TGS CGS Ger Qa MP 0001 00

ESTE DOCUMENTO É CONTROLADO E ESTÁ DISPONÍVEL EM MEIO ELETRÔNICO SOMENTE PARA CONSULTA
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_001

Mapa de Processos Rev. 0
Processo: Qualidade Data: 01/09/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: João Luiz dos Santos Nunes
Objetivo do Processo: Implementação e manutenção do SGQ no Projeto conforme Plano da Qualidade, Assegurar o Controle da Qualidade dos produtos e serviços e processos
conforme procedimentos e especificações.
Provedores do Processo
Produção Civil / Electromecânica Responsabilidades envolvidas:
Realização do Processo
D AClientes do Processo
Produção Civil / Electromecânica
Administracão & Finanças
Adm. Contratual
Comissionamento
Gerentes, Engenheiros, Supervisores, Inspetores, Coordenadores, Técnicos, entre outros
Documentação:
A
L
Adm. Contratual
Comissionamento
Comercial & Seguros
Procura
Planeamiento
Ver Lista Mestra de Documentação Interna (SGQ)
Ver Lista Mestra de Documentação Externa (SGQ)
Ver Lista Mestra de Normas Técnicas
RO Comercial & Seguros

Procura
Planeamiento
SSTMA
Engenharia Ver Lista Mestra de Controle de Registros (SGQ)
N T
Ver Lista Mestra de Requisitos Regulamentares e Estatutário (Legislação Vigente) SSTMA
Engenharia
STATUS: EMITIDO
Entradas do Processo
C O Saídas do Processo
O
Treinamentos Principais Atividades Desenvolvidas Equipamentos calibrados
Mão de Obra Qualificada Execução dos serviços de garantia e controle da qualidade conforme procedimentos Solicitação de Compras
Solicitação de Inspeção
Planos de Inspeção e Teste (PIT)

Normas Técnicas
NÃestabelecidos e relacionados nas Listas Mestras.
Ferramentas, dispositivos e equipamentosTais como:
- Controle de Documentos, Registros e Codificações
- Controle de Instrumentos e equipamentos de medição
Solicitação de contratação de serviços
Necessidade de Mão de Obra
Necessidade de Treinamento
Relatórios de Inspeção
P I
Planos e Procedimentos do Projeto
Relatórios de Não Conformidades
Desenhos aprovados para Construção A - Não Conformidade e Ações Corretivas
- Auditorias Internas
- Inspeção de Recebiimento de Materias e Tubos
- Inspeção das atividades de campo
Data Book
Documentos do SGQ
Mapa de Objetivos e Metas
Ó
Relatório de Avaliação de Fornecedor
- Qualificação e Avaliação de Desempenho de Fornecedores Informes de Auditorias
C
- Controle da Produção e Prestação de Serviços Informes de Não Conformidade
- Registro das Inspeções Informes de Análise Crítica do SGQ
Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

Identificação de Riscos
Recursos Medição / Monitoramento dos Processos

Hardware / Software / documentos Estas atividades são monitoradas através dos indicadores definidos no Mapa de Objetivos e
Materiais / ferramentas / dispositivos / equipamentos Metas
Mão de Obra Qualificada
NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE


Processo: Administração Contratual Data: 01/09/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: Rodolfo Paiva
Objetivo do Processo: Manter toda comunicação do projeto com o Cliente.
D A Clientes do Processo
Qualidade
Comissionamento
Gerentes, Engenheiros, Supervisores, Coordenadores, Técnicos, entre outros
Documentação:
Qualidade
A
L
Comissionamento
Comercial & Seguros
Procura
Planeamiento
Contrato CGS
Plano de Comunicação Interna e Externo TGS-CGS-GER-AC-PR-0002
Plano de Gestão de Riscos TGS-CGS-GER-AC-PR-0003

Procura
Planeamiento
SSTMA
Engenharia
Matriz de Comunicação TGS-CGS-GER-AC-MT-0001
N
Plano de Subcontratação de Serviços TGS-CGS-GER-AC-PR-0001
T SSTMA
Engenharia
STATUS: EMITIDO
Partes Interessadas Partes Interessadas
O
Cartas Principais Atividades Desenvolvidas Cartas
Mão de Obra Qualificada - Recebimento de Cartas e correspondências formais do Cliente Solicitação de Compra
Documentos do SGQ
Marcos Contratuais
Especificações do Cliente
NÃ - Envío de Cartas e correspondência formais ao Cliente

