Referência

FOR-9.2-01
CONVOCAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Rev-00
XX/03/2024
PROGRAMA DE AUDITORIA Nº: Data:
Função: Auditor Líder
Equipe Auditora:
Função: Auditor
Escopo da Auditoria: Sistema de Gestão da Qualidade
Verificar os itens das normas ISO 9001:2015 e SiAC PBQP-H 2021
Verificar os PQs – Procedimentos do Sistema da Qualidade.
Critérios da auditoria: Verificar os PESs – Procedimentos de Execução de Serviços
Verificar Registros
Verificar os requisitos legais aplicáveis

Verificação da documentação
Métodos da auditoria:
Entrevistas com pessoal

PROCESSOS DEFINIDOS PELA EMPRESA

A. DIREÇÃO (Comercial) D. RECURSOS HUMANOS G. COMPRAS
B. QUALIDADE E. ENGENHARIA H. SEGURANÇA DO TRABALHO
C. ADM / FINANCEIRO (Contabilidade) F. OBRA
Dia / Mês Hora Atividade Processo Local Iten(s) Normativo (s) Auditor(es)
8:00 Reunião de Abertura Não se aplica Sede NA
8:15 Auditoria Direção Sede Itens Programa
9:00 Auditoria Recursos Humanos Sede Itens Programa
10:00 Auditoria Comercial Sede Itens Programa
10:00 Auditoria Financeiro Sede Itens Programa
11:00 Auditoria Compras Sede Itens Programa
13:00 Auditoria Engenharia Sede Itens Programa
13:00 Auditoria Obra Obra Itens Programa
8:00 Auditoria Obra Obra Itens Programa
15:00 Auditoria Qualidade Sede Itens Programa
17:30 Reunião de Encerramento Não se aplica Sede NA