MODELO

PROCESSO / DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO COM

RAC Nº: DATA EMITENTE ORIGEM REFERÊNCIA
SETOR DETALHES

Não evidenciado atualização dos

AUDITORIA Item 4.1 da
1 Qualidade dados da matriz SWOT do
INTERNA ISO 9001
Planejamento Estratégico.
 REGISTRO DE AÇÃO CORRETIVA - RAC

PLANO DE AÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE
ABRANGÊNCIA
DA(S) CAUSA(S)
AÇÃO PREVISTA I/C RESPONSÁVEL PRAZO

1) A matriz SWOT não foi atializada pois ainda não foi Reforçar necessidade de
iniciada a revisão do PE. revisão do PE
2 2) A revisão do PE está aguardando a validação da 19/07/19
consultoria pela Diretoria.
A - RAC

EVIDÊNCIAS DA PRAZO PARA AS AÇÕES ALTERAR PLANILHA

RESULTADOS DAS AÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO DAS VERIFICAÇÃO DA FORAM DE RISCOS /
IMPLEMENTADAS
SITUAÇÃO AÇÕES PREVISTAS EFICÁCIA EFICAZES? OPORTUNIDADES?

Concluído
 FOR-10.2-01
Rev.: 00
XX/03/2024

REALIZAR
MUDANÇAS NO OBSERVAÇÕES
SGQ?