- Envío das Cartas e correspondência recebidas aos outros processos para resposta
- Envío das respostas as cartas e correspondencias recebidas do Cliente
- Interpretar e atender as necessidades do Cliente.
Necessidade de Treinamentos
Riscos Identificados
Solicitação de Contratação de Serviços
P I A - Fazer cumprir os requisitos contratuais

- Fazer a entrega Oficial das Solicitações do Cliente
- Dar seguimento as obrigações contratuais nos marcos do contrato CGS
C Ó

Hardware / Software / documentos Parte das atividades são monitoradas através dos indicadores definidos no Mapa de Objetivos e


Processo: Administração & Finanças (P&O. Responsabilidade Social) Data: 01/09/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: Sergio Gomes
Objetivo do Processo: Contratação de mão de obra qualificada, treinamento dos colaboradores do projeto e Relações com a Comunidade.
Administracão Contratual
Qualidade
Comissionamento
Gerentes, Engenheiros, Coordenadores, Supervisores, Técnicos, Assistente, Auxiliares,
entre outros
Documentação:
Qualidade
A
Administracão Contratual
L
Comissionamento
Comercial & Seguros
Procura
Planeamiento
1-PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COMUNICAÇÃO E
RESPONSABILIDADE SOCIAL TGS-CGS-GER-AP-PR-0001.
R
2-PLANO DE INTEGRAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TGS-CGS-GER-AP-PR-0002
O Comercial & Seguros
Procura
Planeamiento
SSTMA 3-COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL TGS-CGS-GER-RS-PR-0001
N T SSTMA
STATUS: EMITIDO
Engenharia 4-OUVIDORIA E CANAL DE ÉTICA TGS-CGS-GER-RS-PR-0002 Engenharia
5-INTEGRAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS TGS-CGS-GER-RS-PR-
Partes Interessadas 0003
C O
6-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS
COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL TGS-CGS-GER-RS-PR-0004
Partes Interessadas
Ã OPrincipais Atividades Desenvolvidas

- Contratação de pessoal com competência definida na Matriz de Competências do Projeto
Saídas do Processo
Documentos do Sistema de Gestão
Movimentação de Pessoas
A N - Instrução aos novos integrantes

- Treinamentos
- Movimentação de Pessoas (MP): Transferências, Férias, Mobilização e Desmobilização
Treinamentos
P I - Comunicação com as comunidades

- Gerenciamento de programas sociais
Solicitação de Compras
C Ó



Processo: Engenharia Data: 01/09/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: Cícero de Almeida Falcão
Objetivo do Processo: Realizar os serviços de controle da documentação técnica, detalhamento de engenharia, interface com as empresas projetistas e validação.
Engenharia (Projectus/
Beton/Genesis/Drilltec/Viena)
Planejamento
Procura
Responsabilidades envolvidas:
Gerentes, Engenheiros, Supervisores, Inspetores, Coordenadores, Técnicos, entre
outros
Qualidade
L A
Administração Contratual
Comecial
Qualidade
Documentação:
Ver Lista Mestra de Documentação de Engenharia.
RO Equipamentos
Comissionamento
Procura
Produção Civil / Eletromecânica
N T Produção Civil / Eletromecânica
STATUS: EMITIDO
Desenhos aprovados (projetista)
C O
Principais Atividades Desenvolvidas
Saídas do Processo
Mão de Obra qualificada
Consulta Técnica
Documentos do SGQ
Ã O
- Controle de entradas e saídas de desenhos em desenvolvimento
- Interface com as empresas projetista
- Interface com as empresas de validação externa
Requisição de Materiais
Desenhos aprovados para construção
N
Treinamentos - Detalhamento de engenharia Necessidade de mão de obras
Documentos de Fornecedores - Emissão de Parecer Técnico Necessidade de treinamentos
Desenhos validados externamente - Emissão de Requisição de Materiais (RM) PIT - Plano de Inspeção e Testes
P I
Desenhos aprovados para Construção
A - Controle da documentação técnica

- Emissão de desenhos para Construção
- Emissão de Planos de Inspeção e Teste (PIT)
Desenhos para validação externa
Parecer Técnico
Riscos identificados
Ó
- Emissão de Consultas Técnicas ou Requisiton For Informations” (RFIs)
- Controle e Gestão da distribuição de documentos técnicos

