IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS NEGATIVOS

PROCESSO RESPONSÁVEL:
Escala de probabilidade Escala de Consequência
Causa apenas alguns inconvenien
1 Improvável Não é esperado que ocorra 1 Desprezível produto ou serviço nem o cliente

2 Remota Quase nunca ocorre, muito improvável 2 Marginal Pode ter consequências leves qu
podem ser corrigidos
3 Ocasional Ocorre às vezes 3 Crítica Afetam o produto ou serviço e a
Podem causar perda do produto
4 Provável Ocorre muitas vezes 4 Catastrófica cliente.
5 Frequente Quase sempre ocorre

ATIVIDADES RISCO PROBABILIDADE CONSEQUÊNCIA RESULTADO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 FOR-QUAL-02

ala de Consequência
apenas alguns inconvenientes passageiros que não afetam o
to ou serviço nem o cliente
er consequências leves que afetam o produto ou o serviço mas
m ser corrigidos
m o produto ou serviço e a satisfação do cliente
m causar perda do produto ou serviço, parada operacional e perda de
e.

NÍVEL
R - Nível do Risco
1a2 Baixo
3a9 Médio
10 a 20 Alto
 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS POSITIVOS
PROCESSO RESP:
Escala de probabilidade Escala de Consequência
Causa apenas algumas melhorias nos processos, mas
1 Improvável Não é esperado que ocorra 1 Baixa produto ou serviço nem o cliente

2 Remota Quase nunca ocorre, muito improvável 2 Simples Pode ter melhorias simples que afetam pouco o prod

3 Ocasional Ocorre às vezes 3 Boa Melhorias que afetam o produto ou serviço e a satisf
Podem causar grandes mudanças no produto ou serv
4 Provável Ocorre muitas vezes 4 Excelente aumento da satisfação e número dos clientes.
5 Frequente Quase sempre ocorre

ATIVIDADES RISCO POSITIVO PROBABILIDADE CONSEQUÊNCIA RESULTADO NÍVEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 FOR-DIR-01

as nos processos, mas que não afetam o

nte

e afetam pouco o produto ou o serviço

to ou serviço e a satisfação do cliente

ças no produto ou serviço, na operação e
ro dos clientes.

R - Nível do Risco
1a2 Baixo
3a9 Médio
10 a 20 Alto
 RISCO E PLANO DE AÇÃO

PROCESSO: RESPONSÁVEL:

Item RISCOS Nível do Risco Processo de Origem Decisão em relação ao Risco

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

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9 0 0

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8 0
0

9 0
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10 0
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RISCO E PLANO DE AÇÃO FOR-DIR-01

DATA INICIAL:

Data do último
O que fazer? Como? Responsável Quando? Acompanhamento Situação