatório Final das auditorias em caso de auditor 27/07/2015
terceirizado.
No item 5 foi retirado o ponto onde informa que será escolhido um fornecedor
001-14 Cláudio Lúcio 28/02/2014
para visita na Auditoria Interna, inicialmente não será necessário.
APROVADO
REV. Nº HISTÓRICO DATA
POR
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