Hardware / Software Estas atividades são monitoradas através dos indicadores definidos no Mapa de Objetivos e
Desenhos / documentos Metas


Processo: Planejamento Data: 01/09/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: Augusto Rasera
Objetivo do Processo: Realizar o controle do avanço do projeto e suas interfaces conforme cronograma definido
Engenharia Responsabilidades envolvidas:
Procura
Armazenamento EPC
Gerentes, Engenheiros, Supervisores, Inspetores, Coordenadores, Técnicos, entre outros
Documentação:
A
Comissionamento
L
Qualidade
Qualidade
Comissionamento
SSTMA
Ver Lista Mestra de Documentação Interna (SGQ)

Administração & Finanças
Engenharia
Adm Contratual
Equipamentos
N T Adm Contratual
Equipamentos
STATUS: EMITIDO
Administração & Finanças Administração & Finanças
O
SSTMA
Documentos do SGQ
O C
Principais Atividades Desenvolvidas
- Acompanhamento do cronograma de avanço do Projeto
Curva de Avanço
Saídas do Processo
Programações (quinzenal, mensal)

Cronograma
Requisição de Materiais (RM)
Medições
NÃ - Emissão do relatório semanal de avanço do projeto

- Emissão do relatório mensal de avanço do projeto
- Acompanhamento do processo de medição do projeto
Acompanhamento do EPC
Indicadores de Desempenho
Relatório Semanal e Mensal de Avanço
Necessiade de Mão de Obra
P I A Necessidade de Treinamentos
C Ó Histograma de Equipamentos
Histograma de Mão de Obra

Hardware / Software / documentos Estas atividades são monitoradas através dos indicadores definidos no Mapa de Objetivos e Metas


Processo: Procura (suprimento) Data: 01/09/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: Roney Cardoso Balieiro
Objetivo do Processo: Realizar as Compras, o Diligenciamento, a Inspeção e a Programação dos Pagamentos para os Equipamentos e Materiais Engenheirados
Produção Civil e Eletromecânica
Qualidade
Adm. Contratual / Comercial
Planejamento
Gerentes, Engenheiros, Coordenadores, Técnicos, auxiliares, entre outros
Documentação:
A
Comissionamento
L
Planejamento
Qualidade
Produção Civil e Eletromecânica TGS-CGS-GER-SU-PR-0001 - PLANO DE PROCURA
R
TGS-CGS-GER-SU-PR-0002 - AVALIAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E REAVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES
O Fornecedores
Engenharia
Adm. Contratual / Comecial
N T
STATUS: EMITIDO
O
Mão de Obra Qualificada Principais Atividades Desenvolvidas Materiais e Equipamentos
Documentos do SGQ - Recebimento de Requisição de Materiais (RM) Manual de Instalação
Requisição de Materiais (RM)
Parecer Técnico
Documentos de Engenharia
Documentos de Fornecedores
NÃ- Cotação
- Solicitação de Parecer Técnico
- TCS - Termos e Condições de Fornecimento
- AF - Autorização de Fornecimento/ Pedido de Compra
MOM (Minutes of Meeting)
Planos de Inspeção e Testes (PIT)
Cotações
P I A - KOM - Kick Off Meeting

- Diligenciamento dos Fabricantes
- Inspeção dos Fabricantes
- Controle de Pagamento e Financeiro
Documentos de Fornecedores
Relatórios de Diligenciamento e Inspeção
C Ó - Selecão e Avaliação de Fornecedores

- Avaliação do Desempenho de Fornecedores

Hardware / Software / documentos Estas atividades são monitoradas através dos indicadores definidos no Mapa de Objetivos e Metas


Processo: Comercial Data: 01/09/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: Rodolfo Paiva
Objetivo do Processo: Contratação de serviços terceirizados, seguros e garantias.
Produção Civil/ Eletromecânica Responsabilidades envolvidas:
Produção Civil/ Eletromecânica
Administração e Financeiro
Qualidade
Comissionamento
Documentação:
Qualidade
A
Administração e Financeiro
L
Comissionamento
Planejamento
Procura
Contrato CGS
Plano de Contratação de Serviços TGS-CGS-GER-AC-PR-0001
RO
Procedimento de Avaliação, Seleção, Desempenho e Reavaliação de Fornecedores TGS-CGS-
Planejamento
Procura
T
Engenharia GER-AC-PR-0001 Engenharia
N
SSTMA SSTMA
STATUS: EMITIDO
O
Treinamentos Principais Atividades Desenvolvidas Contrato de Serviços
Mão de Obra Qualificada - Recebimento de Solicitação de Contratação de Serviços. Necessidade de Mão de Obra
Solicitação de Contratação de Serviço
Documento do SGQ
Documentos de Engenharia
Solicitação de Contratação de Seguros
NÃ - Cotação de Serviços
- Seleção e Avaliação de Fornecedores
- Emissão de Contratos
- Emissão de Boletim de Medição
Seguros e Garantias
Matriz de Riscos do Projeto
P I
A - Avaliação de Desempenho de Fornecedores

- Contratação de Seguros e Garantias
- Monitoramento e mantenimento de seguros e garantias.
- Gerenciamento dos Riscos do Projeto.
C Ó

Mão de Obra Qualificada Metas.


Processo: Produção Eletromecânica Data: 22/11/2021
Elaborado por: Ulisses Fernando de Souza Aprovado por: Paulo Jorge
Objetivo do Processo: Realizar os serviços de montagem eletromecânica em condições controladas
Engenharia
Planejamento
Qualidade
Documentação:
Qualidade
A
Adm. Contratual
L
Comercial & Seguros
Procura
SSTMA
Contrato CGS
Ver lista mestra de documentos internos do SGQ (TGS-CGS-GER-CD-LD-0001)
RO
Ver lista mestra de documentos técnicos de engenharia (TGS-CGS-GDN-PC-LD-0001)
Comercial & Seguros
Comissionamento
SSTMA
Produção Civil
Equipamentos
N T Equipamentos
STATUS: EMITIDO
O
Desenhos aprovados Principais Atividades Desenvolvidas Serviços concluídos
Mão obra qualificada - Soldagem Solicitação de compra
Materiais aprovados
Documentos do SGQ
Equipamentos calibrados
NÃ - Pintura
- Elétrica
- Instrumentação
Ferramentas, dispositivos e equipamentos- END
Rastreabilidade de materiais aplicados
Preservação de serviços finalizados
Solicitação de equipamentos
P I
Programação Semanal
Treinamentos
Planos de Inspeção e Ensaios
Manual de Montagem
A - Montagem Electromecanica de Equipamentos e Estruturas
- Montagem Estação de Tratamento de Custódia
- Montagem Gasoduto Marítimo
- Montagem Gasoduto Terrestre
Necessidade de mão de obra
Necessidade de treinamentos
Solicitação de inspeção da qualidade
Solicitação de Modificação de Campo (SMC)
C Ó
Especificações do Fabricante Riscos identificados

Mão de Obra Qualificada Metas.

TGS CGS Ger Qa MP 0001 00

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ESTE DOCUMENTO É CONTROLADO E ESTÁ DISPONÍVEL EM MEIO ELETRÔNICO SOMENTE PARA CONSULTA

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_001

RO Comercial & Seguros

Planos de Inspeção e Teste (PIT)

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

Recursos Medição / Monitoramento dos Processos

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_002

Objetivo do Processo: Manter toda comunicação do projeto com o Cliente.

RO Comercial & Seguros

NÃ - Envío de Cartas e correspondência formais ao Cliente

P I A - Fazer cumprir os requisitos contratuais

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_003

Ã OPrincipais Atividades Desenvolvidas

A N - Instrução aos novos integrantes

P I - Comunicação com as comunidades

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_004

N T Produção Civil / Eletromecânica

A - Controle da documentação técnica

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_005

RO Comercial & Seguros

Programações (quinzenal, mensal)

NÃ - Emissão do relatório semanal de avanço do projeto

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_006

P I A - KOM - Kick Off Meeting

C Ó - Selecão e Avaliação de Fornecedores

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_007

Objetivo do Processo: Contratação de serviços terceirizados, seguros e garantias.

A - Avaliação de Desempenho de Fornecedores

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TGS-CGS-GER-QA-MP-0001_008

Objetivo do Processo: Realizar os serviços de montagem eletromecânica em condições controladas

Impressão: QUALIDOC. IP 45.166.53.132 - 22/08/2022

NÃO IMPRIMIR. NECESSITANDO DE CÓPIA EM MEIO FÍSICO, SOLICITE À GESTÃO DA QUALIDADE

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